Compliance Business Process Warehouse Dc

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

Business Process

CHECK POINT

• A1. Driver melapor ke security dan security melakukan check point sebelum driver masuk dan saat driver akan keluar

  Yes

  No

  N/A

• A2. Proses check point dilakukan di masing-masing titik sesuai dengan urutan bukan di satu tempat titik dan dirapel

  Yes

  No

  N/A

PRINCIPAL

• B1. Pengawas inbound check dokumen / surat jalan yang dibawa oleh driver

  Yes

  No

  N/A

• B2. Pengawas inbound melakukan foto dokumentasi secara baik sebelum bongkar dan setelah bongkar

  Yes

  No

  N/A

• B3. Hasil dokumentasi (foto & dokumen) di arsipkan

  Yes

  No

  N/A

• B4. TKBM bongkar 1 truk sampai selesai baru diijinkan bongkar truck yg lain

  Yes

  No

  N/A

• B5. TKBM konfirmasi ke pengawas inbound sebelum dan sesudah bongkar truck

  Yes

  No

  N/A

• B6. TKBM menjalankan proses handling barang dengan baik dan teratur

  Yes

  No

  N/A

• B7. Driver forklift mengangkat barang kiriman dari truck menggunakan MHE yang sesuai, kemudian di tumpuk dipalet

  Yes

  No

  N/A

• B8. Driver forklift memisahkan dan mengumpulkan slipsheet hasil kiriman barang untuk dikembalikan ke pengirim

  Yes

  No

  N/A

• B9. Driver forklift memastikan jumlah slipsheet sesuai yang dikembalikan sesuai dengan jumlah yang datang

  Yes

  No

  N/A

• B10. Admin melakukan GR sesuai dokumen dan dilakukan setelah proses bongkaran selesai

  Yes

  No

  N/A

• B11. Admin melakukan blocked stock bilamana ada barang selisih / hilang / rusak setelah proses bongkar barang selesai dilakukan

  Yes

  No

  N/A

• B12. Admin membuat berita acara apabila ditemukan klaim (Rusak, BS, Hilang, Selisih) dan ditandatangani oleh vendor

  Yes

  No

  N/A

• B13. Surat jalan di tandatangani oleh pengawas inbound dan driver setelah semua proses inbound selesai

  Yes

  No

  N/A

SKR

• C1. Driver memberikan dokumen SKR ke pengawas, dan meletakkan barang SKR di pallet ketika proses awal SKR

  Yes

  No

  N/A

• C2. SKR dicek secara fisik dengan dokumen oleh pengawas inbound, dan di pastikan tidak ada selisih quantity ataupun beda jenisnya dan ditandatangani oleh pengawas inbound dan supir

  Yes

  No

  N/A

• C3. Kondisi mobil dan motor setelah turun SKR harus kosong (tidak ada barang tak bertuan, kardus bekas, dll)

  Yes

  No

  N/A

• C4. Barang SKR ditarik ke zona masing - masing setiap akhir shift

  Yes

  No

  N/A

CANVAS / MOTORIS

• D1. Canvas motoris menyerahkan nota penjualan, nota turun barang, dan melakukan unloading barang sisa hasil penjualan

  Yes

  No

  N/A

• D2. Sisa turun canvas dicek secara fisik dengan dokumen oleh pengawas inbound, dokumen harus ditandatangani lengkap, yang dikembalikan ke admin transport harus dari pengawas Inbound

  Yes

  No

  N/A

• D3. Sisa turun canvass ditarik ke masing-masing zona segera setelah barang di turunkan (rutin daily)

  Yes

  No

  N/A

• D4. Kondisi mobil dan motor setelah turun canvass kosong (barang tak bertuan, kardus bekas,dll)

  Yes

  No

  N/A

TRANSFER ANTAR 1 PLANT

• E1. Proses transfer antar barang Dalam 1 plant dari FG ke BS atau sebaliknya harus dilakukan setiap hari, dokumen harus di tanda tangani serta ada serah terima

  Yes

  No

  N/A

• E2. Barang yang ditransfer ke FG adalah barang siap dan layak jual ( good )

