Information
-
Werkmaatschappij
-
Projectnr en projectnaam
-
Projectplaats
-
Auditnr:
-
Datum audit
-
Auditteam
-
Geauditteerden
Organisatorische aspecten
-
Is het project vanuit voorbereiding overgedragen volgens de GRIP 2.0 methode:<br>Kansen & Risicolijst / Checklist Constr.Veiligh / Checklist garanties / Overdrachtformulier / contractstukken / werkbegroting / overzicht offertes
-
Is het projectplan opgesteld door het team en de PRIE gezamenlijk ingevuld voor start bouw:<br>Is de PRIE aangepast aan het project / hangt aan de muur / wordt bijgehouden c.q. gewijzigd
-
Op welke wijze worden milieurisico's bewaakt: <br>Milieuvergunningenregister ingevuld / Op welke wijze wordt gecontroleerd op eisen / Registraties / Milieurisico's opgenomen in projecplan / FSC-PEFC vermeld / Afval
-
Op welke wijze wordt de kwaliteitsbewaking geborgd:<br>BTB-check uitgevoerd / check op signaleringslijst en TI / Is er een keurplanning / eigen en externe partijen daarin opgenomen / As-builddosssier?
-
Op welke wijze worden veiligheidsrisico's bewaakt: <br>V&G-plannen ontvangen / impact op de PRIE / Op welke wijze wordt gecontroleerd / besproken in introductiegesprek
-
Op welke wijze wordt de constructieve veiligheid gewaarborgd:<br>Is de Checklist CV ingevuld vanaf voorbereiding / Openstaande punten afgehandeld / Afspraken met constructeur(s) / demarcatie bekend / Controle in het werk
-
Zijn de afschoorinstructies van toepassing en op welke wijze zijn ze in het proces geborgd:<br>Melding in inkoopgesprek / in inkoopcontract / overleg met DVMS / ankers en schoren zoals vermeld in instructies / ankers apart opgeslagen
-
Wordt gewerkt met traditionele steigers en wordt dan het steigerprotocol gevolgd:<br>Tevoren overleg met steigerbouwer en DVMS / tekeningen en berekingen aanwezig en gevolgd / steiger aantoonbaar opgeleverd / steiger wordt 2 wekelijks gekeurd / afspraken met gebruikers gemaakt / voorman steigerbouwer aanwezig bij dagstart / steigerborden en kaarten aanwezig
-
Hoe is de bedrijfshulpverlening geregeld op het project:<br>Alarmkaart actueel / crisisprocedure bekend / SOS-kaartje / verzamelplaats zichtbaar / besproken in toolbox / oefening gehouden / vluchtroutes in de bouw /absorbtiekorrels
-
Worden (bijna)ongevallen en gevaarlijke situaties gemeld:<br>Meldingen in Meldpunt / onderzoek oorzaak / verbeteringen / meldingen via toolbox / milieumeldingen
-
Aanvullende informatie
Projectgerichte controles
-
Op welke wijze starten medewerkers op het project:<br>Veiligheidsfilm DV / toegangscontrole vingerscan / poortformulier / registratie ID-WKA gegevens / project introductie / controle op kwalificaties (bevoegd)
-
Op welke wijze vindt communicatie en afstemming plaats:<br>Startgesprekken / dagstart / projectteamoverleg / bouwvergaderingen / V&G-coördinatie / Toolbox / zijn er taalbelemmeringen
-
Worden Taak Risico Analyses opgesteld voor werkzaamheden waarmee eigen medewerkers onbekend zijn:<br>werkpakket met RIE / andere instructies
-
Hoe vindt controle op VGM regels plaats:<br>V&G-plannen / VGM inspecties / Aboma / bewaking afwijkingen / archivering formulieren
-
Hoe vindt controle op kwaliteit plaats:<br>Werkplannen / kwaliteitscontroles / Nieman / bewaking afwijkingen / archivering keuringen / garanties / KOMO
-
Hoe vindt controle op FSC / PEFC leveringen plaats:<br>Vermelding in inkoopcontracten / bonnencontrole via stempel of digitaal / factuurcontrole / slotdocumenten
-
Hoe wordt omgegaan met project afval:<br>Afvalplan Shanks / 5 fracties / voldoende containers en juiste bebording / omgeving vrij van zwerfaval / preventieve maatregelen
-
Laatste loodjes:<br>Opleverlijsten / overzicht opleverpunten en datum afgehandeld / Evaluatie leveranciers en project / afwijkingen en verbeteringen / leerpunten
-
Aanvullende informatie
Aanvullende verbetervoorstellen
-
Wat zou er anders kunnen?
Ondertekening auditrapport
-
Geauditeerden
-
Auditteam
