Information
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Validação Núcleo Estratégia - Auditoria Interna
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Cliente
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Conduzida em:
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Preparado por:
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Local
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Participantes
INFORMAÇÕES GERAIS
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Porte, Área de Atuação e Tempo de Mercado
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Quantidade de funcionários contratados
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Entrevistados
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Processos Auditados
RESUMO DA AUDITORIA
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Não Conformidades
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Preocupações
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Oportunidades de melhorias
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Conclusão da auditoria
CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
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Principal output da Organização
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Direcionamento Estratégico da Organização
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Escopo
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Exclusões e Justificativas
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Mentalidade De Risco - PROCESSOS PRINCIPAIS
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PROCESSO 01
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Grau de Impacto
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PROCESSO 02
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Grau de Impacto
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PROCESSO 03
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Grau de Impacto
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PROCESSO 04
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Grau de Impacto
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PROCESSO 05
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Grau de Impacto
6. PLANEJAMENTO
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6.1 Ao planejar o sistema de gestão da qualidade, a organização considerou o contexto interno e externo, as partes interessadas e determinou os riscos e oportunidades que precisam ser abordados para assegurar que o SGQ possa alcançar seus resultados pretendidos, aumentar os efeitos desejáveis, prevenir ou reduzir os efeitos indesejáveis e alcançar a melhoria?
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6.1 A organização planejou ações integradas nos processos do SGQ para abordar esses riscos e oportunidades e definiu método para avaliar a eficácia dessas ações?
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6.2 A organização estabeleceu os objetivos da qualidade nas funções, níveis e processos pertinentes para o SGQ?
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6.2 Os objetivos da qualidade são coerentes com a Política da Qualidade, são mensuráveis, levam em conta os requisitos aplicáveis, são pertinentes para a conformidade dos produtos e serviços e para aumentar a satisfação do cliente?
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6.2 Os objetivos da qualidade são monitorados, comunicados, atualizados e mantidos como informação documentada?
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6.2 A organização planejou o que será feito, quais recursos são requeridos, quem será o responsável, quando será concluído e como os resultados serão avaliados
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6.3 A empresa mantém um método definido para que as mudanças sejam realizadas de forma planejada e sistemática?
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6.3 O método para planejamento de mudanças considera o propósito das mudanças e suas potenciais consequências, a integridade do sistema de gestão, a disponibilidade de recursos, a alocação ou realocação de responsabilidades e autoridades?
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Planejamento
8. OPERAÇÃO
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8.1 A organização planejou, implementou e controla os processos necessários para atender aos requisitos para a provisão de produtos e serviços? Determinou os requisitos para os produtos e serviços? Estabeleceu os critérios para os processos, para a aceitação de produtos e serviços, determinou os recursos necessários para alcançar a conformidade com os requisitos do produto ou serviço e implementou os controles de acordo com esses critérios? A saída desse planejamento está adequada para as operações da organização?
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8.1 A organização determinou e conserva informação documentada para ter confiança de que os processos foram conduzidos como planejado e para demonstrar a conformidade de produtos e serviços com seus requisitos?
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8.1 A organização controla as mudanças planejadas e analisa criticamente as consequências de mudanças não intencionais, tomando ações para mitigar quaisquer efeitos adversos, como necessário?
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8.1 A organização possui processos terceirizados?
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8.1 Descreva os processos terceirizados
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8.1 A organização assegura que os processos terceirizados são controlados?
