Title Page

  • Document No.

  • Audit Title

  • Manager:

  • Client / Site

  • Conducted on

  • Uitgevoerd door Bart Mijten

Voorbereiding

Voorbereiding

  • Beschikt de winkel over een plan met alle genummerd locaties.

  • Zijn alle locaties voorzien van een nummer?

Is de demovoorraad 004 op orde?

  • Vink aan welke afwijkingen van toepassing zijn. Wanneer er geen afwijkingen zijn moet je alles aanvinken, des te hoger de afwijking des te minder vinkjes moet je plaatsen.

  • Afwijking 0%

  • Afwijking 0 tot 2%

  • Afwijking van 2 tot 5 %

  • Afwijking van 5 tot 8 %

  • Afwijking van méér dan 8 %

  • Opmerkingen

  • Add media

Is de seizoensvoorraad 005 op orde?

  • Zijn er afwijkingen op de controle van de aanwezige pallets?

  • Opmerkingen:

  • Is de procedure voor de naamsomschrijving toegepast?

  • Opmerkingen:

  • Zijn alle pallets voorzien van affiches?

  • Opmerkingen:

  • Is er geen enkele seizoensvoorraad beschikbaar aan de verkoop?

Klantenstock 002

  • Klantenstock 002

  • Opmerkingen:

  • Reserve & Go

  • Opmerkingen:

  • Reparatievoorraad

  • Opmerkingen:

  • Opmerkingen:

  • Is de lijst met waarborgen en voorschotten geanalyseerd?

Retourvoorraad 003

  • Zijn alle retouren aanwezig?

  • Zijn er afgekeurde retouren DC? En zo ja zijn deze behandeld?

Cut-Off

  • Is er in de reserve een plaats voorzien voor de geblokkeerde goederen die niet tot de inventaris behoren?

  • Voorzien van een affiche?

  • Opmerkingen:

  • Zijn op D-1 alle receptiedossiers afgewerkt?

  • Zijn op D-1 alle facturen in de monitor factuurverschillen behandeld?

  • Is op dag D-1 alle breuk, diefstal nog verwerkt?

  • Zijn de gevonden breuk & diefstal van dag D opgenomen in de telling om achteraf te verwerken?

  • Zijn alle overboekingen van de stock 002 gedaan? Controleer vanaf status 48 tot 98.

  • Klantenstock status 75 tot 98

  • Opmerkingen:

  • Reserve & Go orders status 75 tot 98

  • Opmerkingen:

  • Opmerkingen:

  • Zijn de leveringen van ASL, BWG en DC planten behandeld indien nodig?

  • Is de stock van de winkel die opgeslagen is bij derden opgenomen in de inventaris?

  • Zijn de herstellingen behandeld?

  • Zijn de terugbetalingen van de klanten van D-1 opgenomen in de inventaris?

Inventaris opname

Inventarisopname

  • Is er geen enkele goederen beweging tussen de reserve en de winkel?

  • Is de werking van het secretariaat betrouwbaar?

  • Is het vervanggereedschap van Makita & Gardena opgenomen in de demovoorraad 004?

  • De lijst met niet getelde gondola's werd geanalyseerd en behandel?

  • Werden de niet getelde referenties geanalyseerd en indien nodig aangepast? Controleer minimum 50 referenties. Zijn de aanpassingen gerechtvaardigd?

  • Vink aan welke afwijkingen van toepassing zijn. Wanneer er geen afwijkingen zijn moet je alles aanvinken, des te hoger de afwijking, des te minder vinkjes moet je plaatsen.

  • Geen afwijkingen of een afwijking kleiner dan 5.

  • Van 5 tot 10 afwijkingen

  • Meer dan 10 afwijkingen.

  • Opmerkingen:

  • Controleer of er geen enkel PDA manueel wordt verwerkt door de winkel.

  • Is het gefactureerde leeggoed opgenomen in de inventaris?

Analyse & controle

Controle en analyse

  • Controle van de verschillen groter dan 50€.

  • Vink aan tot welke waarde er controles werden uitgevoerd.

  • Werden de verschillen tot 25€ gecontroleerd?

  • Opmerkingen:

  • Werden de verschillen groter dan 50€ gecontroleerd?

  • Opmerkingen:

  • Opmerkingen:

  • Werden de verschillen groter dan 75€ gecontroleerd?

  • Opmerkingen:

  • De uitgevoerde correcties van de stock zijn gerechtvaardigd? Controleer 50 referenties B-F.

  • Geen afwijkingen of een afwijking kleiner dan 5.

  • 5 tot 10 afwijkingen

  • Meer dan 10 afwijkingen.

  • Opmerkingen:

  • Werden de gevonden correcties juist ingebracht in SAP? Controleer 50 referenties.

  • Vink aan welke afwijkingen er van toepassing zijn. Wanneer er geen afwijkingen zijn moet je alles aanvinken, des te hoger de afwijking des te minder vinkjes moet je plaatsen.G

  • Geen afwijkingen of een afwijking kleiner dan 5.

  • 5 tot 10 afwijkingen

  • Meer dan 10 afwijkingen.

  • Opmerkingen:

  • Werden de verbeteringen van de stocks binnen de 5 dagen ingebracht?

  • Heeft de receptie op dag D geen valorisaties uitgevoerd? De eerste recepties zijn op D+1?

  • Beschikt de winkel over een dossier van de inventaris waar alle voorbereidingen en werkdocumenten opgenomen zijn?

  • Plan van de winkel.

  • Retroplanning

  • Klantenstock 002

  • Retourstock 003 & transferts

  • Expo 004

  • Seizoensvoorraad 005

  • Waarborgen & voorschotten

  • Receptie GO

  • Monitor factuurverschil

  • Werkdocumenten analyse

  • Zijn de documenten voorzien van de handtekening van de betrokken gebruikers?

  • Algemene opmerkingen:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.