  Yes

  No

  N/A

• E3. Barang yang ditransfer ke BS adalah barang tidak layak Jual ( not good ) / butuh proses penanganan lanjutan

  Yes

  No

  N/A

ADMIN INBOUND

• F1. Admin melakukan GR dokumen SKR di SAP sesuai dengan Tcode (ZRW 10A), dengan dokumen yang diserahkan oleh pengawas Inbound

  Yes

  No

  N/A

• F2. Admin melakukan GR dokumen SKR seketika saat pengawas inbound memberikan dokumen

  Yes

  No

  N/A

• F3. Admin melakukan crosscheck selisih yang terjadi sewaktu stock opname antara sistem dan aktual, hasil stock opname di arsipkan dengan rapi

  Yes

  No

  N/A

• F4. Admin reminder ke principal jika selisih disebabkan oleh principal dan harus sudah selesaimaksimal 7 hari

  Yes

  No

  N/A

• F5. Admin reminder ke pengawas outbound jika selisih yang disebabkan oleh proses outbound maksimal 3 hari

  Yes

  No

  N/A

• F6. Admin melakukan adjustment by sistem Jika ada selisih sesuai SOP

  Yes

  No

  N/A

• F7. Admin melakukan adjustment berdasarkan form yang sudah di tandatangani lengkap dan dikerjakan saat itu juga

  Yes

  No

  N/A

• F8. Check "bukti permintaan barang reservasi" dari admin marketing

  Yes

  No

  N/A

• F9. Terima "bukti permintaan barang reservasi " yang sudah lengkap dengan tanda tangan dan di arsip

  Yes

  No

  N/A

• F10. Form reservasi perminggu di arsip dengan rapi dan di kirim ke HO

  Yes

  No

  N/A

• F11. Admin mengarsipkan setiap hari (Inbound)1. Form TKG2. Form RL3. SKR4. NTI

  Yes

  No

  N/A

WAREHOUSE FIFO, FEFO

• G1. Picker mengetahui sistem metode pengelolaan barang di gudang ( FIFO, FEFO )

  Yes

  No

  N/A

• G2. Barang warehouse sudah tertata sesuai FEFO dan FIFO

  Yes

  No

  N/A

• G3. Picker dan pengawas mengerti jenis barang yang diambil ( SKU / MID) atau sesuai dengan label

  Yes

  No

  N/A

• G4. Picker dan pengawas mengambil barang berdasarkan picking list maupun PDA warehouse serta sesuai dengan kualitas serta kuantitas

  Yes

  No

  N/A

OPNAME

• H1. Melakukan check opname dengan lembar kosong, Tidak di bolehkan membawa catatan ataupun data yang mengetahui jumlah barang

  Yes

  No

  N/A

• H2. Admin melakukan final, dari hasil opname, cetak dan arsip hasil opname

  Yes

  No

  N/A

ADMIN OUTBOUND

• I1. Admin mengarsipkan setiap hari (process outbound)1. Tanda Terima Barang2. Form SPKB3. Form Picking List4. Bukti Pengeluaran barang

  Yes

  No

  N/A

• I2. Admin warehouse melakukan proses replenishment by sistem sesuai dengan SOP / WI

  Yes

  No

  N/A

• I3. Bukti pengeluaran barang foto copian diarsip perhari dan dokumen asli di kirim ke pusat (Cost Center & Internal Order)

  Yes

  No

  N/A

• I4. Dokumen Berita Acara Scrapping & SPPBBS di TTD lengkap dan terdokumentasi lengkap1. Ada TTD lengkap2. Foto2 lengkap

  Yes

  No

  N/A

• I5. Melakukan Confirm 1 setelah proses check picking list di staging area selesai dilakukan

  Yes

  No

  N/A

• I6. Melakukan Confirm2 setelah proses muat barang ke mobil selesai dilakukan

  Yes

  No

  N/A

REPLENISHMENT

• J1. Barang replenishment hanya boleh di bongkar di zona kecil (eceran) , walaupun yang dibutuhkan hanya rencengan, sachet / pcs

