Evaluación Ambiental

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Preparada por Auditor
- Lic. César Alejandro Vargas Ibarra
- Ing. Brenda Leticia García Ramírez
- Biol. Harumi Suzuki Pérez
Especialista técnico
- Lic. César Alejandro Vargas Ibarra
- Ing. Brenda Leticia García Ramírez
- Biol. Harumi Suzuki Pérez
El cuestionario se conforma de la siguiente manera: Consta de una serie de preguntas para obtener información básica sobre temas
particulares, a las cuales hay que responder marcando una Si, No o N/A en el cuadro correspondiente a la opción de la respuesta que aplique

I. AGUA

De acuerdo al tipo de abastecimiento que posee su organización. ¿Cuál es la instancia de su competencia?
¿Cuenta con aspectos ambientales significativos identificados en materia de agua?
¿Realiza actividades de autorregulación para prevenir y controlar la contaminación del agua?
¿Realiza pagos de consumo de agua?
¿Está al corriente en sus pagos?
¿Cuenta con planos de las instalaciones de la red de tubería de suministro desde la toma hasta la descarga, incluyendo agua potable?
¿Realiza mantenimiento a sus instalaciones hidráulicas?
¿La organización cuenta con autorización para el suministro de consumo de agua?
Mencione las autorizaciones con las que cuenta para el aprovechamiento del consumo del agua:
¿Está actualizada la documentación para consumo de agua potable?
Indique el origen del agua potable que consume a) Cuerpo de agua (lagunas, esteros, lagos, ríos, manantiales) b) Pozos c )Red de abastecimiento
¿Su organización cuenta con Título de Concesión o Asignación vigente? Ref. Art. 20 LAN
¿Su organización cuenta con documentación que respalde que ha utilizado el volumen concesionado al menos en los tres últimos años?
Mencione si tiene Programas de Ahorro de Agua: Reuso: Descarga Cero: Reducción del Volumen de Aguas Residuales:

