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Auditoria Interna

  • Cinema / Cidade

  • Data

  • Gerente que acompanhou a visita:

  • Profissional que realizou a visita

  • RESULTADOS

  • 100 - 91 OTIMO ( 0 a 2 NC )

  • 90 - 81 BOM ( 3 a 5 NC )

  • 80 - 61 REGULAR ( 6 a 11 NC )

  • 60 - 01 DEFICIENTE ( mais de 12 NC)

  • Relatório Revisado por Luciana Melo

  • Neste relatório quando perguntamos boas condições ou boas práticas involve - limpeza, estrutura e sem risco de contaminação ou risco. Tentei fazer um relatório mais explicativo e este esta em fase de teste com alterações que ainda serão feitas nos próximos 2 meses. Pontuação Sim = 1 Não = 0

Auditoria Interna

BLOQUEIO SANITARIO

  • Bloqueio Sanitário com Sabonete bactericida e Álcool gel? Dispensers identificados e limpos? Papel Toalha? Cartaz de lavagem de mãos? Lixeira próxima?

GELADEIRA

  • Limpas e em boas condições? Grelhas sem ferrugem?

  • Borrachas integras e limpas?

  • Os volumes e as disposições dos alimentos estão adequados obedecendo as boas praticas?

  • Temperaturas de ARMAZENAMENTO obedecem às recomendações do fabricante? fotos do termômetro apontando para os alimentos

FREEZER

  • Limpos e em boas condições? Sem ferrugem?

  • Sem acumulo de gelo? Borrachas em boas condições?

  • Os volumes e as disposições dos alimentos estão adequados obedecendo as boas praticas?

  • Temperaturas de ARMAZENAMENTO obedecem às recomendações do fabricante? fotos do termômetro apontando para os alimentos

ESTRUTURA FISICA

  • Não possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltrações, trincas, rachaduras, descascamento, goteiras, dentre outros

  • Pia de lavagem em bom estado? Esponjas em bom estado?

  • Parede , Teto, Placas do Forro e Pilares bom estado?

  • Dutos de ar, luminarias exaustores, saídas de ar limpos sem acumulo de poeira?

  • Piso em bom estado? Limpo? Ralos fechados?

  • Lixeiras grandes e pequenas em bom estado e funcionando? Limpos?

EQUIPAMENTOS / UTENSILIOS

  • Equipamentos em bom estado e limpos? Fornos, grill, microondas, maquina de cafe, leiteira...

  • Embalagens, utensílios, xícaras, tábuas de plástico, copos e pratos estão protegidos de possíveis contaminações, em boas condições e limpos quando armazenados?

  • Vitrine Fria em bom estado? Limpa? Temperatura adequada? Temperatura da vitrine com fotos apontando para os alimentos

  • Estufa Quente em bom estado? Limpa? Temperatura adequada?Temperatura da vitrine com fotos apontando para o alimentos

BOAS PRATICAS

  • Planilhas de Temperatura estão sendo preenchidas corretamente? Bater as suas aferições da visita com a planilha

  • Gerentes: Precisamos provar que temos ação corretiva quando as temperaturas estão não conforme, tanto frias ou quentes. Eu oriento a escrever na própria planilha de temperatura atras, qual ação corretiva foi feita.

  • Identificação de alimentos após aberto e /ou produzidos seguem orientação do fornecedor ou UCI? ( leitura de rotulo e identificações de forma corretas?

  • Alimentos que não tem indicação de validade após aberto, vamos pedir que sigam a data de validade impressa. Um produto que não tem validade após aberto e pode perder qualidade podemos indicar a regra do 1/3. Ex: Data de fabricacão 10/01/24 Data de validade impressa: 10/07/24 Validade que podemos dar após aberto com segurança: 6 meses divide por 3 = 2 meses

  • Alimentos possuem rastreabilidade feitos em planilha quando a embalagem original for descartada com etiqueta correta ? CPQ precisa ter controle de rastreabilidade e validades de doces expostos quando não tem etiqueta em cada doce.

  • Pasta com fichas técnicas está atualizada? Produtos do CPQ. Seguimos as orientações das Fichas Técnicas?

  • Não possuem Produtos vencidos expostos para a venda ou sem identificacao?

  • Alguma orientação adicional em relação as Boas Praticas / Manipulacao? Sugestões, pontos positivos e qualquer outra orientação não relacionada nos outros itens.

HIGIENE PESSOAL

  • Colaboradores e Gerentes em operação possuem: roupas limpas, toucas e bonés, unhas aparadas, sem esmalte, sem anéis/brincos, colares, pulseiras e relógios?

  • Durante a visita, foram observados hábitos e comportamentos que evitam a contaminação dos alimentos

PRAGAS

  • Não há evidência de infestação (carcaças, animais vivos, fezes, ninhos, larvas, casulos..)

Geral

  • Material de Limpeza estão armazenados e organizados, longe dos alimentos? - Vassouras, pas e rodos com cabos de madeira devem estar encapados - Utilizam apenas panos descartável - Sem varrição a seco - Borrifadores identificados?

  • O relatório baseia-se em questões que foram observadas ou que chegaram ao conhecimento dos avaliadores durante o dia da avaliação e não deve ser considerado um registo exaustivo de todos os possíveis riscos ou perigos que possam existir ou potenciais melhorias que possam ser feitas.

  • Este relatório e suas fotos, são confidenciais e destinados apenas á UCI, podendo conter informação privilegiada, a qual não deverá ser divulgada, copiada, gravada ou distribuída nos termos do Termo UCI assinado. A divulgação ou utilização da informação nela contida é VEDADA. Todas as fotos após a supervisora finalizar o relatorio serão apagadas e deletadas da lixeira.

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