Relatório de Validação/Auditoria - SiAC PBQP-H 2021 - Núcleo Construção Civil

Página de Título

Cliente:
Escopo:
Data início da auditoria:
Data de término da auditoria:
Elaborado por:

INFORMAÇÕES GERAIS

Reunião de abertura:
• Apresentação da equipe auditora;
• Explicação do objetivo, confirmar o escopo e critérios da auditoria;
• Expor o plano de auditoria, confirmando as datas, horários, processos auditados, responsáveis, reuniões intermediárias e de encerramento;
• Verificar se os funcionários foram informados da ocorrência da auditoria e confirmar o acesso aos locais;
• Explicar que o auditado será mantido informado sobre o progresso da auditoria;
• Verificar a disponibilidade dos recursos e instalações necessárias para a equipe auditora;
• Expor questões de confidencialidade e segurança da informação;
• Verificar questões pertinentes de acesso, saúde e segurança, emergência e outros arranjos para a equipe auditora;
• Confirmar se há atividades no local que possam impactar a condução da auditoria;
• Informar que a busca de evidência de conformidades será através de amostragens.
• Explicar o que é a conformidade, não-conformidade, ponto de preocupação e oportunidade de melhoria;
• Explicar para o auditado como lidar com possíveis constatações durante a auditoria;
• Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.

Informações gerais

Normas de referência:
- NBR ISO 9001:2015
- Nível A - SiAC PBQP-H versão 2021
- Nível B - SiAC PBQP-H versão 2021
Data de início da auditoria:
Data de término da auditoria:
Endereço da sede da empresa construtora:
Auditor líder:
Auditor(es) membro(s):
Objetivo da auditoria:
Processos auditados:
Observações gerais:

REQUISITOS DO REGIMENTO ESPECÍFICO OU LEGAIS

Alvará de localização e funcionamento da empresa construtora
Evidência:
Registro da construtora junto ao CREA
Evidência:
Informações gerais das obras auditadas:
Nome da obra:
Foto da obra
Endereço da obra:
Data da auditoria na obra:
Etapa da obra:
Alvará de construção / Licenças:
Evidência:
ART – Anotação de Responsabilidade Técnica / RRT – Registros de Responsabilidade Técnica<br>de execução das obras<br>
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ART – Anotação de Responsabilidade Técnica / RRT – Registros de Responsabilidade Técnica<br>de projetos
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Listar serviços terceirizados e seus respectivos fornecedores
Houve situação que possa provocar riscos à segurança ou à saúde das pessoas que trabalham na obra auditada, às circunvizinhas e aos futuros usuários do empreendimento? (Art 23)
Evidência:
Houve situação que a construtora deixou de atender normas técnicas e regulamentadoras e aos requisitos estatutários e regulamentares para produtos e serviços, bem como para segurança e saúde no trabalho e meio ambiente aplicáveis? (Art 25)
Evidência:

ATENDIMENTO À NBR 15575

Os ensaios atendem ao Plano Tecnológico de Materiais e Serviços das obras?
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8 - EXECUÇÃO DA OBRA

IMPORTANTE: No campo de evidências incluir informações de todas as obras que foram auditadas.
8.1 Planejamento e controle operacionais da obra
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8.1.1. Plano da Qualidade da Obra
O PQO (Plano de Qualidade da Obra) deve conter as seguintes informações:

