AUDITORIA - ISO 14001

• Título

• Referencia de la Auditoría

• Alcance de la Auditoría

• Fecha Auditoría

  Date

• Auditor

• Localización
  Address

• Tipo Auditoría

4.2 POLITICA AMBIENTAL

• a) ¿La declaración y compromiso de la dirección, se encuentra expuesta de manera que es conocida por todo el personal y esta a disposición de las partes interesadas?

  Yes

  No

  N/A

4.3 PLANIFICACION

4.3.1 Aspectos ambientales

• a) ¿La identificación y evaluación de aspectos ambientales de la base, se encuentra actualizada?

  Yes

  No

  N/A

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

• a) ¿Los requisitos legales y de otras partes interesadas (clientes, grupo, autoridades aéreo portuarias etc.) aplicables a los aspectos ambientales de la base se encuentran actualizados?

  Yes

  No

  N/A

• b) ¿Los nuevos requisitos legales y de otras partes interesadas se comunican al personal?

  Yes

  No

  N/A

• c) ¿El personal conoce que sí reciben documentos que puedan contener requisitos legales o de otras partes interesadas deben hacerlos llegar al ayudante de dirección (Lola)?

  Yes

  No

  N/A

4.3.3 Objetivos metas y programas

• a) ¿El personal conoce los objetivos ambientales y, en caso de que tengan asignadas responsabilidades tienen copia de la planificación?

  Yes

  No

  N/A

• b) ¿El personal es informado periódicamente de la consecución de los objetivos ambientales?

  Yes

  No

  N/A

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

• a) Los trabajadores de nueva incorporación o aquellos que han cambiado de puesto de trabajo ¿han sido informados de los aspectos ambientales asociados a su puesto de trabajo, de las operaciones de control operacional y de la importancia de cumplirlas?

  Yes

  No

  N/A

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

• a) Si se han realizado acciones de sensibilización ¿han quedado registradas en la base de datos de formación?

  Yes

  No

  N/A

4.4.3 Comunicación

• a) ¿El personal conoce que sí reciben comunicaciones ambientales externas deben informar al responsable de medio ambiente?

  Yes

  No

  N/A

4.4.4 Documentación

• a) Los procedimientos de control operacional:<br>- PR.PNR.06 Control de vertidos<br>- PR.PNR.07 Control de emisiones atmosféricas<br>- PR.PNR.08 Control del ruido<br>- PR.PNR.09 Control de consumos<br>- PR.PNR.10 Gestión de residuos<br>y otros documentos internos y externos se han distribuido a los lugares de uso. <br>

  Yes

  No

  N/A

4.4.5 Control de documentos

• a) ¿Se asegura que las versiones de los documentos son las versiones actuales?

  Yes

  No

  N/A

4.4.6 Control operacional

• a) ¿El personal conoce y aplica las medidas establecidas<br>para evitar vertidos incontrolados y minimizar la carga de<br>contaminación de los vertidos por? :<br>-Generación de residuos peligrosos líquidos<br>-Vaciado de sentinas<br>-Lavado de maquinaría y vehículos<br>-Deshielo de aeronaves<br>

  Yes

  No

  N/A

• b) ¿Los equipos tierra son sometido a las operaciones de mantenimiento preventivo e inspecciones obligatorias conforme a lo establecido en la Planificación?<br>

  Yes

  No

  N/A

• c) ¿El personal conoce y aplica las buenas practicas establecidas para reducir la contaminación por COVs derivada del uso de pinturas y disolventes?<br>

  Yes

  No

  N/A

• d) ¿El personal conoce y aplica las buenas practicas establecidas para minimizar el ruido producido por los equipos tierra durante su utilización?<br>

  Yes

  No

  N/A

• e) ¿El personal conoce y aplica las buenas practicas establecidas para minimizar el consumo de?:<br>-Energia eléctrica: en lo que respecta a la iluminación y a la utilización de ordenadores, equipos de trabajo y sistemas de calefacción y refrigeración.<br>-Gasóleo: por parte de los equipos tierra.<br>-Agua: durante la higiene personal y la limpieza de instalaciones y equipos.<br>

