Título de la página
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Det. / Sucursal
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Realizado el
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Ubicación
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Personal que participa.
Auditoría
EXPERIENCIA (Lo que el Cliente Ve)
EXTERIOR
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Estacionamiento, señalización, pintura y limpieza
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Torre emblema, Logos y Letreros
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Lona Vigente colocada (Temporada / Vacantes / otros )
RECORRIDO INICIAL
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Puertas de Acceso limpias y funcionando
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Canastillas y Carritos disponibles para el cliente
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Limpieza y pulido de pisos
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Baños Sin Escurrimientos, Sin Manchas, Sin Olor, Papel y Jabón, Extractor Funcionando, daños estructurales
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Mercadeo Area Flexi (Haloween)
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Ejecución Marca propia
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Ejecución PACIC
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Mercadeo Pasillo Principal One Page
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Montaje Días Rendidores (cuando aplique)
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Campaña Vigente (POP)
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Folleto Martes y Miercoles del Campo Trabajado (Precio de competidor y existencias)
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Folleto Fin de Semana Trabajado (Precio de competidor y existencias)
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Folleto Catorcenal Trabajado (Precio de competidor y existencias)
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Uso Inadecuado de Tarima CHEP
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Captura correcta de Data Price
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Ejecución de Rutinas de trabajo y tareas
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Ejecución Diaria de Negativas de Frutas y Verduras
CAJAS / CAJA GENERAL
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Cobertura de Servicio Cajas programación de horarios al 90%
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Uso de Horario requisito (15 min) Jefe de cajas y supervisores
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Largo de Fila al 90%
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Tiempo aire mínimo 5 recargas promedio por cajero por día
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Clientes identificados 60% mínimo
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Todos los cajeras tienen por lo menos 5 referidos Falabella
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Limpieza de Cajas y Checkout
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Arqueo del Gerente de la tienda 2 por semana (Obligatorio)
MANTENIMIENTO
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Ultimo recorrido con personal de mantenimiento por parte del Gerente de tienda
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Luminarias cantidad apagadas en piso de ventas
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Revisión de Ejecución de Bitácoras de temperatura
INDICADORES
ANALISIS INDICADORES
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Ventas diarias y acumuladas uso de Power BI
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Merma de Frescos Alimentos y Secos Indicador Ultimo mes y conocimiento por gerencia
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Margen Tienda y Utilidad
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Control de Gastos ajuste al presupuesto Tiempo Extra, Beneficios al personal, Gasto de Transporte y Caja Chica
RH
Recursos humanos.
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Rotación (indicadores y plan de retención)
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Vacantes (Indicadores y Plan de contratación)
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Tablero de Comunicación Actualizado
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Capacitación % cumplimiento mes anterior y actual
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Junta de Comunicación diaria
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Áreas Comunes (Limpieza, 5S, y Pintura )
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Aire Acondicionado Funcionando
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Comedor Limpio, Microhondas y Refrigerador funcionando
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Botes de Basura Limpios y separados para reciclaje
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Baños Papel colocado, jabon, tapa y asiento. Lamparas Extractores
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Uniformes Completos todos los colaboradores y uso de gafete
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Recorrido de RH piso de venta mañana y tarde
PROCESOS
FRUTAS Y VERDURAS
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Aprovechamiento de Catalogo 95%
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Ejecución Operación (Revitalización, Calidad, Frescura, Traspaleo, Rotación)
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Planograma Esquematico Ejecutado
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Señalización Normal, Ofertas, Puntos
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Reproceso Trabajo de Recuperación de productos para el control de merma (Fruta picada, verdura procesada y tatemados)
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Estado de Equipos (Vitrinas, Basculas, Jugos, Emplayadoras, Etc.)
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Revisión de cámaras y areas de procesos (Orden, Rotación y Limpieza PEPS)
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Registro de Merma diario
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Indicador de Merma y Top 10 mas mermado dominado por Jefe y plan de acción
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Auditoria Higiene (Verde) y Plan de Acción
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Ultima Revisión de Supervisor (Verde) y Plan de Acción
CARNES Y PESCADOS
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Orden de Producción realizada y ejecutada
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Esquemático con Precio y descripción - Cumplimiento al Set de Ventas
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Esquemático Burbuja (Lun-Juev y Vie-Dom)
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Existencia 100% Set de Venta (Piezas Primarias Catalogadas)
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Ejecución del Tianguis de Carnes
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Estado de Equipos ( Vitrinas, Sierra, Basculas, Molino, Emplayadoras, Rebanadoras, Maquina de Hielo)
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Revisión de cámaras y areas de proceso (Orden, Rotación y Limpieza)
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Registro de merma diario (validar se lleven a cabo acciones en el top 10 de merma)
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Pescados y Mariscos en base a cluster ( Vitrina Hielo, Congelado)
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Auditoria de Higiene (Verde ) y Plan de Acción
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Ultima Revisión de Supervisor (Verde ) y Plan de Acción
DELI Y LACTEOS / CONGELADOS
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Aprovechamiento de Catalogo
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Planograma o esquemático Ejecutado todas las categorías.
