Auditoria interna

1. As ordens de montagem estão com os lotes devidamente preenchidos e assinadas pelo conferente ?

2. O PU referido nas ordens de montagem é o mesmo atribuído no sistema TOTVS ?

3. Os lotes referidos nas ordens de montagem são os mesmos atribuídos no sistema TOVS ?

4. As NF de remessa estão devidamente assinadas ?

5. O lote descrito na nota fiscal de remessa corresponde ao lote da nota fiscal de industrialização ?

6. A planilha de nota fiscal está sendo preenchida adequadamente?

7. São descritas via e-mail todas as notas ficais entregues ao almoxarifado? há um retorno de confirmação?

8. Está sendo respeitado o prazo máximo de 7 dias para pagamento das dívidas ?

9. O formulário de dívidas está sendo preenchido adequadamente ?

10. Quando há ordens de montagem com dívidas, a data de envio ao montador no sistema TOTVS corresponde com a data de pagamento da dívida ?

11. Ha ocorrências abertas para os setores auditados ? O plano de ação foi eficaz ?

12. Os sacos e caixas enviados para a montadora estão devidamente identificados? Contém o selo de aprovado pelo controle de qualidade?

13. O peso descrito na orden de montagem corresponde com o peso lançado no TOTVS ?