Inventaris - Brico versie 5

• Documentnr.

• Audit-titel

• Klant/Locatie

• Uitgevoerd op

  Date

• Samengesteld door

Voorbereiding

• Beschikt de winkel over een plan met alle genummerde locaties?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn alle locaties voorzien van een nummer ?

  Yes

  No

  N/A

Is de demovoorraad 004 op orde?

• Vink aan welke afwijkingen van toepassing zijn. Wanneer er geen afwijkingen zijn moet je alles aanvinken, des te hoger de afwijking des te minder vinkjes moet je plaatsen.

• Afwijking 0%

• Afwijking 0 tot 2 %

• Afwijking van 2 tot 5%

• Afwijking van 5 tot 8 %

• Afwijking van méér dan 8%

• Opmerkingen

• Add media

  Media

• Is de seizoensvoorraad 005 correct?

  Yes

  No

  N/A

• Is er geen enkele seizoensvoorraad beschikbaar aan de verkoop?

  Yes

  No

  N/A

Klantenstock 0002

• Klantenstock 002

• Reserve & go

• Reparatievoorraad

• Opmerkingen

• Add media

  Media

• Is de retourvoorraad 003 op orde ?

  Yes

  No

  N/A

• Is de lijst met waarborgen & voorschotten op orde ?

  Yes

  No

  N/A

Cut-off

• Is er in de reserve een plaats voorzien voor de geblokkeerde goederen die niet tot de inventaris behoren?

  Yes

  No

  N/A

• Voorzien van een affiche?

• Zijn op dag D-1 alle receptiedossiers afgewerkt ?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn op dag D-1 alle facturen in de monitor factuurverschillen behandeld ?

  Yes

  No

  N/A

• Is op dag D-1 alle breuk, diefstal verwerkt ?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn alle nodige overboekingen van de stock 002 gedaan ? Controleer vanaf status 49 tot 98.

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de leveringen van ASL, BWG en DC planten behandeld indien nodig ?

  Yes

  No

  N/A

• Is de stock van de winkel die opgeslagen is bij derden opgenomen in de inventaris ?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de herstellingen behandeld ?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de terugbetalingen van klanten van D-1 opgenomen in de inventaris?

  Yes

  No

  N/A

Inventarisopname

• Is er geen enkele goederenbeweging tussen de reserve en de winkel ?

  Yes

  No

  N/A

• Is de werking van het secretariaat betrouwbaar?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de vervanggereedschappen opgenomen in de stock 004?

  Yes

  No

  N/A

• Is de lijst van niet getelde gondola geanalyseerd en behandeld ?

  Yes

  No

  N/A

• Werden de niet getelde referenties geanalyseerd en indien nodig aangepast ? Zijn de aanpassingen gerechtvaardigd ? Controleer minimum 50 referenties.

  Yes

  No

  N/A

• Controleer of er geen enkele PDA manueel wordt verwerkt door de shop .

  Yes

  No

  N/A

• Is het gefactureerde leeggoed opgenomen in de inventaris ?

  Yes

  No

  N/A

Controle en analyse

Controle van de verschillen groter dan 50€.

• Vink aan tot welke waarde er controles werden uitgevoerd.

• Werden de verschillen tot 25€ gecontroleerd?

• Werden de verschillen groter dan 50€ gecontroleerd?

• Werden de verschillen groter dan 75 € gecontroleerd?

• Opmerkingen

• De uitgevoerde correcties van de stock zíjn gerechtvaardigd ? Controleer 50 referenties B-F.

• Geen afwijkingen of een afwijking of een afwijking kleiner dan 5.

• 5 tot 10 afwijkingen

• Meer dan 10 afwijkingen.

• Opmerkingen

• Werden de verbetering van de stocks binnen de 5 dagen ingebracht ?

  Yes

  No

  N/A

• Heeft de receptie op dag D geen valorisaties uitgevoerd ? De eerste recepties zijn op dag D+1?

  Yes

  No

  N/A

Werden de gevonden correcties juist ingebracht in Sap? Controleer 50 referenties.

• Geen afwijkingen of een afwijking kleiner dan 5.

• 5 tot 10 afwijkingen

• Meer dan 10 afwijkingen

• Opmerkingen

Beschikt de winkel over een dossier van de inventaris waar alle voorbereidingen en werkdocument opgenomen zijn?

• Plan van de winkel

• Retroplanning

• Klantenstock 002

• Retourstock 003 & transferts

• Expo 004

• Seizoensvoorraad 005

• Waarborgen & voorschotten

• Receptie GO

• Werkdocumenten niet getelde gondola's en artikels.

• Monitor factuurverschil

• Werkdocument analyse

• Opmerkingen