Interne audit - FSC / PEFC

Information

Met deze interne audit wordt gecontroleerd of het bedrijf voldoet aan de geldende werkinstructies op het gebied van FSC en/of PEFC. Aan de hand van de audit kan een bedrijf bijgeschreven of verwijderd worden van het multi-site certificaat van Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed BV. In eerste instantie is de audit bedoeld om verbeter mogelijkheden te inventariseren.

Organisatorische aspecten

Is door de werkmaatschappij een toestemmingsformulier opgesteld en is deze ondertekend door de huidige directeur
Hebben de medewerkers die met FSC / PEFC werken aantoonbaar instructie ontvangen
Hangt de FSC / PEFC instructieposter zichtbaar aan de wand en wordt deze gebruikt
Wordt op bedrijfsniveau geregistreerd welke projecten FSC / PEFC claims doorgeven, hoeveelheid en productgroep.
Is er een lijst met FSC goedgekeurde leveranciers specifiek voor het bedrijf.
Aanvullende informatie
Geef aan in welke mate de FSC / PEFC werkinstructies zijn geimplementeerd op algemeen niveau 0 = FSC / PEFC producten worden niet op de juiste wijze behandeld en 6 = FSC / PEFC is volledig geimplenteerd

Staat in de contractstukken vermeldt aan welke eisen het te gebruiken hout moet voldoen (FSC / PEFC)
Zijn de bedrijven waarmee is gecalculeerd gecontroleerd op vermelding overzicht goedgekeurde leveranciers en geldigheid FSC / PEFC certificaat
Is de offerte opgesteld conform de eisen in de prijsaanvraag en vermelding van de FSC / PEFC eisen
Zijn de te leveren FSC / PEFC stukken vermeld in overdrachtsstukken / Kansen en Risicolijst
Is de inkoopopdracht opgesteld conform de eisen in de contractstukken en vermelding van FSC /PEFC eisen
Aanvullende informatie

Is het FSC / PEFC deel van het KAM Projectplan ingevuld en actueel
Is aantoonbaar gecontroleerd of de gecontracteerde leveranciers / onderaannemers geldige certificaten hebben
Is indien van toepassing de materiaalbalans in gebruik t.b.v. hout waarvan een product wordt gemaakt en is de conversiefactor bepaald
Worden de afleverbonnen consequent op de juiste controlepunten aantoonbaar gecontroleerd (via Field 360, stempel of afvinken)
Worden facturen gecontroleerd op de juiste controlepunten en zijn de afleverbonnen mee ingescand achter de factuur
Is na de laatste levering van een product het slotdocument gebruikt ter afsluiting van de levering.
Worden de slotdocumenten en de materiaalbalans naar de KAM Adviseur gemaild t.b.v. het opstellen van de FSC / PEFC projectclaim
Is bij de laatste factuur van het project (of eerder) de FSC / PEFC Projectclaim verzonden aan de opdrachtgever.
Aanvullende informatie
Geef aan in welke mate de FSC / PEFC werkinstructies zijn geimplementeerd op het project. 0 = FSC / PEFC producten worden niet op de juiste wijze behandeld en 6 = FSC / PEFC is volledig geimplenteerd op het project