Auditoria en TI

Auditoria en Informatica

• Folio

• Numero de tienda

• Zona

• hora de llegada

  Date

• Auditado por:

• Location
  Address

Equipos de comunicacion

• Firewall

• Cuenta con antenas

  Yes

  No

  N/A

• Equipo Aterrizado

  Yes

  No

  N/A

• Red inalambrica externa en operacion

  Yes

  No

  N/A

• Puertos correctos (Lan y Wan)

  Yes

  No

  N/A

• Red inalambrica en operacion

  Yes

  No

  N/A

• Router DSL

• Equipo aterrizado

  Yes

  No

  N/A

• Protector de linea

  Yes

  No

  N/A

• Cable de red correcto

  Yes

  No

  N/A

• Acces point

• Red inalambrica detectada (WSKint)

  Yes

  No

  N/A

• Red inalambrica externa detectada (interkioskoFREE)

  Yes

  No

  N/A

• Switch

• Puertos Correctos

  Yes

  No

  N/A

• Cables de red correctos

  Yes

  No

  N/A

• Equipo 3g de alta disponibilidad

• Equipo operando

  Yes

  No

  N/A

• Opera la alta disponibilidad correctamente

  Yes

  No

  N/A

• Varios

• Cableado organizado correctamente

  Yes

  No

  N/A

• Latencia de comunicación correcta

  Yes

  No

  N/A

• Equipo telefonico

• Linea operado correctamente

  Yes

  No

  N/A

• Equipo en buenas condiciones

  Yes

  No

  N/A

• Scanner

• Limpieza en el equipo correcto

  Yes

  No

  N/A

• Cableado organizado

  Yes

  No

  N/A

• Operación correcta

  Yes

  No

  N/A

• Detector de billetes

• Limpieza de equipo correcto

  Yes

  No

  N/A

• Operación correcta

  Yes

  No

  N/A

• Cajón de dinero

• Limpieza del equipo de correcto

  Yes

  No

  N/A

• Operación correcta

  Yes

  No

  N/A

• Pin pad

• Limpieza del equipo correcto

  Yes

  No

  N/A

• Operación correcta

  Yes

  No

  N/A

• Lectora de Autotranspote

• Limpieza de equipo correcto

  Yes

  No

  N/A

• Operación correcta

  Yes

  No

  N/A

• Equipo casefon

• Limpieza equipo correcto

  Yes

  No

  N/A

• Operación correcta

  Yes

  No

  N/A

• Terminal CFE

• Limpieza equipo correcto

  Yes

  No

  N/A

• Operación correcta

  Yes

  No

  N/A

• Teclado y mouse

• Limpieza de equipo correcto

  Yes

  No

  N/A

• Operación correcta

  Yes

  No

  N/A

Equipos de vídeo vigilancia

• Equipo CCTV

• Limpieza del equipo correcta

  Yes

  No

  N/A

• Grabación correcta

  Yes

  No

  N/A

• Fecha correcta

  Yes

  No

  N/A

• Cableado organizado

  Yes

  No

  N/A

• Equipo aterrizado

  Yes

  No

  N/A

• Seguridad correcta

  Yes

  No

  N/A

• Cámaras de vigilancia

• Orientación correcta de las camaras

  Yes

  No

  N/A

• Cuenta con una mica protectora

  Yes

  No

  N/A

• Limpieza correcta de las camaras

  Yes

  No

  N/A

• Monitor de vídeo vigilancia

• Base y equipo limpio

  Yes

  No

  N/A

• Cableado organizado

  Yes

  No

  N/A

• Operación del equipo correcto

  Yes

  No

  N/A

• Orientación correcta del monitor

  Yes

  No

  N/A

Estructura

• Rack telecom

• Protector de linea

  Yes

  No

  N/A

• Protector de red

  Yes

  No

  N/A

• Rack limpio

  Yes

  No

  N/A

• Rack organizado

  Yes

  No

  N/A

Calidad de energía

• Nobreack

• Operación del equipo correcto

  Yes

  No

  N/A

• Limpieza exterior corretca

  Yes

  No

  N/A

• Equipo aterrizado

  Yes

  No

  N/A

• Equipos protegidos

  Yes

  No

  N/A

• Voltaje de salida correcta

  Yes

  No

  N/A

• Voltaje de entrada correcta

  Yes

  No

  N/A

• Tierra fisica

• Tierra instalada

  Yes

  No

  N/A

• Impedancia correcta

  Yes

  No

  N/A

Equipos de computo y dispositivos

• CPU servidor

• Rendimiento optimo del equipo

  Yes

  No

  N/A

• Procesador superior a P4

  Yes

  No

  N/A

• Memoria RAM superior a 2GB

  Yes

  No

  N/A

• Puertos USB correctos

  Yes

  No

  N/A

• Equipo limpo

  Yes

  No

  N/A

• Cable de red correcto

  Yes

  No

  N/A

• Cableado organizado

  Yes

  No

  N/A

• CPU caja2

• Rendimiento correcto de equipo

  Yes

  No

  N/A

• Procesador superior a P4

  Yes

  No

  N/A

• Memoria Ram superior a 2GB

  Yes

  No

  N/A

• Puertos USB correctos

  Yes

  No

  N/A

• Equipo limpio

  Yes

  No

  N/A

• Cable de red correcto

  Yes

  No

  N/A

• Cableado organizado

  Yes

  No

  N/A

• Impresora miniprinter

• Limpieza del equipo correcto

  Yes

  No

  N/A

• Cableado organizado

  Yes

  No

  N/A

• Operación correcta

  Yes

  No

  N/A