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  • Fecha y Hora

COMERCIAL

IMAGEN Y PRESENTACION

  • Lonas, Fachada, Bandera, Lamparas Presentables

  • Sucursal preparada minimo 15 minutos antes de Apertura

  • Equipos encendidos, Cajas y Dev Asignados

  • Áreas limpias y ordenadas (Apertura y Cierre)

  • Personal presentable (UNIFORME Y GAFETTE)

  • Personal en sus puestos

  • Modulo de afiliación atendido (material de afiliación)

  • Mesas, silla en buen estado y Publicidad de Campañas Vigentes

  • Se Realiza Junta de 10 Minutos

  • Trabajo con la metodología del servicio (5 STARS)

VENTAS Y PLAN ESTRATEGICO

  • Resultados de ventas del día anterior & LY

  • Resultados de ventas del mes & LY

  • Resultados de ventas del año & LY

  • Registro de Venta de WE, Catalogos Vigentes

  • Venta de Catálogos Temporada Vigente

  • Acciones y plan de trabajo del Dia

  • Promociones de la Semana con Seguimiento Diario

  • TOP 5 modelos mas vendidos de (Ropa, Calzado y Multimarcas)

  • Análisis de Mercancía

  • Revisión Cartón

  • Revisión de Gastos

  • Revisión fondo de caja chica

TELEMARKETING

  • Validar Difusiones de Acuerdo a las Campañas Vigentes

  • Speech Autorizado por Direccion

  • Equipos de teléfonos funcionando al 100%

  • Reporte diario pedidos por cancelar (inicial y final)

  • Reporte Trabajado de clientes Inactivos

  • Reporte Trabajado de clientes NUEVOS

  • Objetivo de ventas diarias por Operadora

  • Objetivo de llamadas de salida

  • Seguimiento con atención a medios digitales(WhatsApp)

OPERACIONES

AREA DE CAJAS

  • Registro de Asignacion de Morralla

  • El Cajero Asignado con Usuario Correcto

  • Papeletas Previamente Elaboradas para Entrega de Panamericano

  • Formato de Retiros de Cajas al Dia (CONFORME A PROCESO)

  • Orden y Limpieza en Area de Cajas (SIN ALIMENTOS)

  • Revisión de Cancelación de Ticket en Bitacora al Dia

  • Bitacora de Arqueos Actualizado y al Dia

  • La publicidad, e informacion en cajas corresponde a temporada, y/o campaña

PISO DE VENTAS

  • Lonas Internas Vigentes

  • Campañas y Exhibiciones Vigentes (Con Precio Final de Menudeo)

  • Pantallas y Bocinas con Campañas Vigentes

  • Empastados en Mesas y Touch's

AREA DEVOLUCIONES Y PAQUETERIA

  • Manual de Devoluciones Impreso

  • Personal capacitado y manual comprendido

  • Formato de Devoluciones por Calidad

  • Orden y limpieza

CEDIS

  • Devoluciones y Traspasos en Tiempo y Forma

  • Devoluciones a Proveedor Correctas y al Dia

  • Devoluciones Aplicadas correctamente

  • Se tienen pendientes de Devoluciones con Cedis

WE, HOME CKLASS

  • Modulo WE en Buen Estado y Conforme a LAY OUT

  • Exhibion de Cklass Home Con Precios

ALMACENES

  • Orden, Limpieza y Acomodo (CONSECUTIVO)

  • Lay Out de Almacen Impreso

  • Liberación de mercancía al día (CONTROL DE MERCANCIA RECIBIDA)

  • Transferencias al Dia (CONTROL DE MCIA, TRANSF Y TRASPASOS)