  Yes

  No

  N/A

• f) ¿Los residuos peligrosos y no peligrosos son depositados por separado (según inventario de residuos) en sus respectivos contenedores?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• g) ¿Los envases que contienen RPs se identifican utilizando etiquetas adhesivas cuyo tamaño tiene como mínimo las dimensiones de 10x10 cm e incluyen la siguiente información?<br>Codigo de identificacin del residuo.<br>Nombre, dirección y teléfono de la empresa.<br>Fecha de envasado.<br>Pictogramas del riesgo que presentan los residuos, eliminando se las indicaciones o etiquetas que pudieran existir con anterioridad.<br><br><br>

  Yes

  No

  N/A

• h) Los envases que contienen RPs cumplen las siguientes características:<br>- Disponen de cierre que evite derrames y fugas<br>- Son compatibles con el material a contener<br>- Están identificados correctamente <br>- Son resistentes a golpes y caídas <br><br>

  Yes

  No

  N/A

• i) Para cada uno de los residuos peligrosos:<br>¿Existe evidencia de su Inscripción en el Registro de Pequeño productor de residuos peligrosos?<br>¿Existe una Solicitud de admisión realizada a un gestor autorizado?<br>¿Existe Documento de aceptación por parte de un gestor autorizado?<br>¿Existe una copia de la Autorización del Gestor para gestionar ese tipo de residuo?<br>¿Si el transporte no es efectuado por el Gestor, existe copia de la Autorización del transportista, en la que se incluyen los vehículos autorizados para ello?<br>¿Se obtiene un documento de control y seguimiento por cada gestión que se efectúa, cuya información es trasladada al Libro-registro de RPs?<br>

  Yes

  No

  N/A

• j) ¿Existe evidencia de la inscripción en el registro de pequeño productor de residuos peligrosos?<br>

  Yes

  No

  N/A

• k) ¿Existe solicitud de admisión realizada a un gestor autorizado?

  Yes

  No

  N/A

• m) ¿Existe documentó de aceptación por parte de un gestor autorizado?

  Yes

  No

  N/A

• n) ¿Existe copia de la autorización del gestor para gestionar ese tipo de residuos?

  Yes

  No

  N/A

• ñ) Si el transporte no es efectuado por el gestor, ¿Existe una copia de la autorización del transportista en la que se incluyen los vehículos autorizados para ello?

  Yes

  No

  N/A

• o) ¿Existen documentos de control y seguimiento por cada gestión que se efectúa, esta información es trasladada al libro de registro de RP,s?

  Yes

  No

  N/A

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

• a) ¿Disponen del manual de emergencia del operador, así como del plan de emergencia de la base y las fichas de situación de emergencia actualizadas?

  Yes

  No

  N/A

• b) ¿Los incidentes y accidentes ambientales han sido registrados adecuadamente en los partes internos de investigación y entregados al responsable de medioambiente?

  Yes

  No

  N/A

• c) ¿Se ha realizado un simulacro, al menos anual, de alguna de las situaciones de emergencia ambiental identificadas, para comprobar la respuesta y asegurar la eficacia de las medidas de actuación establecidas, las conclusiones extraídas del simulacro son reflejadas en un acta?

  Yes

  No

  N/A

4.5 VERIFICACION

4.5.1 Seguimiento y medición

• a) ¿Se recibe el informe de KPI,s y se comunica al personal?

  Yes

  No

  N/A

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal

• a) ¿Se mantiene evidencia de que se efectúa periódicamente la evaluación del cumplimiento legal?

  Yes

  No

  N/A

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

• a) ¿El personal conoce y aplica la sistemática de tratamiento de no conformidades?

  Yes

  No

  N/A

4.5.4 Control de los registros

• a) ¿El personal conoce los registros que deben conservarse, la forma de mantenimiento establecida y el tiempo de conservación?

  Yes

  No

  N/A

• b) ¿Los registros son conservados ordenados y resultan fácilmente recuperables?

  Yes

  No

  N/A

• c) ¿Se realizan copias de seguridad de los registros que se conservan en soporte electrónico?

  Yes

  No

  N/A

Acción Correctiva

• Acciones correctivas que se llevarán a cabo

FIRMAS

• Firma del Auditado

  Sign

• Firma del Auditor

  Sign