Auditoría

• Auditoría en ruta

• Realizado el

  Date

• Preparado por

• Ubicación
  Address

• Personal

ESTADO DE CALLES, CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES

• Baches

  No

  Sí

• Alto flujo vehicular / exceso de velocidad

  No

  Sí

• Alto flujo peatonal

  No

  Sí

• Puentes de baja altura

  No

  Sí

• Terrenos agrestes

  No

  Sí

• Calles inundadas

  No

  Sí

• Postes o árboles caídos

  No

  Sí

• Cables a baja altura

  No

  Sí

• Puentes en malas condiciones

  No

  Sí

• Excesivas maniobras de reversa

  No

  Sí

Reparto

• El reparto tiene uniforme

  Sí en buen estado

  Sí en estado regular

  Sí en mal estado

  No

• El reparto tiene botas

  Sí en buen estado

  Sí en estado regular

  Sí en mal estado

  No

• El reparto tiene faja

  Sí en buen estado

  Sí en estado regular

  Sí en mal estado

  No

• El reparto tiene guantes

  Sí en buen estado

  Sí en estado regular

  Sí en mal estado

  No

• El reparto tiene lentes

  Sí en buen estado

  Sí en estado regular

  Sí en mal estado

  No

• Comentarios

Ayudante 1

• El ayudante tiene uniforme / chaleco

  Sí en buen estado

  Sí en estado regular

  Sí en mal estado

  No

• El ayudante tiene botas

  Sí en buen estado

  Sí en estado regular

  Sí en mal estado

  No

• El ayudante usa faja

  Sí en buen estado

  Sí en estado regular

  Sí en mal estado

  No

• El ayudante usa guantes

  Sí en buen estado

  Sí en estado regular

  Sí en mal estado

  No

• El ayudante usa lentes

  Sí en buen estado

  Sí en estado regular

  Sí en mal estado

  No

• Comentarios

Ayudante 2

• El ayudante tiene uniforme / chaleco

  Sí en buen estado

  Sí en estado regular

  Sí en mal estado

  No

• El ayudante tiene botas

  Sí en buen estado

  Sí en estado regular

  Sí en mal estado

  No

• El ayudante usa faja

  Sí en buen estado

  Sí en estado regular

  Sí en mal estado

  No

• El ayudante usa guantes

  Sí en buen estado

  Sí en estado regular

  Sí en mal estado

  No

• El ayudante usa lentes

  Sí en buen estado

  Sí en estado regular

  Sí en mal estado

  No

• Comentarios

Proceso de entrega

• Cliente

• Cartonaje a descargar

• Hora de inicio de la visita

1. PREPARACION DE LA VISITA

• El reparto ubica un punto estratégico y seguro para estacionarse?

  Sí

  No

• Se revisa la cant de envase a recolectar?

  Sí

  No

• Se revisa el producto a entregar en el PDV?

  Sí

  No

• Se revisan saldos en caso de crédito?

  Sí

  No

2. ACERCAMIENTO CON EL CLIENTE

• Saludo al cliente

  Sí

  No

• Se informa sobre el pedido a entregar y envase a recolectar?

  Sí

  No

3. CIERRE DE LA VISITA

• Se realiza el cobro correspondiente?

  Sí

  No

• Se revisa envase seleccionado (NPs)

  Sí

  No

• Descarga correcta del producto

  Sí

  No

• Firma de tickets y reconocimiento de saldos

  Sí

  No

• Despedida del cliente

  Sí

  No

• Hora de terminación de la visita

• Economico

• Marca/Modelo

• Pallets

• Claxon

  Si funciona

  No funciona

  N/A

• Frenos

  Si funciona

  No funciona

  N/A

• Luces delanteras

  Si funciona

  No funciona

  N/A

• Luces traseras

  Si funciona

  No funciona

  N/A

• Direccionales

  Si funciona

  No funciona

  N/A

• Conos reflejantes

  Yes

  No

  N/A

• Palanca seguridad de las cortinas

  Si funciona

  No funciona

  N/A

• Cortinas abren y cierran correctamente

  Yes

  No

  N/A

• Presión y estado de las llantas

  Buen estado

  Estado regular

  Urge cambio

• Limpiaparbrisas

  Si funciona

  No funciona

  N/A

• Espejos retrovisores

  Buen estado

  Estado regular

  Urge cambio

• Alarma de reversa

  Yes

  No

  N/A

• Puertas y ventanas cierran correctamente

  Yes

  No

  N/A

• Funcionamiento del freno de motor

  Si funciona

  No funciona

  N/A

• Comentarios de la unidad y/o fallas

• El reparto conoce la capacidad en KGs de su unidad

• Dirección
  Address

• Piso mojado o resbaloso

  No

  Sí

• El PDV/bodega cuenta con suficiente iluminación

  Sí

  No

• Hay acceso a diablito al PDV

  Sí

  No

• Existe riesgo de golpe/cortadura

  No

  Sí

• El cliente solicita realizar trabajos ajenos?

  No

  Sí

• Existen escaleras dentro del área de trabajo del PDV?

  No

  Sí

• Existen animales y/o plagas nocivas en el PDV?

  No

  Sí

• Las condiciones de almacenaiento del PDV son correctas? (Limpio, seco, libre de olores, sin exposición al sol)

  Sí

  No

• La edad y apariencia de los productos en exhibición para la venta son correctos?

  Sí

  No

• Existe daño por manipulación?

  No

  Sí

• ¿La tripulación está usando el cinturón de seguridad durante el viaje?