a) identificação e seleção dos processos do sistema de gestão da qualidade aplicáveis à obra;
b) estrutura organizacional da obra, incluindo definição de responsabilidades específicas;
c) relação de materiais e serviços de execução controlados, e respectivos procedimentos de execução e inspeção; identificação das particularidades da execução da obra não previstas no conjunto de documentos do sistema de gestão da qualidade, ou que necessitem de adequações, e determinação das respectivas formas de controle; devem ser mantidos registros dos controles realizados (ver 7.5);
d) plano de controle tecnológico (ver item XXVI do Art. 5º do Regimento Geral);
e) identificação dos equipamentos considerados críticos para a qualidade da obra e respectivas inspeções, manutenções e frequências previstas aplicáveis;
f) programa de treinamento específico da obra;
g) objetivos da qualidade específicos para a execução da obra e atendimento das exigências dos clientes, associados a indicadores;
h) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil da obra, em consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), resolução do Conama nº 307/2002, e suas alterações, e com as legislações estaduais e municipais aplicáveis;
i) definição dos destinos adequados dados aos resíduos líquidos produzidos pela obra (esgotos, águas servidas), que respeitem o meio ambiente e estejam em consonância com as legislações federais, estaduais e municipais aplicáveis;
j) definição dos meios para assegurar um ambiente de trabalho saudável e seguro, evidenciado pela apresentação de, quando aplicável: comunicação prévia de início de obra à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE; Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil – PCMAT ou PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos (de acordo com a nova NR18); Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO; constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidente - CIPA;
k) projeto atualizado do canteiro de obras, incluindo, minimamente, questões de logística e produção (acessos e circulações de produtos, equipamentos e pessoas; áreas de produção e processamento, de escritórios, de armazenamento de produtos e de armazenamento de resíduos; localização de equipamentos de produção e transporte) e as áreas de vivência (instalações sanitárias, vestiário e local de refeições - obrigatórias; alojamento, cozinha, lavanderia, área de lazer e ambulatório - quando aplicáveis).

No caso de obras de edificações habitacionais, o Plano da Qualidade da Obra deve identificar, quando especificados nos projetos da edificação, os seguintes elementos:
a) Fichas de Avaliação de Desempenho (FAD) de sistemas convencionais (ver item XX do Art. 5º do Regimento Geral);
b) Documentos de Avaliação Técnica (DATec) de produtos inovadores (ver item XI do Art. 5º do Regimento Geral).
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8.1.2. Planejamento da execução da obra
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8.1.3. Controles operacionais da obra
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8.2 Requisitos relativos à obra / 8.2.1 Comunicação com o cliente
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8.2.2 Determinação de requisitos relativos à obra
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8.2.3 Análise crítica de requisitos relativos a obra
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8.2.4 Mudanças nos requisitos relativos a obra
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8.3 Projeto / 8.3.1 Generalidades
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8.3.2 Planejamento da elaboração do projeto
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8.3.3 Entradas de projeto
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8.3.4 Controles de projeto
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8.3.5 Saídas de projeto
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8.3.6 Mudanças de projeto
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8.3.7 Análise crítica de projetos fornecidos pelo cliente
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8.4 Aquisição / 8.4.1 Generalidades
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8.4.1.1. Processo de qualificação de fornecedores
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8.4.1.2. Processo de avaliação de fornecedores
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8.4.2 Tipo e extensão do controle
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8.4.3 Informação para fornecedores externos
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8.5 Produção da obra / 8.5.1 Controle de produção
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8.5.1.1. Controle dos serviços de obra controlados
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8.5.2 Identificação e rastreabilidade
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8.5.3 Propriedade pertencente a clientes e fornecedores
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8.5.4 Preservação
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8.5.5 Atividades pós-entrega
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8.5.6 Controle de mudanças
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8.6 Liberação de materiais, serviços de obra e da obra antes da sua entrega
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8.6.1 Liberação de materiais e serviços de obra controlados
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8.6.2 Liberação da obra
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8.7 Controle de saídas não conformes
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9 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação / 9.1.1 Generalidades
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9.1.2 Satisfação do cliente
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9.1.3 Análise e avaliação
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9.2 Auditoria interna
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9.3 Análise crítica pela direção
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10 - MELHORIA

10.1 Generalidades
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10.2 Não conformidade e ação corretiva
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10.3 Melhoria contínua
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CONCLUSÕES

Reunião de Encerramento:
• Agradecimentos;
• Explicação de como transcorreu a auditoria e que é possível que nem todas as não-conformidades existentes tenham sido identificadas durante a auditoria (amostragem);
• Expor os pontos fortes e positivos da organização;
• Apresentação das constatações da auditoria: Oportunidades de Melhoria, Pontos de Preocupação e Não Conformidades;
• Expor um parecer geral e conclusão da auditoria;
• Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.