Auditoría de jefes de protección

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• Personnel

• ¿Durante la visita se realizo la Revisión vertical del colaborador?

• ¿Durante la visita se tuvo reunión con el gerente de operaciones para revisar avances y pendientes?

• ¿Durante la visita se tuvo reunión con el jefe de recursos humanos?

Gestión del departamento

• ¿Todo el equipo de Protección Patrimonial cuenta con su CUIP?

  Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

Gente habilitada

• ¿Todos los guardias cuentan con el RIT firmado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cumple con el lineamiento de rotación de descansos para los guardias? La rotación de descansos no debe de ser mayor a un periodo de 2 meses.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Todos los guardias cuentan con su dotación de uniforme? (2 camisas, 2 pantalones, 2 camisas interiores, botas de seguridad)<br>

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con un plan de capacitación/certificación para los guardias?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con evidencia sobre el cumplimiento del plan de certificaciones?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La caseta cuenta con computadora en red?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Todos los guardias saben operar el software de protección?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las casetas cuentan con computadora en red?<br>

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con un esquema de rol de descansos? (No más de dos meses con los mismos descansos)

  Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

Desarrollo de personal

• ¿Todos los guardias han recibido su revisión vertical?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realizan juntas TOPS máximo cada 2 meses?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con el registro de asistencia de los guardias a las juntas TOPS?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se imparte a todo el equipo la dinámica de cultura cada 2 meses?

  Yes

  No

  N/A

Sistemas de protección

• ¿La instalación cuenta con botón de pánico en casetas o centro de control?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se tiene evidencia del cumplimiento del plan de inspecciones K9?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La unidad esta protegida con alarma contra intrusión?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El sistema de CCTV funciona correctamente?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con un directorio de autoridades?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El centro de monitoreo cuenta con el visor de los GPS de las unidades de reparto?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El centro de monitoreo, cuenta con teléfono habilitado para llamadas exteriores?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realizan pruebas de botones de pánico de manera periódica? ¿Se registran en el software de protección?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las casetas están habilitadas para monitorear el CCTV exterior?

  Yes

  No

  N/A

Prevención

• ¿Se cuenta con un plan de simulacros? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿Se sigue el plan de simulacros?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Recursos humanos, emite comunicado a Protección Patrimonial sobre las altas y bajas de empleados?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se elaboran campañas preventivas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cumple con el plan de capacitaciones a FL?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se emiten comunicados electrónicos con recomendaciones de protección?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cumple con el plan de capacitaciones para el personal de oficinas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cumple con el plan de capacitaciones para la operación?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realizan los recorridos de protección a la información y se cargan en el portal?

  Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

Protección

• ¿Se cuenta con el catálogo actualizado del personal de la compañía recolectora de valores?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con el listado de firmas autorizadas para dar salida de mercancía o activos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cumple con el lineamiento de revisión de cabinas de vehículos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se tiene evidencia sobre el cumplimiento al control de accesos de visitantes, contratistas y proveedores?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con la plantilla de guardias completa? En caso de ser negativo, ¿Cuantas vacantes existen?

  Yes

  No

  N/A

• Comentarios

• Jefe de protección patrimonial

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• Encargado de protección patrimonial

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