  Sí

  No

• ¿Los aydtes asisten al conductor en maniobras de estacionamiento?

  Sí

  No

• ¿La tripulación está usando el EPP completo?

  Sí

  No

• ¿La tripulación utiliza el cono/señalamientos de seguridad?

  Sí

  No

• ¿Uno de los ayudantes le entrega al otro los productos desde el estribo?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La tripulación baja sin saltar y utiliza los 3 puntos de apoyo?

  Sí

  No

• ¿La tripulación carga de forma correcta y segura? Doblando rodillas y un pie al frente

  Sí

  No

• ¿El ayudante respeta la altura max de apilamiento (4 cajas) en el carro?

  Sí

  No

• En el desplazamiento entre el PDV y el camión, ¿Los aydtes cruzan cuidadosamente y sin obstáculos?

  Sí

  No

• Si hay escaleras en el PDV ¿Los aydtes llevan sólo 2 cajas?

  Sí

  No

• ¿El personal utiliza diablo para las entregas? ¿Se encuentra en buenas condiciones?

  Sí

  No

• ¿El equipo aseguró las cerraduras de puertas y cortinas antes de salir al PDV?

  Sí

  No

• ¿El personal realiza maniobras riesgosas?

  No

  Sí

Nivel de servicio - Camión de reparto

• ¿El camión tiene una etiqueta con el núm Modelo Amigo?

  Sí

  No

• ¿Todos los pallets se encuentran bien acomodados, evitando daños?

  Sí

  No

• ¿Hay personas externas en los camiones?

  No

  Sí

• ¿Existe 5s en la unidad?

  Sí

  No

• En caso de devolución, ¿El reparto da aviso al supervisor?

  Sí

  No

Nivel de servicio - Apego al plan de visitas

• ¿Se lleva acabo la secuencia de visitas planeada?

  Sí

  No

• ¿Existen desviaciones con respecto a la ubicación del cliente?

  No

  Sí

• ¿Se respeta el horario pactado para la entrega?

  Sí

  No

• ¿El cliente retrasa el tiempo de la ruta con tardanza en pago / entrega de envase / otro?

  No

  Sí

Encuesta Nivel de servicio - Cliente

• Nombre de quien atiende

• ¿El servicio del equipo de reparto (Chofer y aydtes) es bueno?

  Sí

  No

• ¿La actitud del equipo de reparto es buena?

  Sí

  No

• ¿Sus pedidos se entregan a tiempo y completos?

  Sí

  No

• Comentarios

• ¿El reparto le brinda información cuando la requiere?

  Sí

  No

• Firma del cliente

  Sign

El reparto / ayudantes pueden responder correctamente a las siguientes preguntas

SAFETY

• ¿Cuál es el EPP que deben usat y para qué les sirve?

  Sí

  No

• ¿Cuales son las rutinas de seguridad y para qué les sirven?

  Sí

  No

• ¿Conocen la política de seguridad ocupacional de ABI y quién la firma?

  Sí

  No

• ¿Conocen las brigadas de emergencia, cuales son y sus integrantes?

  Sí

  No

• ¿Todos los dias reciben el min de seguridad, saben de qué trató el dia de hoy?

  Sí

  No

• ¿Conocen los últimos LTIs de distribución? ¿Cual fué el último? ¿Cómo se pudo haber prevenido?

  Sí

  No

• ¿Saben qué hacer en caso de un accidente?

  Sí

  No

• ¿Cuándo recibieron la última capacitación en manejo seguro?

  Sí

  No

• ¿Conocen la forma correcta de levantar una carga? (Demostración)

  Sí

  No

• ¿Qué es la seguridad en trayecto?

  Sí

  No

MANAGEMENT

• ¿Qué es DPO y para que sirve?

  Sí

  No

• ¿Cómo participan en las revisiones de 5s?¿Dónde se publican los resultados?

  Sí

  No

• ¿Cuál es la línea de ayuda y para qué sirve?

  Sí

  No

• ¿Qué es una descripción de negocio? ¿Cómo los involucra?

  Sí

  No

• ¿Qué es el mapeo de procesos y cómo se hace?¿Participaron y propusieron cambios?

  Sí

  No

• ¿Qué es una matriz de criticidad?¿Cuáles son sus procesos/Tareas críticas?

  Sí

  No

• ¿Ustedes como personal de reparto en qué nivel de servicio con otra área participan?¿Cómo lo han mejorado?

  Sí

  No

• ¿Qué es un KPI?¿Cuales son los 3 KPIs operativos más importantes?

  Sí

  No

• ¿Qué es un PI?¿En qué PIs participan ustedes?

  Sí

  No

• ¿Cuantos procedimientos tiene documentados en los que participen?

  Sí

  No

DELIVERY

• ¿Cuál es el proceso de entrega?

  Sí

  No

• ¿Qué hacen si un cliente no esta?¿Cuánto tiemo lo esperan?¿Cuáles son los criterios para dsr 2a vuelta?

  Sí

  No

• ¿Qué deben hacer en caso de que un cliente quiera generar una devolución?

  Sí

  No

• ¿Cuánto dinero tienen permitido traer en la bolsa / fuera de la caja de seg?

  Sí

  No

• ¿Qué deben hacer en caso de un asalto?

  Sí

  No

• ¿A que hora aprox terminarán su jornada el dia de hoy?

• Secuencia que han seguido hasta el momento. Se evalúa dif contra el ruteo

• Comentarios