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Señalización Normal, Oferta y Puntos
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Estado de Equipos ( Vitrinas, Basculas, Emplayadoras, Rebanadoras)
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Revisión de cámaras y areas de proceso (Orden, Rotación y Limpieza)
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Devoluciones de proveedor no mayor a una semana
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Promotoria Completa y Cobertura de Horarios
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Registro de merma diario (validar se lleven a cabo acciones en el top 10 de merma)
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Auditoria de Higiene (Verde ) y Plan de Acción
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Ultima Revisión de Supervisor (verde) y plan de accion
PANADERIA Y TORTILLERIA
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Orden de producción elaborada y ejecutada
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Esquemático Vigente Aplicado
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Ejecucion Plan Promocional (Ofertas y promociones vigentes)
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Ejecución de montajes de Temporada vigente
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Horario de Horneado
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Calidad de productos terminados y cumplimiento de PDAs (Auditar 5 Piezas)
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Revisión de camaras y areas de proceso (Orden, Rotación y Limpieza)
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Registro de merma diario
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Auditoria de Higiene (Verde) y Plan de Acción
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Ultima Revisión de Supervisor (Verde) y Plan de Acción
ALIMENTOS PREPARADOS
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Guia de mercadeo de acuerdo al modelo de la tienda
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Señalización Normal Ofertas y Puntos
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Calidad de productos terminados y cumplimiento de PDAs (Auditar 5 Productos)
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Revisión de camaras (Orden, Rotación y Limpieza)
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Revisión de áreas de proceso (Limpieza, Orden y Acomodo)
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Estado de Salud de Equipos de Producción
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Registro de merma diario
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Auditoria de Higiene (Verde ) Plan de Acción
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Ultima Revisión de Supervisor (Verde) y Plan de Acción
ABARROTES
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Faltantes 8020 menor del 5%
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Dueño de Pasillo (Implementacion, Foto, Carpeta, Kit)
- Cumple
- No Cumple.
- No Aplica
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Señalización Etiquetas normal
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Señalización Lealtad (Puntos Rojos, Verdes y Morados)
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Plan de recuperación de estándares CSI (Planograma / Mapa Esquemático Plan de ejecución, y mantenimiento, revisar ejecución)
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Marca Propia (Esquemático de arriba a abajo y frentes mínimo igual que el líder)
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Error Operativo Ejecución correcta
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Asitencia y permanencia Promotoria (Gestion de Subgte o Jefe Operativo)
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Barrido de Categoría Cumplimiento 100%
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Disponibilidad de Anaquel >= 95%
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Artículos con incidencias Etiqueta <= 2%
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Conteos cíclicos cumplimiento semana anterior y actual
FARMACIA
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Faltantes 8020
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Medicamento negado, gestion de pedido
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Programa de lealtad ejecutado (POP )
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Señalización colocada 3+1
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Guia de Mercadeo mes actual impresa y ejecutada
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Registro de merma diario
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Gestor de Remates y revisión de caducidades
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Validar que se tengan vigentes y colocados los permisos de químico responsable
RECIBO Y BODEGA
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Ventana de Recibo (Se cumple con horario de Llegada Camion)
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Validar recepción a detalle
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Mueble de Mermas y Devoluciones Limpio y Libre de Mermas
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Persecución de cargos por devolución con seguimiento y dentro de las fechas
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Auditoria del Top 5 Proveedores de mayor merma
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Delimitación y señalización de Cadena de Suministro Interna (CSI)
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Aplicacion de 5S + Acomodo en bodega por pasillo
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Recolección en forma de subproducto y remisión oportuna
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Bitacora de asistencia de Jefes de Frescos y Subgerente a recepcion de proveedores directos (FYV, CAR, HUEVO, LACTEOS)
PROTECCION
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Cobertura de puntos claves (Barra, Accesos, Recibo)
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Recuperaciones y Detenciones de Robo
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Control 5
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Estado de salud equipos Checkpoint
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Radios en operacion
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Equipo CCTV funcionando 100%
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Carpeta Legal Actualizada 100% en base a índice de documentos
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Firma del Gerente de tienda
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Firma del Gerente Regional
