Voorbereiding
Zijn alle locaties voorzien van een nummer?
Vink aan welke afwijkingen van toepassing zijn. Wanneer er geen afwijkingen zijn moet je alles aanvinken, des te hoger de afwijking des te minder vinkjes moet je plaatsen.
Afwijking 0%
Afwijking 0 tot 2%
Afwijking van 2 tot 5 %
Afwijking van 5 tot 8 %
Afwijking van méér dan 8 %
Opmerkingen
Zijn er afwijkingen op de controle van de aanwezige pallets?
Is de procedure voor de naamsomschrijving toegepast?
Zijn alle pallets voorzien van affiches?
Is er geen enkele seizoensvoorraad beschikbaar aan de verkoop?
Opmerkingen:
Klantenstock 002
Reserve & Go
Reparatievoorraad
Opmerkingen:
Cut-Off
Is er in de reserve een plaats voorzien voor de geblokkeerde goederen die niet tot de inventaris behoren?
Voorzien van een affiche?
Opmerkingen:
Is op dag D-1 alle breuk, diefstal nog verwerkt?
Zijn de gevonden breuk & diefstal van dag D opgenomen in de telling om achteraf te verwerken?
Zijn alle overboekingen van de stock 002 gedaan? Controleer vanaf status 48 tot 98.
Klantenstock status 75 tot 98
Reserve & Go orders status 75 tot 98
Opmerkingen:
Is de stock van de winkel die opgeslagen is bij derden opgenomen in de inventaris?
Zijn de herstellingen behandeld?
Zijn de terugbetalingen van de klanten van D-1 opgenomen in de inventaris?
Inventaris opname
Is er geen enkele goederen beweging tussen de reserve en de winkel?
Is de werking van het secretariaat betrouwbaar?
Is het vervanggereedschap van Makita & Gardena opgenomen in de demovoorraad 004?
De lijst met niet getelde gondola's werd geanalyseerd en behandel?
Werden de niet getelde referenties geanalyseerd en indien nodig aangepast? Controleer minimum 50 referenties. Zijn de aanpassingen gerechtvaardigd?
Vink aan welke afwijkingen van toepassing zijn. Wanneer er geen afwijkingen zijn moet je alles aanvinken, des te hoger de afwijking, des te minder vinkjes moet je plaatsen.
Geen afwijkingen of een afwijking kleiner dan 5.
Van 5 tot 10 afwijkingen
Meer dan 10 afwijkingen.
Opmerkingen:
Controleer of er geen enkel PDA manueel wordt verwerkt door de winkel.
Is het gefactureerde leeggoed opgenomen in de inventaris?
Analyse & controle
Controle van de verschillen groter dan 50€.
Vink aan tot welke waarde er controles werden uitgevoerd.
Werden de verschillen tot 25€ gecontroleerd?
Werden de verschillen groter dan 50€ gecontroleerd?
Opmerkingen:
Werden de verschillen groter dan 75€ gecontroleerd?
De uitgevoerde correcties van de stock zijn gerechtvaardigd? Controleer 50 referenties B-F.
Geen afwijkingen of een afwijking kleiner dan 5.
5 tot 10 afwijkingen
Meer dan 10 afwijkingen.
Opmerkingen:
Werden de gevonden correcties juist ingebracht in SAP? Controleer 50 referenties.
Vink aan welke afwijkingen er van toepassing zijn. Wanneer er geen afwijkingen zijn moet je alles aanvinken, des te hoger de afwijking des te minder vinkjes moet je plaatsen.G
Geen afwijkingen of een afwijking kleiner dan 5.
5 tot 10 afwijkingen
Meer dan 10 afwijkingen.
Opmerkingen:
Werden de verbeteringen van de stocks binnen de 5 dagen ingebracht?
Heeft de receptie op dag D geen valorisaties uitgevoerd? De eerste recepties zijn op D+1?
Beschikt de winkel over een dossier van de inventaris waar alle voorbereidingen en werkdocumenten opgenomen zijn?
Plan van de winkel.
Retroplanning
Klantenstock 002
Retourstock 003 & transferts
Expo 004
Seizoensvoorraad 005
Waarborgen & voorschotten
Receptie GO
Monitor factuurverschil
Werkdocumenten analyse
Zijn de documenten voorzien van de handtekening van de betrokken gebruikers?
Algemene opmerkingen:
