Title Page
-
Document No.
-
Audit Title
-
Winkeldirecteur:
-
SVB:
-
Client / Site
-
Conducted on
-
Uitgevoerd door
Voorbereiding
Voorbereiding
-
Zijn alle locaties voorzien van een nummer?
Is de demovoorraad 004 op orde?
-
Vink aan welke afwijkingen van toepassing zijn. Wanneer er geen afwijkingen zijn moet je alles aanvinken, des te hoger de afwijking des te minder vinkjes moet je plaatsen.
-
Afwijking 0%
-
Afwijking 0 tot 2%
-
Afwijking van 2 tot 5 %
-
Afwijking van 5 tot 8 %
-
Afwijking van méér dan 8 %
-
Opmerkingen
-
Add media
Is de seizoensvoorraad 005 op orde?
-
Zijn er afwijkingen op de controle van de aanwezige pallets?
-
Opmerkingen:
-
Is de procedure voor de naamsomschrijving toegepast?
-
Opmerkingen:
-
Zijn alle pallets voorzien van affiches?
-
Opmerkingen:
-
Is er geen enkele seizoensvoorraad beschikbaar aan de verkoop?
-
Opmerkingen:
Klantenstock 002
-
Klantenstock 002
-
Opmerkingen:
-
Reserve & Go
-
Opmerkingen:
-
Opmerkingen:
Retourvoorraad 003
-
Opmerkingen voorbereiding Inventaris:
Cut-Off
-
Is er in de reserve een plaats voorzien voor de geblokkeerde goederen die niet tot de inventaris behoren?
-
Voorzien van een affiche?
-
Opmerkingen:
-
Is op dag D-1 alle breuk, diefstal nog verwerkt?
-
Zijn de gevonden breuk & diefstal van dag D opgenomen in de telling om achteraf te verwerken?
-
Zijn alle overboekingen van de stock 002 gedaan? Controleer vanaf status 75 tot 98.
-
Klantenstock status 75 tot 98
-
Opmerkingen:
-
Reserve & Go orders status 75 tot 98
-
Opmerkingen:
-
Opmerkingen:
-
Is de stock van de winkel die opgeslagen is bij derden opgenomen in de inventaris?
-
Zijn de herstellingen behandeld?
-
Zijn de terugbetalingen van de klanten van D-1 opgenomen in de inventaris?
-
Opmerkingen Cut-Off:
Inventaris opname
Inventarisopname
-
Is er geen enkele goederen beweging tussen de reserve en de winkel?
-
Is de werking van het secretariaat betrouwbaar?
-
Heeft de winkel ook een controle gedaan van de niet getelde Gondola's & artikels?
-
Zijn de tellingen betrouwbaar? Contoleer minimum 30 referenties.
-
Vink aan welke afwijkingen van toepassing zijn. Wanneer er geen afwijkingen zijn moet je alles aanvinken, des te hoger de afwijking, des te minder vinkjes moet je plaatsen.
-
Geen afwijkingen of een afwijking kleiner dan 5.
-
Van 5 tot 10 afwijkingen
-
Meer dan 10 afwijkingen.
-
Opmerkingen:
-
Is het gefactureerde leeggoed opgenomen in de inventaris?
-
Opmerkingen Inventaris opname:
Analyse & controle
Controle en analyse
-
Controle van de verschillen groter dan 50€.
-
Vink aan tot welke waarde er controles werden uitgevoerd.
-
Werden de verschillen tot 25€ gecontroleerd?
-
Opmerkingen:
-
Werden de verschillen groter dan 50€ gecontroleerd?
-
Opmerkingen:
-
Werden de verschillen groter dan 75€ gecontroleerd?
-
Opmerkingen:
-
Opmerkingen:
-
De uitgevoerde correcties van de stock zijn gerechtvaardigd? Controleer 50 referenties B-F.
-
Geen afwijkingen of een afwijking kleiner dan 5.
-
5 tot 10 afwijkingen
-
Meer dan 10 afwijkingen.
-
Opmerkingen:
-
Werden de gevonden correcties juist ingebracht in SAP? Controleer 50 referenties.
-
Vink aan welke afwijkingen er van toepassing zijn. Wanneer er geen afwijkingen zijn moet je alles aanvinken, des te hoger de afwijking des te minder vinkjes moet je plaatsen.G
-
Geen afwijkingen of een afwijking kleiner dan 5.
-
5 tot 10 afwijkingen
-
Meer dan 10 afwijkingen.
-
Opmerkingen:
-
Werden de verbeteringen van de stocks binnen de 5 dagen ingebracht?
-
Heeft de receptie op dag D geen valorisaties uitgevoerd? De eerste recepties zijn op D+1?
-
Beschikt de winkel over een dossier van de inventaris waar alle voorbereidingen en werkdocumenten opgenomen zijn?
-
Plan van de winkel.
-
Retroplanning
-
Klantenstock 002
-
Retourstock 003 & transferts
-
Expo 004
-
Seizoensvoorraad 005
-
Waarborgen & voorschotten
-
Receptie GO
-
Monitor factuurverschil
-
Werkdocumenten analyse
-
Zijn de documenten voorzien van de handtekening van de betrokken gebruikers?
-
Algemene opmerkingen: