Página de Título
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Cliente:
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Escopo:
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Data início da auditoria:
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Data de término da auditoria:
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Elaborado por:
INFORMAÇÕES GERAIS
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Reunião de abertura:
• Apresentação da equipe auditora;
• Explicação do objetivo, confirmar o escopo e critérios da auditoria;
• Expor o plano de auditoria, confirmando as datas, horários, processos auditados, responsáveis, reuniões intermediárias e de encerramento;
• Verificar se os funcionários foram informados da ocorrência da auditoria e confirmar o acesso aos locais;
• Explicar que o auditado será mantido informado sobre o progresso da auditoria;
• Verificar a disponibilidade dos recursos e instalações necessárias para a equipe auditora;
• Expor questões de confidencialidade e segurança da informação;
• Verificar questões pertinentes de acesso, saúde e segurança, emergência e outros arranjos para a equipe auditora;
• Confirmar se há atividades no local que possam impactar a condução da auditoria;
• Informar que a busca de evidência de conformidades será através de amostragens.
• Explicar o que é a conformidade, não-conformidade, ponto de preocupação e oportunidade de melhoria;
• Explicar para o auditado como lidar com possíveis constatações durante a auditoria;
• Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.
Informações gerais
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Normas de referência:
- NBR ISO 9001:2015
- Nível A - SiAC PBQP-H versão 2021
- Nível B - SiAC PBQP-H versão 2021
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Endereço da sede da empresa construtora:
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Auditor líder:
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Auditor(es) membro(s):
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Objetivo da auditoria:
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Processos auditados:
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Observações gerais:
7 - APOIO
7 - APOIO
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7.1 Recursos / 7.1.1 Generalidades
Evidências:
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7.5 Informação documentada / 7.5.1 Generalidades
Evidências:
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7.5.2 Elaborando e atualizando informação documentada
Evidências:
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7.5.3 Controle de informação documentada
Evidências:
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8 - EXECUÇÃO DA OBRA
8 - EXECUÇÃO DA OBRA
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IMPORTANTE: No campo de evidências incluir informações de todas as obras que foram auditadas.
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8.4 Aquisição / 8.4.1 Generalidades
Evidências:
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8.4.1.1. Processo de qualificação de fornecedores
Evidências:
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8.4.1.2. Processo de avaliação de fornecedores
Evidências:
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8.4.2 Tipo e extensão do controle
Evidências:
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8.4.3 Informação para fornecedores externos
Evidências de 8.4.3.1 Materiais controlados:
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Evidências de 8.4.3.2 Serviços controlados:
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Evidências de 8.4.3.3. Serviços laboratoriais:
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Evidências de 8.4.3.4. Serviços de projeto e serviços especializados de engenharia:
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Evidências de 8.4.3.5. Locação de equipamentos de obra:
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Evidências:
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CONCLUSÕES
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Reunião de Encerramento:
• Agradecimentos;
• Explicação de como transcorreu a auditoria e que é possível que nem todas as não-conformidades existentes tenham sido identificadas durante a auditoria (amostragem);
• Expor os pontos fortes e positivos da organização;
• Apresentação das constatações da auditoria: Oportunidades de Melhoria, Pontos de Preocupação e Não Conformidades;
• Expor um parecer geral e conclusão da auditoria;
• Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.
Resumo da Auditoria
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Pessoas entrevistadas (nome e função):
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Pontos positivos:
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Pontos de atenção:
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Conclusões
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Auditor líder:
