CKL CKLASS MATRIZ DE AUDITORIA DE RECURSOS HUMANOS

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Revisión de solicitud de alta de empleados

• Formato de evaluación del candidato postulado

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• Uso de los formatos vigentes.

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• Solicitud de alta del colaborador en tiempo y forma.

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• Firma de los documentos que oficializan la contratación de un nuevo colaborador.

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Asignación y revisión de registros de asistencia al azar de los colabores a checar con huella digital.

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Bajas de empleados

• Correo de confirmación de solicitud de finiquitos y evidencias

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Evaluación mensual del supervisor

• Resultado de evaluación aplicada por el supervisor y plan de trabajo

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Plan de capacitación

• Plan de capacitación firmado por el colaborador (correo de confirmación de envío y evidencia de lo enviado)

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Evaluación de desempeño mensual

• Evaluación y plan de seguimiento firmado por el empleado (correo de confirmación de envío y original)

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Evaluación de desempeño práctica

• Resultados de la entrevista realizada por el auditor

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Demostración de la aplicación del proceso

• Resultados de la demostración

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Evaluación mensual del supervisor

• Resultado de evaluación aplicada por el supervisor y plan de trabajo

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Aplicación y cumplimiento de las 5 S en tienda (formato de evaluación)

• Evaluación de revisión de orden y limpieza

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• Resultado de evaluación aplicada por el supervisor y plan de trabajo

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Firma de conocimiento de las politicas y procesos

• Correo de confirmación de envío y evidencia

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Uso de ayudas visuales

• Verificación al azar del uso

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Aplicación correcta de las políticas y proceso

• Formato de evaluación

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Constacias de capacitación

• Firma de recibido de las constancias

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Evaluación mensual del supervisor

• Resultado de evaluación aplicada por el supervisor y plan de trabajo

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Imagen del personal

• Política de Vestimenta y Uniformes

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Cumplimiento del protocolo de servicio al cliente

• Resultados de evaluación

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Cumplimiento del manual de afiliaciones

• Resultados de evaluación

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Evaluación mensual del supervisor

• Resultado de evaluación aplicada por el supervisor y plan de trabajo

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• Nombre y Firma del auditor/supervisor

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• Nombre y firma del Gerente

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• Nombre y firma del Supervisor

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