Information
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Validação Núcleo Gente & Cultura - Auditoria Interna
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Cliente
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Conduzida em:
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Preparado por:
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Local
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Participantes
INFORMAÇÕES GERAIS
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Porte, Área de Atuação e Tempo de Mercado
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Quantidade de funcionários contratados
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Comitê da Qualidade
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Entrevistados
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Processos Auditados
RESUMO DA AUDITORIA
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Não Conformidades
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Preocupações
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Oportunidades de melhorias
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Conclusão da auditoria
CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
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Principal output da Organização
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Direcionamento Estratégico da Organização
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Escopo
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Exclusões e Justificativas
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Mentalidade De Risco - PROCESSOS PRINCIPAIS
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PROCESSO 01
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Grau de Impacto
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PROCESSO 02
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Grau de Impacto
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PROCESSO 03
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Grau de Impacto
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PROCESSO 04
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Grau de Impacto
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PROCESSO 05
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Grau de Impacto
7. APOIO
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7.1.2 A organização determina e provém as pessoas necessárias para a implementação eficaz do sistema de gestão da qualidade e para a operação e controle de seus processos?
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7.1.4 A análise do ambiente leva em consideração a combinação dos fatores humanos e físicos, como sociais, psicológicos e físicos?
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7.2 A organização determina a competência necessária de pessoas que realizam o trabalho sob seu controle e que afetam o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade e retém informação documentada apropriada como evidência de competência?
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7.2 A organização assegura que as competências estão definidas com base em educação, treinamento ou experiência apropriados?
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7.2 Onde aplicável, a organização realiza ações a fim de assegurar a competência necessária e avalia a eficácia das ações tomadas?
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7.3 A organização assegura que as pessoas que realizam trabalho sob o controle da organização estão conscientes da política da qualidade, dos objetivos da qualidade, da sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão da qualidade e das implicações de não estar conforme com os requisitos do sistema de gestão da qualidade?
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7.4 A organização determinou as comunicações internas e externas pertinentes para o sistema de gestão da qualidade, incluindo sobre o que comunicar, quando comunicar, com quem comunicar, como comunicar e quem é o responsável?
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7.5 As informações documentadas requeridas pela norma ISO 9001:2015 estão disponíveis?
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7.5 Estão disponíveis as informações documentadas determinadas pela organização como sendo necessárias para a eficácia do sistema de gestão?
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7.5 Ao criar e atualizar uma informação documentada, a organização assegura a identificação, descrição, formato e aprovação do documento? São realizadas e evidenciadas as análises críticas quanto à adequação e suficiência dos documentos?
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7.5 A organização assegura que a informação documentada requerida pelo sistema de gestão está disponível, protegida e adequada ao uso?
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7.5 Ao controlar a informação documentada, a organização identifica os itens: distribuição, acesso, recuperação, uso, armazenamento, preservação, controle de alterações, retenção e disposição?
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7.5 A organização controla a informação documentada de origem externa?
