Página de Título
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Cliente:
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Escopo:
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Data início da auditoria:
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Data de término da auditoria:
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Elaborado por:
INFORMAÇÕES GERAIS
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Reunião de abertura:
• Apresentação da equipe auditora;
• Explicação do objetivo, confirmar o escopo e critérios da auditoria;
• Expor o plano de auditoria, confirmando as datas, horários, processos auditados, responsáveis, reuniões intermediárias e de encerramento;
• Verificar se os funcionários foram informados da ocorrência da auditoria e confirmar o acesso aos locais;
• Explicar que o auditado será mantido informado sobre o progresso da auditoria;
• Verificar a disponibilidade dos recursos e instalações necessárias para a equipe auditora;
• Expor questões de confidencialidade e segurança da informação;
• Verificar questões pertinentes de acesso, saúde e segurança, emergência e outros arranjos para a equipe auditora;
• Confirmar se há atividades no local que possam impactar a condução da auditoria;
• Informar que a busca de evidência de conformidades será através de amostragens.
• Explicar o que é a conformidade, não-conformidade, ponto de preocupação e oportunidade de melhoria;
• Explicar para o auditado como lidar com possíveis constatações durante a auditoria;
• Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.
Informações gerais
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Normas de referência:
- NBR ISO 9001:2015
- Nível A - SiAC PBQP-H versão 2021
- Nível B - SiAC PBQP-H versão 2021
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Data de início da auditoria:
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Data de término da auditoria:
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Endereço da sede da empresa construtora:
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Auditor líder:
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Auditor(es) membro(s):
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Objetivo da auditoria:
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Processos auditados:
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Observações gerais:
REQUISITOS DO REGIMENTO ESPECÍFICO OU LEGAIS
REQUISITOS DO REGIMENTO ESPECÍFICO OU LEGAIS
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Alvará de localização e funcionamento da empresa construtora
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Evidência:
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Registro da construtora junto ao CREA
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Evidência:
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Informações gerais das obras auditadas:
Obra
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Nome da obra:
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Foto da obra
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Endereço da obra:
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Data da auditoria na obra:
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Etapa da obra:
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Alvará de construção / Licenças:
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Evidência:
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ART – Anotação de Responsabilidade Técnica / RRT – Registros de Responsabilidade Técnica<br>de execução das obras<br>
Evidências:
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ART – Anotação de Responsabilidade Técnica / RRT – Registros de Responsabilidade Técnica<br>de projetos
Evidências:
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Listar serviços terceirizados e seus respectivos fornecedores
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Houve situação que possa provocar riscos à segurança ou à saúde das pessoas que trabalham na obra auditada, às circunvizinhas e aos futuros usuários do empreendimento? (Art 23)
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Evidência:
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Houve situação que a construtora deixou de atender normas técnicas e regulamentadoras e aos requisitos estatutários e regulamentares para produtos e serviços, bem como para segurança e saúde no trabalho e meio ambiente aplicáveis? (Art 25)
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Evidência:
ATENDIMENTO À NBR 15575
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Os ensaios atendem ao Plano Tecnológico de Materiais e Serviços das obras?
Listar evidências de atendimento ao Plano Tecnológico de Materiais e Serviços das obras e a NBR 15575:
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8 - EXECUÇÃO DA OBRA
8 - EXECUÇÃO DA OBRA
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8.3 Projeto / 8.3.1 Generalidades
Evidências:
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8.3.2 Planejamento da elaboração do projeto
Evidências:
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8.3.3 Entradas de projeto
Listar os Perfis de Desempenho da Edificação (PDE):
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Evidências:
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8.3.4 Controles de projeto
Evidências:
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8.3.5 Saídas de projeto
Evidências:
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8.3.6 Mudanças de projeto
Evidências:
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8.3.7 Análise crítica de projetos fornecidos pelo cliente
Evidências:
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8.4 Aquisição / 8.4.1 Generalidades
Evidências:
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8.4.1.1. Processo de qualificação de fornecedores
Evidências:
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8.4.1.2. Processo de avaliação de fornecedores
Evidências:
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8.4.2 Tipo e extensão do controle
Evidências:
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8.4.3 Informação para fornecedores externos
Evidências de 8.4.3.1 Materiais controlados:
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Evidências de 8.4.3.2 Serviços controlados:
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Evidências de 8.4.3.3. Serviços laboratoriais:
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Evidências de 8.4.3.4. Serviços de projeto e serviços especializados de engenharia:
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Evidências de 8.4.3.5. Locação de equipamentos de obra:
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8.5 Produção da obra / 8.5.1 Controle de produção
Evidências:
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8.5.1.1. Controle dos serviços de obra controlados
Evidências:
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8.5.2 Identificação e rastreabilidade
Evidências:
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8.5.3 Propriedade pertencente a clientes e fornecedores
Evidências:
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8.5.4 Preservação
Evidências:
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8.5.5 Atividades pós-entrega
Evidências:
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8.5.6 Controle de mudanças
Evidências:
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8.6 Liberação de materiais, serviços de obra e da obra antes da sua entrega
Evidências:
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8.6.1 Liberação de materiais e serviços de obra controlados
Evidências:
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8.6.2 Liberação da obra
Evidências:
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8.7 Controle de saídas não conformes
Evidências:
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9 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
9 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
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9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação / 9.1.1 Generalidades
Evidências:
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9.1.2 Satisfação do cliente
Evidências:
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9.1.3 Análise e avaliação
Evidências:
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9.2 Auditoria interna
Evidências:
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9.3 Análise crítica pela direção
Evidências:
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10 - MELHORIA
10 - MELHORIA
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10.1 Generalidades
Evidências:
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10.2 Não conformidade e ação corretiva
Evidências:
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10.3 Melhoria contínua
Evidências:
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CONCLUSÕES
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Reunião de Encerramento:
• Agradecimentos;
• Explicação de como transcorreu a auditoria e que é possível que nem todas as não-conformidades existentes tenham sido identificadas durante a auditoria (amostragem);
• Expor os pontos fortes e positivos da organização;
• Apresentação das constatações da auditoria: Oportunidades de Melhoria, Pontos de Preocupação e Não Conformidades;
• Expor um parecer geral e conclusão da auditoria;
• Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.
Resumo da Auditoria
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Pessoas entrevistadas (nome e função):
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Pontos positivos:
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Pontos de atenção:
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Conclusões
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Auditor líder:
