Entête

  • Date de l'audit :

  • Site :

  • Processus audité :

  • Interlocuteur(s) :

  • Auditeur :

  • Durée :

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4. Contexte de l'organisme (ISO 9001, ISO 14001)

4.1. Compréhension de l'organisme et de son contexte

  • Point relevé :

4.2. Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressés

  • Point relevé :

4.3. Détermination du domaine d'application du système de management environnemental

  • Point relevé :

4.4. Système de management de l'environnement et de ses processus

  • Point relevé :

5. Leadership (ISO 9001, ISO 14001)

5.1. Leadership et engagement

  • Point relevé :

5.2. Politique

  • Point relevé :

5.3. Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'établissement

  • Point relevé :

6. Planification

6.1. Actions à mettre en oeuvre face aux risques et opportunités (ISO 9001, ISO 14001)

  • Point relevé :

6.1.1. Généralités (ISO 14001)

  • Point relevé :

6.1.2. Aspects environnementaux (ISO 14001)

  • Point relevé :

6.1.3. Obligations de conformité (ISO 14001)

  • Point relevé :

6.2. Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre (ISO 9001, ISO 14001)

  • Point relevé :

6.3. Planification des modifications (ISO 9001)

  • Point relevé :

7. Support (ISO 9001, ISO 14001)

7.1. Ressources

  • Point relevé :

7.2. Compétences

  • Point relevé :

7.3. Sensibilisation

  • Point relevé :

7.4.Communication

  • Point relevé :

7.5. Informations documentées

  • Point relevé :

8. Réalisation des activités opérationnelles

8.1. Planification et maîtrise opérationnelle

  • Point relevé :

8.2. Préparation et réponse aux situations d'urgence ( ISO 14001)

  • Point relevé :

8.2. Exigences relatives aux produits et services (ISO 9001)

  • Point relevé :

8.3. Conception et développement de produits et services (ISO 9001)

  • Point relevé :

8.4. Maîtrise de processus, produits et services fournis par des prestataires externes (ISO 9001)

  • Point relevé :

8.5. Production et prestation de services (ISO 9001)

  • Point relevé :

8.6. Libération des produits et services (ISO 9001)

  • Point relevé :

8.7. Maîtrise des éléments de sorties non-conformes (ISO 9001)

  • Point relevé :

9. Evaluations des performances (ISO 9001, ISO 14001)

9.1. Surveillance , mesure, analyse et évaluation

  • Point relevé :

9.2. Audit interne

  • Point relevé :

9.3. Amélioration

  • Point relevé :

10. Amélioration (ISO 9001, ISO 14001)

10.1. Généralités

  • Point relevé :

10.2. Non-Conformité et action corrective

  • Point relevé :

10.3. Amélioration continue

  • Point relevé :

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