Página de Título

  • Cliente:

  • Escopo:

  • Data início da auditoria:

  • Data de término da auditoria:

  • Elaborado por:

INFORMAÇÕES GERAIS

  • Reunião de abertura:
    • Apresentação da equipe auditora;
    • Explicação do objetivo, confirmar o escopo e critérios da auditoria;
    • Expor o plano de auditoria, confirmando as datas, horários, processos auditados, responsáveis, reuniões intermediárias e de encerramento;
    • Verificar se os funcionários foram informados da ocorrência da auditoria e confirmar o acesso aos locais;
    • Explicar que o auditado será mantido informado sobre o progresso da auditoria;
    • Verificar a disponibilidade dos recursos e instalações necessárias para a equipe auditora;
    • Expor questões de confidencialidade e segurança da informação;
    • Verificar questões pertinentes de acesso, saúde e segurança, emergência e outros arranjos para a equipe auditora;
    • Confirmar se há atividades no local que possam impactar a condução da auditoria;
    • Informar que a busca de evidência de conformidades será através de amostragens.
    • Explicar o que é a conformidade, não-conformidade, ponto de preocupação e oportunidade de melhoria;
    • Explicar para o auditado como lidar com possíveis constatações durante a auditoria;
    • Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.

Informações gerais

  • Normas de referência:

  • Endereço da sede da empresa construtora:
  • Auditor líder:

  • Auditor(es) membro(s):

  • Objetivo da auditoria:

  • Processos auditados:

  • Observações gerais:

7 - APOIO

7 - APOIO

  • 7.1 Recursos / 7.1.1 Generalidades

  • Evidências:
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  • 7.5 Informação documentada / 7.5.1 Generalidades

  • Evidências:
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  • 7.5.2 Elaborando e atualizando informação documentada

  • Evidências:
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  • 7.5.3 Controle de informação documentada

  • Evidências:
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8 - EXECUÇÃO DA OBRA

8 - EXECUÇÃO DA OBRA

  • IMPORTANTE: No campo de evidências incluir informações de todas as obras que foram auditadas.

  • 8.4 Aquisição / 8.4.1 Generalidades

  • Evidências:
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  • 8.4.1.1. Processo de qualificação de fornecedores

  • Evidências:
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  • 8.4.1.2. Processo de avaliação de fornecedores

  • Evidências:
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  • 8.4.2 Tipo e extensão do controle

  • Evidências:
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  • 8.4.3 Informação para fornecedores externos

  • Evidências de 8.4.3.1 Materiais controlados:
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  • Evidências de 8.4.3.2 Serviços controlados:
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  • Evidências de 8.4.3.3. Serviços laboratoriais:
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  • Evidências de 8.4.3.4. Serviços de projeto e serviços especializados de engenharia:
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  • Evidências de 8.4.3.5. Locação de equipamentos de obra:
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  • Evidências:
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CONCLUSÕES

  • Reunião de Encerramento:
    • Agradecimentos;
    • Explicação de como transcorreu a auditoria e que é possível que nem todas as não-conformidades existentes tenham sido identificadas durante a auditoria (amostragem);
    • Expor os pontos fortes e positivos da organização;
    • Apresentação das constatações da auditoria: Oportunidades de Melhoria, Pontos de Preocupação e Não Conformidades;
    • Expor um parecer geral e conclusão da auditoria;
    • Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.

Resumo da Auditoria

  • Pessoas entrevistadas (nome e função):

  • Pontos positivos:

  • Pontos de atenção:

  • Conclusões

  • Auditor líder:

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