Checklist interne audit Nazorg

Information

Werkmaatschappij
- Dura Vermeer Bouw Hengelo BV
- Dura Vermeer Bouw Heijma BV
- Dura Vermeer Bouw Midden West BV
- Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV
- Dura Vermeer Van Ieperen BV
- Dura Vermeer Bouw Zuid West BV
Afdelingen
Plaats
Gehouden op
Gehouden door
Gesproken met

Nazorg

Is het proces nazorg vormgegeven met werkinstructies en formulieren (op het MZS of elders?)
Zijn de werkinstructies en formulieren nog actueel, worden ze gevolgd en worden de formulieren gebruikt.
Worden de projecten tijdig aangemeld bij Nazorg (wat is de afgesproken termijn)
Wordt het project voor overdracht door nazorg bezocht. (Zo ja, hoe vaak en wat zijn de voordelen daarvan)
Vindt registratie van de klachten plaats in MSNazorg. (Zo nee, welk programma wordt dan gebruikt en waarom)
Ben je tevreden over het software programma (MS Nazorg of iets anders). Geef toelichting
Zijn er afspraken (landelijk) over de wijze van melden en afmelden van klachten binnen het systeem. Zo ja geef een korte toelichting
Is er communicatie over de afhandeling van de klacht met de klant, en op welke wijze doe je dat
Is per klacht inzichtelijk te maken wat de kosten van afhandeling zijn. (wordt gestuurd op deze kosten)
Is er een link te leggen tussen de gemelde klachten en de technische instructies c.q. signaleringslijst
Wordt de afhandeling van de klachten door de onderaannemers goed opgepakt.
Vindt er terugkoppeling plaats naar inkoop over de ervaringen met de onderaannemers in de nazorgfase
Vindt terugkoppeling plaats vanuit Klant en Markt over de klanttevredenheid in de nazorgfase van een project
Koppel je ervaringen met de kopers vanuit de klachten terug naar Klant en Markt c.q. Kopersadvies
Worden de nazorgklachten inhoudelijk geanalyseerd (zo ja, op welke wijze)
Worden de ervaringen uit de nazorgklachten terug gebracht de organisatie in. (Zo ja op welke wijze)
Blijven de teruggekoppelde resultaten zichtbaar voor de organisatie. (Zo ja op welke wijze)
Is het % klachten binnen 30 dagen afgehandeld bekend binnen de werkmaatschappij (en afd nazorg). (wordt deze doelstelling nog gehanteerd door de werkmij)
Wordt er gestuurd op het afhandelen van de klachten binnen de geldende termijn.
Worden de klachten gerubriceerd op KoFo code. Zo ja wat is het voordeel hiervan
Worden werkmaatschappijen onderling vergeleken op gebied van nazorg. (Zo ja, op welke wijze en hoe doet deze werkmij het?)
Op welke wijze zou je ervaringen vanuit de nazorg willen delen met de organisatie. Op welke wijze zou het goed passen binnen het nazorgproces. Hoe borg je dat deze ervaringen voor de afdeling zichtbaar blijven

Projectvoorbereiding

Vindt erin de voorbereidingsfase een screening van de contractstukken (bestek, tekeningen, details) plaats op maakbaarheid, kwaliteitsrisico's en voldoen aan bouwbesluit (Zo ja, zelf of door een extern bureau).
Vindt erin de voorbereidingsfase een screening van de contractstukken (bestek, tekeningen, details) plaats aan de hand van de technische instructies en signaleringslijst
Neem je zelf actief contact op met de afdeling nazorg bij de voorbereiding van een project voor bijzonderheden bij soortgelijke projecten
Draag je aantoonbaar de gesignaleerde kwaliteitsrisico's aan het uitvoeringsteam over. (op welke wijze wordt dit gedaan)
Vindt er terugkoppeling plaats over de afhandeling van gesignaleerde en nieuwe kwaliteitsknelpunten vanuit de realisatiefase (b.v. via projectevaluaties) t.b.v. het voorbereiden van soortgelijke projecten
Vindt er terugkoppeling plaats over de nazorgklachten op bedrijfsniveau (per afdeling / in vergaderingen / naar signaleringslijst / input technische instructies)
Op welke wijze zou je ervaringen vanuit de nazorg aangeleverd willen krijgen. Op welke wijze zou het goed passen binnen je voorbereidingsproces. Hoe borg je dat deze ervaringen voor de afdeling zichtbaar blijven

Realisatiefase

Maakt het bedrijf gebruik van extern bureau voor kwaliteitscontroles in het werk (zo ja welk bureau wordt er ingeschakeld. Zo nee, waarom niet)
Worden de data van de kwaliteitsbezoeken c.q. eigen kwaliteitscontroles geanalyseerd op projectniveau (zijn ze b.v. onderdeel van de projectevaluatie)
Wordt de data van alle externe kwaliteitsbezoeken geanalyseerd op bedrijfsniveau (b.v. onderdeel van managementreview, mondelinge evaluatie c.q. terugkoppeling door het bureau)
Wordt de data uit deze kwaliteitsrapporten omgezet in verbeteringen in het eigen proces / input voor inkoop / werkvoorbereiding (zo ja, hoe dan. Zo nee, waarom niet)
Wordt bij overdracht aan nazorg aangegeven waar de kwaliteitsrisico's zitten c.q. mogelijke nazorgpunten
Zijn de gegevens van de (externe) kwaliteitscontroles onderdeel van de overdracht naar Nazorg
Vindt er terugkoppeling plaats over de nazorgklachten per project naar het projectteam door de afdeling nazorg (zo ja op welk moment)
Vindt er terugkoppeling plaats over de nazorgklachten op bedrijfsniveau (per afdeling / in vergaderingen / naar signaleringslijst / input technische instructies)
Op welke wijze zou je ervaringen vanuit de nazorg aangeleverd willen krijgen. Op welke wijze zou het goed passen binnen je werkvoorberedings- / uitvoeringsproces. Hoe borg je dat deze ervaringen voor de afdeling zichtbaar blijven