  Yes

  No

  N/A

• J2. Barang yang di replenishment harus di display di rack yang tersedia, bukan hanya di taruh di staging area eceran

  Yes

  No

  N/A

PICKING & BARANG KELUAR

• K1. Pengambilan barang picking list Berdasarkan urutan FIFO/FEFO dan prioritas pengiriman

  Yes

  No

  N/A

• K2. Proses metode pengambilan barang dari tumpukan urut dari atas, ke tengah baru bagian bawah. Sehingga penataan barang yang sudah di ambil tetap rapi

  Yes

  No

  N/A

• K3. Barang yang di pick adalah barang dalam kondisi baik (tidak ada potensi BS), dan saat picking harus memperhatikan handling barang (tidak boleh dibanting)

  Yes

  No

  N/A

STAGING & LOADING DOCK

• L1. Staging area & loading dock digunakan secara optimal sesuai SOP / WI

  Yes

  No

  N/A

• L2. Tanda tangan dokumen SPKB (yang dipegang transport dan pengawas outbound ) harus lengkap, tidak diperbolehkan ada coretan, jika ada coretan harus di TTD / Paraf oleh pihak terkait

  Yes

  No

  N/A

BAD STOCK SORTIR & GOOD RECEIPT

• M1. Saat menerima barang BS, dokumen ditandatangani dengan baik dan lengkap

  Yes

  No

  N/A

• M2. Barang diterima sesuai kriteria BS dengan penerimaan harus sesuai antara fisik dan kriteria(Buku Standard )E57

  Yes

  No

  N/A

• M3. Saat penerimaan BS dipilah sesuai jenis produk

  Yes

  No

  N/A

• M4. Saat penerimaan BS Ditaruh di tempat / area masing-masing

  Yes

  No

  N/A

• M5. Saat penerimaan BS Diberi tanda berdasarkan jenis produk (Liquid,Powder,Cream,food)

  Yes

  No

  N/A

• M6. Saat penerimaan BS dipilah berdasarkan expired ( good dan not good ) di lakukan di hari itu atau H+1

  Yes

  No

  N/A

• M7. GR maksimum di hari itu juga setelah kirim TKG

  Yes

  No

  N/A

• M8. Barang retur diterima beserta dokumen sah (dokumen RL + Nota Credit) dan di GR maksimum di hari yang sama

  Yes

  No

  N/A

REPACK

• N1. Untuk produk yang kemasan kotor harus dilakukan proses cuci di tempat yang sudah di tentukan ( area cuci BS )

  Yes

  No

  N/A

• N2. Barang bocor yang ditemukan pada saat mencuci, dipisahkan dan dikumpulkan di area scrap

  Yes

  No

  N/A

• N3. Repack barang yang sudah kering dan dilakukan di tempat yang sudah di tentukan (Area BS)

  Yes

  No

  N/A

• N4. Hasil repack di catat pada buku hasil repack dan di serahkan kepada admin warehouse BS

  Yes

  No

  N/A

• N5. Reservasi kardus di lakukan setiap hari oleh admin BS

  Yes

  No

  N/A

• N6. Hasil repacking kardus rusak untuk produk food harus ada cap bagian atas dengan cap RPK dan Expired date

  Yes

  No

  N/A

• N7. Pemberian cap pada Repack BS food harus berdasarkan Expired terdekat

  Yes

  No

  N/A

• N8. Jumlah produk yang disusun dalam kardus harus sesuai dengan yang tertera di kardus

  Yes

  No

  N/A

• N9. Dilakban menggunakan std lakban repack dan di susun di atas pallet sesuai dengan std paletisasi

  Yes

  No

  N/A

SCRAPPING

• O1. Waktu untuk scrapp harus sesuai standar yang di tetapkan.Barang yang di scrap harus murni, scrap untuk Food dilakukan 4x dalam 1 bulan

  Yes

  No

  N/A

• O2. Waktu untuk Scrapp harus sesuai Standart yang di tetapkan.Barang yang di scrap harus murni, scrap Non Food dilakukan 1x dalam 1 bulan

