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Auditoria Interna
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Cinema / Cidade
- UCI Palladium / Curitiba
- UCI Estação / Curitiba
- UCI Tacaruna / Recife
- UCI Plaza / Recife
- UCI Recife Delux / Recife
- UCI Kinoplex Recife Shopping / Recife
- UCI Juiz de Fora / MG
- UCI ParkShopping Campo Grande / Rio de Janeiro
- UCI JPA/ Rio de Janeiro
- UCI New York City Center / Rio de Janeiro
- UCI Norte Shopping / Rio de Janeiro
- UCI Canoas / RS
- UCI Orient Shopping Barra / Salvador
- UCI Orient Paralela / Salvador
- UCI Orient Shopping da Bahia / Salvador
- UCI Anália Franco/ Sao Paulo
- UCI Jardim Sul / São Paulo
- UCI Santana / São Paulo
- UCI Metropole / São Paulo
- UCI Plaza Sul / São Paulo
- UCI Ribeirão Preto / SP
- UCI Bosque dos Ipês/ MS
- UCI Kinoplex Iguatemi / Fortaleza
- UCI Parangaba / Fortaleza
- UCI Shopp Sao Luis
- UCI Manauara / AM
- UCI Sumaúma /AM
- UCI Belem / PA
- modelo
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Destino, Delux ou CPQ
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Data
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Gerente que acompanhou a visita:
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Profissional que realizou a visita
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RESULTADOS 100 - 91 OTIMO 90 - 76 BOM 75 - 41 REGULAR 40 - 01 DEFICIENTE
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Neste relatório quando perguntamos boas condições ou boas práticas envolve - limpeza, estrutura e sem risco de contaminação ou risco. Tentei fazer um relatório mais explicativo e este esta em fase de teste com alterações que ainda serão feitas nos próximos 2 meses. Pontuação - Sim = 1 Não = 0 N/A = 1 Conforme = 1 Não conforme = -1 ( quando a pergunta tem este critério pq eh critico)
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Rotina da visita: Começar pela Cozinha, Bombo, Estoque e outras areas finalizando na documentação que tera uma tabela que so irão re-conferir quando algum documento expirar.
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Relatório Revisado por Luciana Melo
Auditoria Interna
BLOQUEIO SANITARIO
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Bloqueio Sanitário com Sabonete bactericida e Álcool gel?Dispensers identificados e limpos?
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Papel Toalha? Cartaz de lavagem de mãos? Lixeira próxima?
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Lavam as mãos corretamente e frequentemente ?
GELADEIRA
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Limpas e em boas condições?
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Grelhas sem ferrugem?
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Borrachas integras e limpas?
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Os volumes e as disposições dos alimentos estão adequados obedecendo as boas praticas?
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Temperatura da Geladeira confere com planilha? foto do termômetro da geladeira
FREEZER
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Limpos e em boas condições?
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Sem acumulo de gelo? Borrachas em boas condições?
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Os volumes e as disposições dos alimentos estão adequados obedecendo as boas praticas?
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Temperatura do Freezer confere com planilha? Foto do termômetro do freezer
GELO
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- Olhar as tampas da maquina de gelo, da para tirar fácil e ver se estão limpas. Podem ter pontos pretos de fungos. Pedir para deixar em imersão no cloro com agua a noite.
- Passar o papel toalha sempre no teto onde sai o gelo, verificar a limpeza interna, a tampa parte interna. Olhar com atenção pois fungo e bolor podem acumular em ranhaduras. -
Maquina de GELO em bom estado e limpos ?
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Estão identificando a data da lavagem? Cada cinema define a frequência mas no mínimo mensal
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Troca de Filtro Identificada? frequência o cinema que decide de acordo com qualidade da agua local.
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Cuba de gelo sem odor e limpa ? Basta cheirar a cuba que saberá a diferença de uma limpeza com cloro semanal ou não.
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Pa de gelo no suporte ?
BAGS
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Controlam a validade das BAGS de refrigerante ? Colocam a data com caneta? Não pode ter rotulo retirado/rasgado e fazer o PVPS
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Conectores de bag protegidos quando fora de uso?
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Post Mix em bom estado? Limpando os bicos? Sem grelha com ferrugem? Filtros com data de troca e limpeza?
ESTRUTURA FISICA COZINHA
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Não possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltrações, trincas, rachaduras, descascamento, goteiras, dentre outros
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Utensílios e alimentos distantes de materiais de limpeza e produtos químicos - não podem estar na mesma estante.
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Piso em bom estado? Limpo?
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Os ralos fechados?
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Lixeiras grandes e pequenas em bom estado e funcionando? Limpos?
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Ventilação, exaustores, saídas de ar limpos?
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Parede , Teto, Placas do Forro e Pilares bom estado?
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Luminárias limpos e em bom estado?
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Pia de lavagem em bom estado?
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Armarios e balcoes em bom estado?
PIPOQUEIRA
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Coifas e/ou exaustores limpos (parte interna e externa)?
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Panelas de pipoqueira limpas? Sem oxidação?
