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Nº de documento
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Gerente Regional
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Det / Sucursal
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Realizado el
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Personal que participa.
Auditoría
1 Accesos y Fachada
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1.1 Lona Institucional bien colocada y en perfecto estado.
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1.2 Limpieza General exterior banqueta, cristales
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1.3 Carritos de autoservicio limpios, sanitizados y libres de basura
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1.4 Medidas Covid: termómetro, mesa (Termómetro, gel antibacterial, sanitizante, toallas, kleenex, cubrebocas, papel toalla.)
2 Super En Tu Casa
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2.1 Supervisar que en el celular no se tengan llamadas perdidas y mensajes sin contestar.
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2.2 Personal enfocado en generar venta, debiendo contar con una estrategia para incrementar la misma en el modulo
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2.3 Pedidos organizados en el anaquel destinado a este fin perfectamente acomodados e identificados
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2.4 Revisar que los pedidos estén en tiempo y no se encuentren vencidos
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Firma del Jefe de Departamento
3 Frutas y Verduras
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3.1 Estrategia comercial ejecutada debiendo cumplir con la señalización del plan promocional vigente
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3.2 Ejecución de mundos (fruta fina, orgánico, germinados y setas, lechugas, chiles, gourmet, caldos, complementos para ensalada y manojeo).
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3.3 Revisar calidad, frescura y presentacion de los productos.
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3.4 Exhibición de fina máximo con un día de venta.
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3.5 Exhibición de Fruta picada y reproceso (según aplique)
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3.6 Claseo de Plátano y Aguacate
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3.7 Área de claseo para el plátano y aguacate en la bodega
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3.8 Departamento etiquetado al 100%
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3.9 Limpieza General
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3.10 Cámaras limpias, ordenadas, identificadas y mercancía con peps
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3.11 Prohibido tarimas azules y rojas en piso.
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Firma del Jefe de Departamento
4 Cocina y Fuente de Sodas
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4.1 El servicio debe ser personalizado en esta área
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4.2 Estrategia comercial ejecutada debiendo cumplir con la señalización del plan promocional vigente
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4.3 Ordenes de producción elaboradas
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4.4 Apego a mapas esquematicos segun el modelo de tienda
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4.5 Montaje de las vitrinas (horarios) según criterios de exhibición vigentes y acorde a Matriz de producción
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4.6 Departamento etiquetado al 100%
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4.7 Limpieza General
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4.8 Revisión de peps en cámaras y áreas de producción
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Firma del Jefe de Departamento
5 Panadería y Tortillería
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5.1 El servicio debe ser personalizado en esta área.
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5.2 Estrategia comercial ejecutada debiendo cumplir con la señalización del plan promocional vigente.
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5.3 Ordenes de producción elaboradas.
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5.4 Apego a mapas o lay out vigentes según clúster.
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5.5 Apego a guias vigentes (Soridona, roscas, pasteles).
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5.6 Revisar la vigencia de productos empacados máximo a dos días.
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5.7 Revisar calidad, frescura, presentación de los productos.
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5.8 Departamento etiquetado al 100%
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5.9 Limpieza General
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5.10 Revisión de peps en cámaras y áreas de producción
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Firma del Jefe de Departamento
6 Carnes y Pescados
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6.1 El servicio debe ser personalizado en esta área.
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6.2 Estrategia comercial ejecutada debiendo cumplir con la señalización del plan promocional vigente.
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6.3 El re empaque debe estar identificado con etiqueta 11 - 15 con la fecha original de corte
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6.4 Ordenes de producción elaboradas.
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6.5 Apego a lay out vigente (Respetar que coincida la descripción con el producto exhibido)
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6.6 Departamento etiquetado al 100%
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6.7 Limpieza General
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6.8 Cámaras limpias, ordenadas, identificadas y mercancía con peps
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Firma del Jefe de Departamento
7 Pescados y mariscos
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7.1 El servicio debe ser personalizado en esta área.
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7.2 Estrategia comercial ejecutada debiendo cumplir con la señalización del plan promocional vigente.
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7.3 Presentación fresca de todos los productos
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7.4 Hidratar el producto escama cada 20 minutos con aspersor.
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7.5 Apego a lay out vigente
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7.6 Departamento etiquetado al 100%
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7.7 Limpieza General
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7.8 Cámaras limpias, ordenadas, identificadas y mercancía con peps
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7.9 Revisión del proceso de descongelamiento (24,48 y 72 hrs).
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Firma del Jefe de Departamento
8 Salchichonería, Lácteos, Deli y Congelados
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8.1 El servicio debe ser personalizado en esta área.
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8.2 Estrategia comercial ejecutada debiendo cumplir con la señalización del plan promocional vigente.
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8.3 Departamento etiquetado al 100%
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8.4 Limpieza General
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8.5 Cámaras limpias, ordenadas, identificadas y mercancía con peps
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8.6 Prohibido Tarimas Azules
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Firma del Jefe de Departamento
9 Abarrotes
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9.1 Estrategia comercial ejecutada debiendo cumplir con la señalización del plan promocional vigente.
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9.2 Islas y Cabeceras deberan estar en data price
- Cumple
- No Cumple.
- No Aplica
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9.3 Ovelar perfectamente señalizado según manual
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9.4 Ejecución del programa de puntos perfectamente señalizado.
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9.5 Montaje correcto de guía de mercadeo vigente
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9.6 Pasillos libres sin obstruir.
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9.7 Departamento etiquetado al 100%
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9.8 Limpieza General
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9.9 Prohibido tarimas azules y rojas en piso
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Firma del Jefe de Departamento
10 Farmacia
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10.1 El servicio debe ser personalizado en esta área.
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10.2 Estrategia comercial ejecutada debiendo cumplir con la señalización del plan promocional vigente.
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10.3 Ejecucion del check list vigente
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10.4 Seguimiento al sistema de negados
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10.5 Seguimiento a la competitividad del cuadro básico
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10.6 Montaje correcto de guia de mercadeo
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10.7 Se debe ofrecer el pago de los diferentes servicios que manejamos
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10.8 Asegurar que el material pop del programa de lealtad esta a la vista del cliente
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10.9 Etiqueta de ananquel 100%
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10.10 Limpieza General
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10.11 Prohibido tarimas azules y rojas en piso
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Firma del Jefe de Departamento
11 Mercancías Generales
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11.1 Estrategia comercial ejecutada debiendo cumplir con la señalización del plan promocional vigente.
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11.2 Ovelar perfectamente señalizado según manual
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11.3 Servicio personalizado en el área de electrónica
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11.4 Garantizar que todas las pantallas estén encendidas con los videos institucionales
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11.5 Montaje correcto de guía de mercadeo vigente
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11.6 Pasillos libres sin obstruir.
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11.7 Departamento etiquetado al 100%
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11.8 Limpieza General
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11.9 Prohibido tarimas azules y rojas en piso
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Firma del Jefe de Departamento
12 Bodega
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12.1 Área de recibo a detalle señalizada y marcada
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12.2 Recibo limpio y organizado
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12.3 Anden de recibo limpio y ordenado
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12.4 Hospital de la merma limpio y ordenado
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12.5 Bodegas categorizadas y apegadas a las 5's.
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12.6 Mercancía con el código de color vigente
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12.7 Limpieza General
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Firma del Jefe de Departamento
13 Linea de Cajas
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13.1 Revisión de horario requisito vs tabla de asignación vs apertura de cajas
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13.2 Clientes formados en caja (Cliente pagando y máximo dos clientes formados)
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Firma del Gerente de tienda
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Firma del Gerente Regional