  Yes

  No

  N/A

• O3. Rekap Barang BS yang akan dimusnahkan dibedakan berdasarkan jenis produk(Produk Wings Food, Produk SMU dan sister company lainnya,Produk Lion Wings)

  Yes

  No

  N/A

TOOLS Operator Forklift

• P1. Melakukan check pemeriksaan awal saat akan memulai aktifitas ( Ban, Klakson, Sein, Lampu, Baterai, Rem ) Sesuai check list form forklift secara rutin

  Yes

  No

  N/A

• P2. Menjalankan SOP Forklift ketika bekerja mengangkat barang +/- 20 cm saat bawa barang, dengan kecepatan 10 km/jam

  Yes

  No

  N/A

• P3. Bergerak maju saat membawa barang dengan pandangan tidak terhalang barang

  Yes

  No

  N/A

• P4. Bergerak mundur bila pandangan kedepan terhalang saat membawa barang

  Yes

  No

  N/A

• P5. Menjalankan SOP Forklift selesai bekerja memarkir forklift pada tempatnya, mencabut battery saat forklift tidak digunakan (elektric)

  Yes

  No

  N/A

• P6. Menjalankan SOP Forklift selesai bekerja memarkir forklift pada tempatnya, mencabut kunci saat forklift tidak digunakan (elektric & Solar)

  Yes

  No

  N/A

PALLET MOVER

• Q1. Melakukan check pemeriksaan awal sebelum pengoperasian Pallet mover ( Roda, Pegas hydrolik, garpu, rem, baterai, tombol naik turun, danklakson ) Referensi buku "Business Process Dry Warehouse Distribution Center" hal 80

  Yes

  No

  N/A

• Q2. Tidak mengijinkan siapapun untuk naik / menumpang ke atas garpu

  Yes

  No

  N/A

• Q3. Pastikan garpu masuk sempurna ke dalam pallet dan stabil sebelum membawa muatan

  Yes

  No

  N/A

• Q4. Ketika mendekati belokan, berganti arah atau melewati lantai yang basah / licin bunyikan klakson dan perlambat kecepatan

  Yes

  No

  N/A

• Q5. Hindari pengereman mendadak terutama saat membawa muatan. Dan dilarang berputar di tanjakan / turunan

  Yes

  No

  N/A

• Q6. Jalan mundur jika membawa muatan yang menghalangi pandangan

  Yes

  No

  N/A

• Q7. Jangan meninggalkan pallet mover dalam kondisi menyala atau garpu terangkat

  Yes

  No

  N/A

HAND PALLET

• R1. Melakukan check pemeriksaan awal sebelum pengoperasian Hand Pallet ( Roda, Pegas hydrolik, garpu & rem ) Referensi buku "Business Process Dry Warehouse Distribution Center" hal 80

  Yes

  No

  N/A

• R2. Tidak mengijinkan siapapun untuk naik / menumpang ke atas garpu

  Yes

  No

  N/A

• R3. Pastikan garpu masuk sempurna ke dalam pallet dan stabil sebelum membawa muatan

  Yes

  No

  N/A

• R4. Ketika mendekati belokan, berganti arah atau melewati lantai yang basah / licin perlambat kecepatan

  Yes

  No

  N/A

• R5. Hindari pngereman mendadak terutama saat membawa muatan. Dan dilarang berputar di tanjakan / turunan

  Yes

  No

  N/A

• R6. Jalan mundur jika membawa muatan yang menghalangi pandangan

  Yes

  No

  N/A

• R7. Jangan meninggalkan hand pallet di tempat yang bukan seharusnya

  Yes

  No

  N/A

BATERAI

• S1. Charger baterai dilakukan saat baterai tersisa 30% ( 3 strip ).

  Yes

  No

  N/A

• S2. Cek volume air, jika berlebih dari batas maksimal indikator maka kurangi, jika kurang dari batas minimal makan tambahkan.

  Yes

  No

  N/A

• S3. Charging harus dilakukan hingga kondisi baterai full (lampu indicator “100% charged” menyala), jika belum 100 % jangan di lepas.

  Yes

  No

  N/A

• S4. Kondisi baterai dalam keadaan bersih.

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

• Auditor

  Sign

• Audite

  Sign