BIVI - AVALIAÇÃO REGIONAL

• Obra:

• Data:

  Date

• GGO:

• Participantes:

RESUMO DA AUDITORIA

• Não Conformidades

• Preocupações

• Oportunidades de melhorias

• Conclusão da auditoria

QUALIDADE DO PRODUTO

• Execução de serviços

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Terminabilidade

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Controle tecnológico

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• PCT - Plano de controle tecnológico

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Homologação de fornecedores

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Macrofluxo de atividades

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Execução de projetos

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Conscientização de equipe

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Equipamento de conferência de serviço

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Gestão á vista (kanban's)

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Andar referência (validação)

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Ficha de verificação de material - FVM<br>(Qualitab)

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Armazenamento de material / Identificação - TAM

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

FICHAS DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS

• EXECUÇÃO DE LAJE

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• CONTRAPISO

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• MARCAÇÃO DE ALVENARIA

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• ELEVAÇÃO DE ALVENARIA

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• INSTALAÇÃO DE CAIXILHOS PROTEGIDOS

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• PRUMADAS / PASSANTES

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• SHAFT EPS

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA (ENFIAÇÃO)

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• GESSO LISO

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA ESGOTO

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA ÁGUA FRIA

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• GUIAS E MONTANTES (DRY-WALL)

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• PLAQUEAMENTO DRYWALL

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• IMPERMEABILIZAÇÃO

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• AZULEJO

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• PISO CERÂMICO

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• VENTOKIT

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• FORRO DE GESSO E SANCA

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• PINTURA (PAREDES E TETO PRONTOS)

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• ESPELHOS / ACABAMENTO ELÉTRICA

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• BANCADAS<br> MÁRMORES / GRANITOS

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• KIT PORTA PRONTA

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• TOMADAS E INTERRUPTORES / QDLs

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• LOUÇAS E METAIS

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• LIMPEZA GROSSA

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• OUTROS

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

GESTÃO DE OBRA

• Alvará

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Memorial descritivo

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• ART de execução

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• ART de projeto/ Gerais

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Projetos legais

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Análise crítica

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Planejamento de obra

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Diário de obra

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Avaliação de fornecedores

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Plano de qualidade da obra - PQO

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Layout de canteiro

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Controle de documentos e registros

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Registro de treinamento de equipe

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Controle de projeto

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Arquivo técnico

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Infraestrutura geral

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Identificação no canteiro de obras/Escritório

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Placa de responsabilidade técnica

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

MEIO AMBIENTE

• Indicadores de sustentabilidade

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Controle de MTR/CTR

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Ibama/Madeira Certificada

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Autorização para movimentação do solo

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Autorização para uso da água - Poço

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Autorização para supressão de vegetação

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Controle de potabilidade da água

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Higienização da caixa d'agua e bebedouros

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Dedetização

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Higienização do sistema de ventilação

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• PGRCC

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Sinalização adequada dos resíduos

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Segregação dos resíduos

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Área de destinação temporária - ADT

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Tratamento de efluentes

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Produtos químicos e resíduos perigosos

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Monitoramento de emissão de poluentes

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Licenças ambientais e operacionais

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Avaliação de sustentabilidade

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável