CKL MATRIZ DE EVALUACIÓN RH V2.0

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Tipo de tienda
Número de tienda
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No. de evaluación
Mes a Evaluar
Nombre del Gerente/ Encargado evaluado

1. Administración de los colaboradores. En este apartado se evaluará los siguientes puntos: 1.1 Alta del colaborador 1.2 Asistencia del colaborador 1.3 Baja del colaborador 1.4 Evaluación mensual

1.1 Alta del colaborador

Cantidad de la muestra a evaluar
Reporte de entrevista
Uso de los formatos vigentes (Revisar los expedientes de la muestra cuenten con los formatos vigentes y autorizados por Recursos humanos)
Solicitud de alta del colaborador en tiempo y forma (Revisar la fecha de la solicitud versus la fecha de alta.)
Firma de los documentos que oficializan la contratación de un nuevo colaborador. (Revisar el número de expedientes de la muestra cumpla con los criterios evaluar.)
Registros congruentes conforme a la muestra (Asignación y revisión de registros de asistencia al azar de los colabores a checar con huella digital.)
1.3 Baja del colaborador
Cantidad de la muestra a evaluar

1.4 Evaluación mensual

¿Es la primera evaluación?
Calificación de la evaluación anterior en el apartado 1. Administración de los colaboradores.
¿Presento plan de mejora?
Adjunta el plan de mejora y/o seguimiento

2. Capacitación a los nuevos empleados En este apartado se evaluará los siguientes puntos: 2.1 Plan de capacitación 2.2 Evaluación de desempeño mensual 2.3 Evaluación de desempeño práctica 2.4 Demostración de la aplicación del proceso 2.5 Evaluación mensual

2.1 Plan de capacitación

Cantidad de la muestra a evaluar
Registros congruentes conforme a la muestra (Plan de capacitación firmado por el colaborador (correo de confirmación de envío y evidencia de lo enviado)

2.2 Evaluación de desempeño mensual

Cantidad de la muestra a evaluar
Registros congruentes conforme a la muestra (Evaluación y plan de seguimiento firmado por el empleado (correo de confirmación de envío y original)

2.3 Evaluación de desempeño práctica

Calificación de la evaluación conforme al formato
Evaluación (adjuntar Archivo)

2.4 Demostración de la aplicación del proceso

Calificación de la evaluación conforme al formato
Evaluación (adjuntar Archivo)

2.4 Demostración de la aplicación del proceso

Calificación de la evaluación conforme al formato
Evaluación (Adjuntar archivo)

2.5 Evaluación mensual

¿Es la primera evaluación?
Calificación de la evaluación anterior en el apartado 2.Capacitación a los nuevos empleados
¿Presento plan de mejora?
Adjunta el plan de mejora y/o seguimiento

3. 5 "s" En este apartado se evaluará los siguientes puntos: 3.1 Evaluación de revisión de orden y limpieza 3.2 Evaluación mensual del supervisor

3.1 Evaluación de revisión de orden y limpieza

Las escaleras y plataformas están limpias, en buen estado y libres de obstáculos
Las paredes están limpias y en buen estado
Las ventanas y tragaluces están limpios sin impedir la entrada de luz natural
El sistema de iluminación está mantenido de forma eficiente y limpia
Las señales de seguridad están visibles y correctamente distribuidas
Los extintores están en su lugar de ubicación y visibles
Los suelos están limpios, secos, sin desperdicios ni material innecesario
Las vías de circulación de personas y vehículos están diferenciadas y señalizadas
Los pasillos y zonas de tránsito están libres de obstáculos
Las carretillas están aparcadas en los lugares especiales para ello
Las áreas de almacenamiento y deposición de materiales están señalizadas
Los materiales y sustancias almacenadas se encuentran correctamente identificadas
Los materiales están apilados en su sitio sin invadir zonas de paso
Los materiales se apilan o cargan de manera segura, limpia y ordenada
Se encuentran limpios y libres en su entorno de todo material innecesario
Se encuentran libres de filtraciones innecesarias de aceites y grasas
Poseen las protecciones adecuadas y los dispositivos de seguridad en funcionamiento
Están almacenadas en cajas o paneles adecuados, donde cada herramienta tiene su lugar
Se guardan limpias de aceite y grasa
Las instalaciones eléctricas tienen el cableado y las conexiones en buen estado
Están en condiciones seguras para el trabajo, no defectuosas u oxidadas
Se encuentran marcados o codificados para poderlos identificar por su usuario
Se guardan en los lugares específicos de uso personalizado (armarios o taquillas)
Se encuentran limpios y en buen estado
Cuando son desechables, se depositan en los contenedores adecuados
Los contenedores están colocados próximos y accesibles a los lugares de trabajo
Están claramente identificados los contenedores de residuos especiales
Los residuos inflamables se colocan en bidones metálicos cerrados
Los residuos incompatibles se recogen en contenedores separados
Se evita el rebose de los contenedores
La zona de alrededor de los contenedores de residuos está limpia
Existen los medios de limpieza a disposición del personal del área

3.2 Evaluación mensual

¿Es la primera evaluación?
Calificación de la evaluación anterior en el apartado 3. 5S
¿Presento plan de mejora?
¿Presento plan de mejora?

4. Cumplimiento de políticas y procesos En este apartado se evaluará los siguientes puntos: 4.1 Firma de conocimiento de las políticas y procesos 4.2 Uso de ayudas visuales 4.3 Aplicación correcta de las políticas y proceso 4.4 Constancias de capacitación 4.5 Evaluación mensual del supervisor

4.1 Firma de conocimiento de las políticas y procesos (El auditor validará el conocimiento de las políticas y procesos)

Cantidad de la muestra a evaluar
Registros congruentes conforme a la muestra

4.2 Uso de ayudas visuales

Cantidad de la muestra a evaluar
Registros congruentes conforme a la muestra

4.3 Aplicación correcta de las políticas y proceso

Procedimiento de Arqueo de Cajas
Procedimiento de Embarque y envío de Mercancía
Política de Entrega de Mercancía a Paqueterías Externas
Procedimiento de Recepción y Entrega de Mercancías a Almacenes y Tienda Center
Procedimiento de Recepción y Resguardo de Mercancías de Calzado
Procedimiento de Surtido de Mercancía de Calzado a Tienda Center
Procedimiento de Recepción y Resguardo de Mercancías de Ropa
Procedimiento de Surtido de Mercancía de Ropa a Tienda Center
Procedimiento de Recepción y Resguardo de Mercancías de Multimarcas
Procedimiento de Surtido de Mercancía de Multimarcas a Tienda Center
Procedimiento de Entrega de Mercancía a Tienda Express
Procedimiento de Surtido de Mercancía a Mayoristas
Procedimiento de Entrega de Mercancía a E Commerce
Procedimiento de Surtido de Mercancía a Foráneos
Procedimiento de Afiliación en Tienda Center
Procedimiento de Solicitud y Revisión de Mercancía en Tienda
Procedimiento de Devolución de Mercancía en Tienda
Procedimiento de Devolución de Mercancía Enviada por Paquetería
Procedimiento de Cobro de Mercancía en Cajas
Procedimiento de Retiros de Caja
Procedimiento de Realización de Corte del Día
Procedimiento de Acceso y Control de Personal
Procedimiento de Entradas y Salidas de Mercancía por Transferencias o Traspasos
Procedimiento de Atención de Incidentes en Tienda Center
Procedimiento de Revisión de Mercancía a Afiliados y Clientes
Procedimiento de Recepción, Resguardo y Acomodo de la Mercancía de WE Cosmetics
Procedimiento de Surtido de Mercancía de WE Cosmetics a Tienda Center
Procedimiento de Atención y Venta al Púbico de WE Cosmetics
Procedimiento de Atención y Cobro al Público Outlet
Procedimiento de Corte y Retiros de Caja Outlet
Procedimiento de Recepción y Acomodo de Mercancía de Outlet
Procedimiento de Transferencia de Mercancía a E Commerce
Procedimiento de Conteos Cíclicos de Mercancía Outlet
Procedimiento de Ajustes de Mercancía de Outlet
Procedimiento de Realización de Inventario de Mercancía Outlet
Procedimiento de Descotejos Outlet

4.4 Constancias de capacitación

Cantidad de la muestra a evaluar
Registros congruentes conforme a la muestra

4.5 Evaluación mensual

¿Es la primera evaluación?
Calificación de la evaluación anterior en el apartado 4. Cumplimiento de políticas y procesos
¿Presento plan de mejora?
Adjunta el plan de mejora y/o seguimiento

5. Atención al cliente En este apartado se evaluará los siguientes puntos: 5.1 Imagen del personal 5.2 Cumplimiento del protocolo de servicio al cliente 5.3 Cumplimiento del manual de afiliaciones. 5.4 Evaluación mensual del supervisor

5.1 Imagen del personal

El personal utiliza el uniforme vigente dentro de su jornada laboral.
El personal utiliza el gafete
El personal conserva siempre una imagen profesional y pulcra.
El personal marculino se presentarse a trabajar afeitado, en caso de utilizar barba o bigote mantenerlos limpios y bien cuidados
El personal usa el largo del pantalón hasta la mitad del talón.
El personal femenino evita traer el cabello demasiado elaborado y lleno de accesorios.
El personal femenino utiliza maquillaje y peinados discretos y desde su casa, está prohibido realizar uso de las instalaciones para arreglo personal.
El personal presenta las uñas limpias y maquilladas de manera discreta; en el caso del personal operativo estará estrictamente tener uñas largas.
El persona usa ropa planchada y limpia, no utilizar ropa rota, deslavada o desteñida, ropa transparente, ceñida al cuerpo.
El personal en ningún motivo usa prendas con declaraciones blasfemas u obscenas, declaraciones que defienden una conducta inmoral, ilegal, sexual o violenta, con mensajes que se refieren a la muerte, violencia, satanismo o sexo, declaraciones irrespetuosas contra la Empresa, la ley u otra autoridad razonable.
El personal utiliza zapatos cerrados, formales, de color negro y la altura de tacón no mayor a dos centímetros para el personal operativo. No se permite el uso de sandalias o zapatos con el talón destapado.
El personal usa accesorios con prudencia, puesto que, pulseras, collares, anillos, aretes y colgantes de gran tamaño, pueden poner en riesgo la seguridad durante las actividades diarias.
El personal porta siempre el gafete en un lugar visible.
El personal mantene diariamente una buena higiene personal y bucal.
El personal lleva el cabello limpio y peinado. No es recomendable llegar con el cabello mojado al puesto de trabajo.
El personal no presenta uso en exceso de las fragancias o en altas concentraciones (lociones, perfumes o splash) para no incomodar a las personas que nos rodean.
El personal no utiliza gafas de sol en interiores y jamás en la cabeza.
El personal no deja a la vista la ropa interior.
Mantener en perfecto estado el uniforme.

5.2 Cumplimiento del protocolo de servicio a cliente

El personal le da la bienvenida al cliente
El personal saluda al cliente antes de que lo haga él.
El personal se dirige al cliente de forma respetuosa. Eje. "Señor Juan/ Señora Laura"
El persona le indica al cliente quien lo atiende.
El personal pregunta al cliente de que manera lo puede apoyar.
Constantemente se revisan los detalles del piso de ventas, para dar una buena imagen (limpieza, orden, espacios adecuados, iluminación, clima, baños, pantallas, etc.).
Avisamos con agilidad de cualquier anomalía que observemos, aunque no sea de nuestra directa responsabilidad.
El personal busca resolver las inquietudes al cliente.
El personal cuida la estética e higiene, estando siempre impecables.
El personal comprende que el cliente es lo mas importante.
El tiempo de atención del cliente es el adecuado.
La temperatura del piso de ventas es la adecuada
El personal se dirige al cliente de forma respetuosa, cordial y amable.
La música y/o el ruido es del agrado del cliente.
El personal no consume alimentos en el piso de ventas.
Las pantallas touch se encuentran funcionando de forma correcta.
El personal le sonríe al cliente
El personal facilita las indicaciones oportunas o los elementos pertinentes para resolver la necesidad de los clientes, y situarlos para solucionarlos.
El personal aborda a los clientes que se encuentran en piso de ventas.
El personal agradece la visita del cliente
El personal realiza el Proceso de la post- venta (¿Encontró lo que busco? ¿Le informaron de las promociones vigentes? ¿Ya tiene sus catálogos nuevos? ¿Sabía que este producto está en tendencia?)
El personal atiende de forma preferente al cliente con alguna capacidad diferente, adultos mayores y embarazadas.

5.3 Cumplimiento del manual de afiliaciones.

Se encuentra una persona en piso de ventas dando la bienvenida al cliente
El colaborador canaliza al cliente al área de atención correspondiente a sus necesidades
Si el cliente esta interesado en afiliarse, se le da la información conforme al proceso de afiliaciones
La información proporcionada por el colaborador fue clara y útil para el cliente,
El cliente entendió el modelo de negocio que le ofrecemos en Cklass
El cliente se afilio a Cklass
El cliente se fue satisfecho con el servicio, trato y la información que le proporciono el colaborador.
Nombre del Evaluador
Nombre de encargado o Gerente