Relatório de Validação/Auditoria - SiAC PBQP-H 2021 - Núcleo Construção Civil

• Cliente:

• Escopo:

• Data início da auditoria:

  Date

• Data de término da auditoria:

  Date

• Elaborado por:

• Reunião de abertura:
  • Apresentação da equipe auditora;
  • Explicação do objetivo, confirmar o escopo e critérios da auditoria;
  • Expor o plano de auditoria, confirmando as datas, horários, processos auditados, responsáveis, reuniões intermediárias e de encerramento;
  • Verificar se os funcionários foram informados da ocorrência da auditoria e confirmar o acesso aos locais;
  • Explicar que o auditado será mantido informado sobre o progresso da auditoria;
  • Verificar a disponibilidade dos recursos e instalações necessárias para a equipe auditora;
  • Expor questões de confidencialidade e segurança da informação;
  • Verificar questões pertinentes de acesso, saúde e segurança, emergência e outros arranjos para a equipe auditora;
  • Confirmar se há atividades no local que possam impactar a condução da auditoria;
  • Informar que a busca de evidência de conformidades será através de amostragens.
  • Explicar o que é a conformidade, não-conformidade, ponto de preocupação e oportunidade de melhoria;
  • Explicar para o auditado como lidar com possíveis constatações durante a auditoria;
  • Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.

Informações gerais

• Normas de referência:

  Select NBR ISO 9001:2015 Nível A - SiAC PBQP-H versão 2021 Nível B - SiAC PBQP-H versão 2021

  • NBR ISO 9001:2015
  • Nível A - SiAC PBQP-H versão 2021
  • Nível B - SiAC PBQP-H versão 2021

• Data de início da auditoria:

  Date

• Data de término da auditoria:

  Date
• Endereço da sede da empresa construtora:
  Address

• Auditor líder:

• Auditor(es) membro(s):

• Objetivo da auditoria:

• Processos auditados:

• Observações gerais:

REQUISITOS DO REGIMENTO ESPECÍFICO OU LEGAIS

• Alvará de localização e funcionamento da empresa construtora

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

• Registro da construtora junto ao CREA

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

• Informações gerais das obras auditadas:

Obra

• Nome da obra:

• Foto da obra

  Media
• Endereço da obra:
  Address

• Data da auditoria na obra:

  Date

• Etapa da obra:

• Alvará de construção / Licenças:

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

• ART – Anotação de Responsabilidade Técnica / RRT – Registros de Responsabilidade Técnica<br>de execução das obras<br>

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

• undefined

• ART – Anotação de Responsabilidade Técnica / RRT – Registros de Responsabilidade Técnica<br>de projetos

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

• undefined

• Listar serviços terceirizados e seus respectivos fornecedores

• Houve situação que possa provocar riscos à segurança ou à saúde das pessoas que trabalham na obra auditada, às circunvizinhas e aos futuros usuários do empreendimento? (Art 23)

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

• Houve situação que a construtora deixou de atender normas técnicas e regulamentadoras e aos requisitos estatutários e regulamentares para produtos e serviços, bem como para segurança e saúde no trabalho e meio ambiente aplicáveis? (Art 25)

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

ATENDIMENTO À NBR 15575

• Os ensaios atendem ao Plano Tecnológico de Materiais e Serviços das obras?

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Listar evidências de atendimento ao Plano Tecnológico de Materiais e Serviços das obras e a NBR 15575:

• undefined

8 - EXECUÇÃO DA OBRA

• 8.3 Projeto / 8.3.1 Generalidades

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

• undefined

• 8.3.2 Planejamento da elaboração do projeto

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

• undefined

• 8.3.3 Entradas de projeto

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Listar os Perfis de Desempenho da Edificação (PDE):

• undefined

Evidências:

• undefined

• 8.3.4 Controles de projeto

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

• undefined

• 8.3.5 Saídas de projeto

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

• undefined

• 8.3.6 Mudanças de projeto

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

• undefined

• 8.3.7 Análise crítica de projetos fornecidos pelo cliente

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

• undefined

• 8.4 Aquisição / 8.4.1 Generalidades

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

• undefined

• 8.4.1.1. Processo de qualificação de fornecedores

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

• undefined

• 8.4.1.2. Processo de avaliação de fornecedores

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

• undefined

• 8.4.2 Tipo e extensão do controle

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

• undefined

• 8.4.3 Informação para fornecedores externos

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências de 8.4.3.1 Materiais controlados:

• undefined

Evidências de 8.4.3.2 Serviços controlados:

• undefined

Evidências de 8.4.3.3. Serviços laboratoriais:

• undefined

Evidências de 8.4.3.4. Serviços de projeto e serviços especializados de engenharia:

• undefined

Evidências de 8.4.3.5. Locação de equipamentos de obra:

• undefined

• 8.5 Produção da obra / 8.5.1 Controle de produção

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

• undefined

• 8.5.1.1. Controle dos serviços de obra controlados

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

• undefined

• 8.5.2 Identificação e rastreabilidade

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

• undefined

• 8.5.3 Propriedade pertencente a clientes e fornecedores

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

• undefined

• 8.5.4 Preservação

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

• undefined

• 8.5.5 Atividades pós-entrega

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

• undefined

• 8.5.6 Controle de mudanças

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

• undefined

• 8.6 Liberação de materiais, serviços de obra e da obra antes da sua entrega

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

• undefined

• 8.6.1 Liberação de materiais e serviços de obra controlados

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

• undefined

• 8.6.2 Liberação da obra

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

• undefined

• 8.7 Controle de saídas não conformes

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

• undefined

9 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

• 9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação / 9.1.1 Generalidades

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

• undefined

• 9.1.2 Satisfação do cliente

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

• undefined

• 9.1.3 Análise e avaliação

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

• undefined

• 9.2 Auditoria interna

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

• undefined

• 9.3 Análise crítica pela direção

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

• undefined

10 - MELHORIA

• 10.1 Generalidades

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

• undefined

• 10.2 Não conformidade e ação corretiva

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

• undefined

• 10.3 Melhoria contínua

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de Preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável
Evidências:

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• Reunião de Encerramento:
  • Agradecimentos;
  • Explicação de como transcorreu a auditoria e que é possível que nem todas as não-conformidades existentes tenham sido identificadas durante a auditoria (amostragem);
  • Expor os pontos fortes e positivos da organização;
  • Apresentação das constatações da auditoria: Oportunidades de Melhoria, Pontos de Preocupação e Não Conformidades;
  • Expor um parecer geral e conclusão da auditoria;
  • Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.

Resumo da Auditoria

• Pessoas entrevistadas (nome e função):

• Pontos positivos:

• Pontos de atenção:

• Conclusões

• Auditor líder:

  Sign