Title Page
-
Document No.
-
Audit Beheer IT
-
Client / Site
-
Manager:
-
Conducted on
-
Prepared by
-
4.1<br> Wordt de patchkast beveiligd en is de toegang voor onbevoegden verboden ? <br> L'armoire patch est-elle sécurisée et l'accès interdit aux personnes non autorisées ? <br>
-
<br>4.2 <br> Wordt de lijst van de gebruikers van de kassa aangepast bij de aankomst of het vertrek van een medewerker? Les users caisse sont mis à jour à chaque entrée ou départ d'un collaborateur ? <br> <br>
-
Zijn er "algemene" gebruikers aanwezig op de lijst? / Absence d'users génériques
-
Is de rol van kassierster uitgevinkt bij een supervisor? <br>Est ce que la rôle de cassière est enlevé chez les supervisors? <br>
-
4.3. <br> In welke mate worden User-Id's en wachtwoorden door de medewerkers en leidinggevenden gedeeld met collega's?<br> Est-ce que les User-ID's et les mots passe ne sont pas connu par collegues et leurs responsable? <br>
-
4.4. <br> Wordt de lijst van de gebruikers van SAP aangepast bij de aankomst of het vertrek van een medewerker? <br> Les users SAP sont mis à jour à chaque entrée ou départ d'un collaborateur ? (liste avec query SAP)
Procedures
-
Beveilig je netwerk, zorg ervoor dat de toegang tot je patchkast is afgesloten.
Is jouw winkel uitgerust met een patchkast?(kast met alle modems en kabels voor de IT-systemen) Zorg ervoor dat derden geen toegang hebben tot deze kast, een onbevoegd persoon kan veel schade aanrichten door verkeerde manipulaties met verliezen tot gevolg. Kassasystemen, computers en printers zijn dan niet meer verbonden met het netwerk, verlies van data, zakencijfer enz.
Beveilig de patchkast door er voor te zorgen dat ze steeds op slot is. En geef de sleutel een veilige bergplaats in een sleutelkluis.
Controleer vandaag nog of je kast op slot is en doe het nodige om in orde te zijn.