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Pa de pipoca não esta jogada?
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Gaveta de Milho - bom estado, milho ensacado?
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Galão de Oleo inox e armário em boas condições, limpos ?
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Infelizmente o fornecedor de oleo colocou a validade de 30 dias após aberto, identificar somente data de abertura pq oleo vai bem rápido.
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Sal - identificado e dentro de caixa plastica?
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O sal sempre deve estar dentro de caixas plásticas e com a etiqueta original. O container menor que fica ali em cima, não precisa de identificação pois usamos o sal que esta no pote maior.
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Formica da Pipoqueira em bom estado limpa?
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As dobradiças não estão muito enferrujadas?
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Pipocas embaladas identificadas? Salgada 1 dia e Doce 3 dias?
COZINHA
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Equipamentos da cozinha em bom estado e limpos?
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Embalagens, utensílios, xícaras, copos e pratos estão protegidos de possíveis contaminações e limpos quando armazenados?
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Os equipamentos e/ou utensílios que entram em contato com alimentos potencialmente contaminados (carne/frango cru e outros) são limpos e desinfetados antes de entrar em contato com alimentos prontos para consumo?
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Planilhas de Temperatura estão sendo preenchidas corretamente? Bater as suas aferições da visita com a planilha
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A única forma de saber se a planilha esta sendo feito corretamente seria vc fazer no dia a aferição e anotar na planilha, e assim poderá entender se ha tendencia ou não.
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Gerentes: Precisamos ter como provar que temos ação corretiva quando as temperaturas estão não conforme, tanto frias ou quentes. Eu oriento a escrever na própria planilha de temperatura atras, se fez algo para resolver o problema.
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Termômetro funcionando corretamente? Fazer aferição de temperatura no dia da visita com foto da temperatura do gelo.
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Termômetro aferido no gelo não pode ter variação maior 3ºC graus, se tiver primeiro troque a pilha e se continuar ai devem fazer a troca pois não vale a pena a calibração.
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O óleo de fritura não apresenta alteração de cor, odor ou presença de espuma. Descarte feito corretamente?
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Identificação de alimentos após aberto / produzidos seguem orientação do fornecedor ou UCI? ( leitura de rotulo e identificações de forma corretas?
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Alimentos que não tem indicação de validade após aberto, vamos pedir que sigam a data de validade impressa. Um produto que nao tem validade após aberto e pode perder qualidade podemos indicar a regra do 1/3. Ex: Data de fabricacao 10/01/24 Data de validade impressa: 10/07/24 Validade que podemos dar após aberto com segurança: 6 meses divide por 3 = 2 meses
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Alimentos possuem rastreabilidade feitos em planilha quando a embalagem original for descartada e colocados em potes com etiqueta correta ?
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Não possuem Produtos VENCIDOS em uso?
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Alguma orientação adicional em relação as Boas Praticas?
HIGIENE PESSOAL
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Colaboradores e Gerentes em operação possuem: roupas limpas, toucas e bonés, unhas aparadas, sem esmalte, sem anéis/brincos, colares, pulseiras e relógios?
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Durante a visita, foram observados hábitos e comportamentos que evitam a contaminação dos alimentos
AREA DE VENDAS
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Vitrines e Estufas mantem a temperatura adequada do alimento? Quente de 50ºC - 60ºC Fria de 10ºC -12ºC
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Equipamentos da area de vendas em bom estado limpos? Maquina de cafe, espremedor de suco, sanduicheira, vitrines, estufas ...etc...
ESTOQUE
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Produtos vencidos, devem estar identificados com os dizeres “ Produtos Impróprios para o consumo, esperando TROCA”
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Paletes limpos?
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Produtos estocados adequadamente e segue Primeiro que Vence, Primeiro que Sai corretamente?
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Embalagens protegidas? Copos, sacos de pipoca, baldes
PRAGAS
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Não há evidência de infestação (carcaças, animais vivos, fezes, ninhos, larvas, casulos..)
Geral
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Material de Limpeza estão armazenados e organizados, longe dos alimentos? - Vassouras e rodos com cabos de madeira devem estar encapados - Utilizam apenas panos descartável - Sem varrição a seco - Sem esponja imersa em agua? Borrifadores identificados?
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Sanitários Clientes em boas condições e limpos?
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Sugestões, pontos positivos e qualquer outra orientação não relacionada nos outros itens.
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O relatório baseia-se em questões que foram observadas ou que chegaram ao conhecimento dos avaliadores durante o dia da avaliação e não deve ser considerado um registo exaustivo de todos os possíveis riscos ou perigos que possam existir ou potenciais melhorias que possam ser feitas.
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Este relatório e suas fotos, são confidenciais e destinados apenas á UCI, podendo conter informação privilegiada, a qual não deverá ser divulgada, copiada, gravada ou distribuída nos termos do Termo UCI assinado. A divulgação ou utilização da informação nela contida é VEDADA. Todas as fotos após a supervisora finalizar o relatorio serão apagadas e deletadas da lixeira.