  • Control de Faltantes y Sobrantes de Origen

  • Reporte de Extravíos o Faltante (S) de Paqueteria

  • Inventarios Cíclicos

  • Equipos Completos y Funcionando

  • Flejadoras Funcionando

  • Inventarios de Insumos de Almacen Correctos

  • Area Asignada al Carton Limpia y Ordenada

  • Señalización de Modelos

  • Proceso de empacado y conteo de Mcia a express

  • Revision de Bitacora de Envios por Paqueteria

IMAGEN EXTERIOR

  • Lonas vigentes

  • Pintura en buen estado

  • Letreros en buen estado

  • Jardineras en buen estado

  • Estacionamiento en buen estado y Pintado

  • Puerta de acceso limpia

  • Banquetas Limpias y Pintadas

  • Horarios de la sucursal

COMPRAS CORPORATIVAS

  • Ventiladores Funcionando

  • Escaleras, Patines y Diablos en Buen Estado y Funcionales

  • Horno de microondas Funcionando

  • Refrigerador o Frigo bar Funcionando

  • Despachador de Agua Funcionando

MANTENIMIENTO

  • Mantenimiento de Alarmas

  • Aires Acondicionados (compra y mantenimiento)

  • Mobiliario de oficina

  • Impermeabilización

  • Limpiezas de Bajantes

  • Lamparas Funcionando

SISTEMAS

  • Equipos Completos por tipo de tienda

  • Revisión de Equipos y Seguimiento (reportar por escrito equipos obsoletos)

  • Revisión de Touch

  • Revisión de Servidor

  • Todos los tickets están al día y sin pendiente.

EQUIPO

RECURSOS HUMANOS

  • Plantilla completa

  • Checadores Funcionando

  • Requisicion y Seguimiento a Vacante

  • Planeación de horarios, descansos y vacaciones

  • Envió de Expedientes Completa y documentada

  • Validar Expediente Digital en Tienda (RESPALDO)

  • Informe en tiempo y forma de Modificaciones, altas y bajas

  • Contratos Vigentes y Actualizados

ADMINISTRACION

PERMISOS, LICENCIAS Y PROTECCION CIVIL

  • Licencia de funcionamiento Vigente

  • Licencia de anuncios Vigente

  • Licencia de Uso de Suelo Vigente

  • Carpeta de Proteccion Civil Vigente

  • Otros permisos o licencias Vigentes

  • Alta de hacienda Vigente

  • Pago del SIEM y colocado a la vista

  • Visto Bueno de Bomberos Vigente

  • Extintores cargados vigentes

  • Permisos de Cambio o reposición de Lonas

INSUMOS

  • Insumos Papelería (MENSUALES) 1 al 5 de cada mes

  • Insumos Limpieza (MENSUALES) 1 al 5 de cada mes

  • Insumos Material de Empaque (MENSUALES) 1 al 5 de cada mes

  • Solicitud de Insumos Semanales Solicitud Viernes antes 12pm

  • Solicitud y Reporte Fotográfico de Insumos a Solicitar

CAJA CHICA

  • Envió de ODC para Reposicion de RG'S

  • Revisión de proceso en envíos de archivos

  • Proceso de recuperación de caja chica los Viernes

  • Seguimiento a ODC atrasadas

PAGOS A PROVEEDORES

  • Pago recolección de basura

  • Recibo de CFE a nombre de WATA domiciliar

  • Recibo de agua a nombre de WATA domiciliar

  • Pago de alarmas

  • Pago de estacionamiento

  • Pago de estacionamiento

  • Seguimiento a Pago de Proveedores

AUDITORIAS

  • Revision de las Ultimas 2 Auditorias Realizadas

  • Revisión de Movimientos Modo Supervisor en Sistemas

  • Revisión de Ajustes en Sistemas y Seguimiento de la Ultima Auditoria

  • Revisión de diferencias (seguimiento origen destino)

  • Validar que la plantilla en tienda sea la misma al sistema y puestos

CONTABILIDAD

  • Envió de Paquetes Contables Los días Lunes de cada Semana Documentado

  • Revisión de Boucher sumados

  • Revisión de Vales

  • Revisión de Cortes

  • Evidencia de Envió de Papeletas de Valores

  • Gerente

  • Supervisor

  • Observaciones

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