Titelpagina

  • Documentnr.

  • Audit-titel

  • Klant/Locatie

  • Winkeldirecteur

  • SVB

  • Uitgevoerd op

  • Samengesteld door

Audit Inventory

Voorbereiding

  • Beschikt de winkel over een plan met alle genummerde locaties?

  • Zijn alle locaties voorzien van een nummer ?

Is de demovoorraad 004 op orde?

  • Vink aan welke afwijkingen van toepassing zijn. Wanneer er geen afwijkingen zijn moet je alles aanvinken, des te hoger de afwijking des te minder vinkjes moet je plaatsen.

  • Afwijking 0%

  • Afwijking 0 tot 2 %

  • Afwijking van 2 tot 5%

  • Afwijking van 5 tot 8 %

  • Afwijking van méér dan 8%

  • Opmerkingen

  • Add media

  • Is de seizoensvoorraad 005 correct?

  • Is er geen enkele seizoensvoorraad beschikbaar aan de verkoop?

Klantenstock 0002

  • Klantenstock 002

  • Reserve & go

  • Reparatievoorraad

  • Opmerkingen

  • Add media

  • Is de retourvoorraad 003 op orde ?

  • Is de lijst met waarborgen & voorschotten op orde ?

Cut-off

  • Is er in de reserve een plaats voorzien voor de geblokkeerde goederen die niet tot de inventaris behoren?

  • Voorzien van een affiche?

  • Opmerkingen

  • Zijn op dag D-1 alle receptiedossiers afgewerkt ?

  • Zijn op dag D-1 alle facturen in de monitor factuurverschillen behandeld ?

  • Is op dag D-1 alle breuk, diefstal verwerkt ?

  • Zijn alle nodige overboekingen van de stock 002 gedaan ? Controleer vanaf status 49 tot 98.

  • Klantenstock status 75 tot 98

  • Reserve and go orders status 75 tot 98

  • Opmerkingen

  • Zijn de leveringen van ASL, BWG en DC planten behandeld indien nodig ?

  • Is de stock van de winkel die opgeslagen is bij derden opgenomen in de inventaris ?

  • Zijn de herstellingen behandeld ?

  • Zijn de terugbetalingen van klanten van D-1 opgenomen in de inventaris?

Inventarisopname

  • Is er geen enkele goederenbeweging tussen de reserve en de winkel ?

  • Is de werking van het secretariaat betrouwbaar?

  • Zijn de tellingen betrouwbaar? Controleer minimum 30 referenties.

  • Vink aan welke afwijkingen van toepassing zijn. Wanneer er geen afwijkingen zijn moet je alles aanvinken, des te hoger de afwijking des te minder vinkjes moet je plaatsen.

  • Geen afwijkingen

  • Een afwijking kleiner dan 0,5%

  • Een afwijking tussen 0.5% en 1 %

  • Een afwijking tussen 1 en 2%

  • Een afwijking tussen 2 en 3%.

  • Afwijking meer dan 3%.

  • Opmerkingen

  • Is het gefactureerde leeggoed opgenomen in de inventaris ?

Controle en analyse

  • Controle van de verschillen groter dan 50€.

  • Vink aan tot welke waarde er controles werden uitgevoerd.

  • Werden de verschillen tot 25€ gecontroleerd?

  • Werden de verschillen groter dan 50€ gecontroleerd?

  • Werden de verschillen groter dan 75 € gecontroleerd?

  • Opmerkingen

  • De uitgevoerde correcties van de stock zíjn gerechtvaardigd ? Controleer 50 referenties B-F.

  • Vink aan welke afwijkingen van toepassing zijn. Wanneer er geen afwijkingen zijn moet je alles aanvinken, des te hoger de afwijking des te minder vinkjes moet je plaatsen.

  • Geen afwijkingen of een afwijking of een afwijking kleiner dan 5.

  • 5 tot 10 afwijkingen

  • Meer dan 10 afwijkingen.

  • Opmerkingen

  • Werden de verbetering van de stocks binnen de 5 dagen ingebracht ?

  • Heeft de receptie op dag D geen valorisaties uitgevoerd ? De eerste recepties zijn op dag D+1?

  • Werden de gevonden correcties juist ingebracht in Sap? Controleer 50 referenties.

  • Vink aan welke afwijkingen van toepassing zijn. Wanneer er geen afwijkingen zijn moet je alles aanvinken, des te hoger de afwijking des te minder vinkjes moet je plaatsen.

  • Geen afwijkingen of een afwijking kleiner dan 5.

  • 5 tot 10 afwijkingen

  • Meer dan 10 afwijkingen

  • Opmerkingen

  • Beschikt de winkel over een dossier van de inventaris waar alle voorbereidingen en werkdocument opgenomen zijn?

  • Plan van de winkel

  • Retroplanning

  • Klantenstock 002

  • Retourstock 003 & transferts

  • Expo 004

  • Seizoensvoorraad 005

  • Waarborgen & voorschotten

  • Receptie GO

  • Monitor factuurverschil

  • Werkdocument analyse

  • Zijn de documenten voorzien van de handtekening van de betrokken gebruikers?

  • Opmerkingen

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.