II. DESCARGAS

Conoce el destino de la descargas de sus aguas residuales? a) Drenaje Municipal (Alcantarillado) b) Cuerpo receptor (presas, cauces, zonas marinas o bienes nacionales)
¿Cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales?
¿Conserva sus registros de análisis técnicos de plantas de tratamiento de aguas residuales después de por lo menos 3 años? Ref. Art 4.14 NOM-002-SEMARNAT-1996
¿Ha tenido cambios en sus procesos, modificando la descarga de aguas residuales en cuanto a calidad o volumen previamente autorizados? Ref. Art. 4.16 NOM-002-SEMARNAT-1996
¿Ha llegado a suspenderse la operación del sistema del tratamiento, aunque sea de manera temporal, dando aviso a la CONAGUA? Ref. Art. 147 RLAN
¿En caso de generar lodos y biosólidos, el muestreo lo hace mediante un laboratorio acreditado guardando los registros por un periodo de 5 años? Ref. 4.14 NOM-004 SEMARNAT-2002
¿La frecuencia del muestro de lodos y biosólidos se hace de acuerdo a la NOM-004-SEMARNAT?
¿Tiene y mantiene actualizada una bitácora de los muestreos realizados?
¿Cumple con los Límites Máximos Permisibles de lodos y biosólidos?
¿. ¿Los sitios destinados a la estabilización de lodos cuentan con las condiciones adecuadas?
¿Cuándo los lodos, una vez estabilizados y desaguados, presentan concentraciones no permisibles de sustancias peligrosas se envían a sitios de confinamiento controlado? Ref. Art 148 RLAN Y NOM052-SEMARNAT2005
¿Las aguas producto del escurrimiento y de los lixiviados ¿son tratadas antes de descargarse a cuerpos receptores? Ref. Art. 148 RLAN
Si descarga al alcantarillado conteste lo siguiente:
¿Cuenta con la autorización para descargar aguas residuales generadas en su instalación?
Mencione el tipo de autorización que le fue otorgada:
¿Registra, monitorea y controla continuamente las descargas de aguas residuales que se vierten a redes públicas de alcantarillado?
¿Verifica y realiza mantenimiento a sus instalaciones hidráulicas y a zonas colindantes que pudieran tener posibles fugas que afecten la calidad de las aguas subterráneas subyacentes y en la eventual contaminación de las fuentes de abastecimiento de agua?
¿Monitorea la calidad del agua que se vierte a las redes públicas de alcantarillado, con objeto de detectar la existencia de materiales o residuos peligrosos que por su corrosividad, toxicidad, explosividad, reactividad o inflamabilidad puedan representar grave riesgo al ambiente, a las personas o sus bienes?
¿Ha realizado análisis de laboratorio para el control y monitoreo de sus aguas residuales como lo indica la NOM-002-SEMARNAT-1996? Ref: NOM-002-SEMARNAT-1996
¿Sus análisis de agua residuales los ha realizado mediante la contratación de laboratorios acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)
¿Cumple con los límites máximos permisibles (LMP) en sus aguas residuales comparadas con las normatividad ambiental mexicana? Ref. NOM-002-SEMARNAT-1996
¿Sus aguas residuales, cumplen con las condiciones particulares de descarga (CPD) establecidas por la autoridad?
¿Sus instalaciones cuentan con un programa preventivo en caso de no darle tratamiento a sus aguas residuales que descargan al alcantarillado? Ref. Art. 135 fracción -XI RLAN
De la información acerca de la calidad de sus aguas residuales, ¿Manifiesta la información en el Registro de Transferencia de Contaminantes (RETC)?
Si descarga a un cuerpo de agua nacional conteste lo siguiente:
Cuenta con el permiso para la descarga de aguas residuales(CONAGUA)? expedido por la Comisión Nacional del Agua Ref. Art.30 y Art.135. RLAN
¿Su organización está registrada ante el Registro Público de Derechos de Agua Ref. Art. 57 RLAN; Art 135 Fracción I RLAN
¿Está al corriente en los pagos de derechos por descargas de aguas residuales? Ref. Art.192 de la Ley Federal de Derechos
¿Antes de llegar a la planta de tratamiento, se descargan aguas residuales a corrientes o depósitos de aguas nacionales? Ref. Art. 146 RLAN
En caso de que realice la descarga a corrientes o depósitos de aguas nacionales. ¿Cuenta con el permiso correspondiente?
¿Ha dado a conocer el tratamiento previo ante la autoridad federal? Ref. Art.135. RLAN
¿Opera por terceros las obras e instalaciones necesarias para el manejo y, en su caso, el tratamiento de las aguas residuales, así como para asegurar el control de la calidad de dichas aguas antes de su descarga a cuerpos receptores? Art. 135.Fracción VII. RLAN
¿Ha realizado análisis de laboratorio para el control y monitoreo de sus aguas residuales para determinar el promedio diario (PD) y mensual (PM)? Ref: art. 4.8 NOM-001-SEMARNAT-1996
¿Sus análisis de laboratorio para aguas residuales son realizados mediante laboratorios acreditados ante la Entidad Mexicana de creditación (EMA) conformé a la NOM-001-SEMARNAT-1996?
¿Cumple con los límites máximos permisibles (LMP) en sus aguas residuales destinadas a un bien nacional? Ref: Art. 4 NOM-001-SEMARNAT-1996
¿Los contaminantes presentes en las aguas residuales no considerados en las condiciones particulares de descarga (CPD) se hacen del conocimiento de la CONAGUA? Ref.Art, 135 fracción VI. RLAN
¿Conserva por un periodo no menor a tres años la información del monitoreo que se realiza a sus aguas residuales? Ref. Art.135 fracción- X. RLAN
¿Ha tenido cambios en sus procesos, modificando la descarga de aguas residuales en sus características o volumen? Ref. Art.135 fracción-V. RLAN
¿Cuenta con reporte de sus registros de descargas de aguas residuales debidamente registrados para integrar al RETC? Ref: Art. 10 RMRETC
Cuando se efectúen en forma fortuita una o varias descargas de aguas residuales sobre cuerpos receptores que sean bienes nacionales, ¿Se da aviso de inmediato a la CONAGUA, especificando volumen y características de las descargas? Ref. Art. 149 RLAN
¿Se han depositado en los cuerpos receptores y zonas federales cualquier tipo de residuos que por efecto de disolución o arrastre, contaminen las aguas de los cuerpos receptores? Ref. Art. 151 RLAN

III. EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Nota: El ámbito federal se define en el artículo 17 BIS REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA. Reglamento publicado en D.O.F. 25 de noviembre de 1988 TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 31-10-2014
De acuerdo al tipo de fuentes fijas que posee su organización. ¿Cuál es la instancia de su competencia?
¿Conoce el consumo utilizado de cada fuente fija y las horas de operación?
¿Puede especificar el tipo, número y localización de fuentes fijas como: calentadores, calderas, quemadores, incineradores, etc.
¿En sus instalaciones se generan polvos, neblina, gases, vapores, humos que se emitan a la atmósfera? Ref. Art. 10 RMPCCA
¿Emite olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera? Ref. Art. 16 RMPCCA
¿Emplea equipos y sistemas que controlan las emisiones a la atmósfera, para no rebasar los LMP establecidos en normas técnicas ecológicas correspondientes? Ref. Art. 17- I RMPCCA
¿Sus emisiones contaminantes se canalizan por medio de ductos o chimeneas? Ref. Art. 23 RMPCCA
En caso de que la organización no canalice por medio de un conducto o chimenea las emisiones contaminantes. ¿Presenta un estudio técnico justificativo ante la autoridad respecto de dicha omisión?
Las chimeneas o ductos, ¿cumplen con las especificaciones previstas en la Norma Oficial Mexicana correspondiente?
Las chimeneas y conductos, ¿cuentan con plataforma y puertos de muestreo para la toma de muestras de sus emisiones a la atmósfera? Ref. Art. 23 y 24 RMPCCA
¿En las chimeneas de proceso, su empresa emite algún tipo de polvo o partículas?
¿Identifica en sus chimeneas o conductos si tienen la altura efectiva necesaria para la dispersión de sus contaminantes? Ref. At. 23 y 24 RMPCCA
¿Mantiene en condiciones de seguridad las plataformas y puertos de muestreo?
¿Los análisis de emisiones a la atmosfera los realiza mediante un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación y en su caso aprobado por la autoridad?
¿Cuenta con planos actualizados de localización de equipos asociados a la emisión de contaminantes tales como calderas, chimeneas, ductos, entre otros)?
¿Mantiene calibrados los equipos de medición, de acuerdo con el procedimiento previsto en la Norma Oficial Mexicana correspondiente? Art.26RMPCCA
Hace la medición y análisis de gases de combustión en base a la frecuencia, capacidad del equipo de combustión, parámetros y combustible establecidos en la NOM–085-SEMARNAT-2011? Ref. Tabla 6 NOM –085-SEMARNAT
¿Cumple con lo establecido en la NOM-043-SEMARNAT-1994? Ref. NOM –043-SEMARNAT-1993
¿Las mediciones y evaluaciones de las emisiones contaminantes a la atmósfera, se llevan a cabo conforme a las técnicas recomendadas por la NOM085- SEMARNAT-2011 Ref. Art.25RMPCCA; ANEXO 3 NOM –085-SEMARNAT-2011
¿Su instalación cuenta con una Cédula de Operación Anual (COA) presentada ante la autoridad correspondiente en tiempo y forma? Ref. Art. 4,10 y 21RMRETC
Cuenta con Licencia de Funcionamiento otorgada por la autoridad?
¿Cuenta con Licencia Ambiental Única (LAU) expedida por la autoridad? Ref. Art.17 Bis RMPCCA
Si realiza COA conteste: Su registro de información de la COA lo realiza ante la autoridad competente (Registro de Transferencia de Contaminantes)?
¿Realiza con periodicidad reporte de información ante las autoridades respecto del cumplimiento de sus obligaciones? :
Si presenta COA ¿Conserva por un periodo de 5 años las memorias de cálculo y los datos relacionadas con las metodologías de medición de emisiones y transferencia de contaminantes y sustancias; estando reguladas o no; por Normas Oficiales Mexicanas y las tiene en todo momento a disposición de las autoridades competentes? Art. 21RMRETC
¿Sus emisiones a la atmósfera cumplen con los Límites Máximos Permisibles (LMP), de acuerdo a la normatividad correspondiente?
¿Aplica otros métodos y criterios para el cumplimiento de las disposiciones aplicables a emisiones a la atmósfera? Ref. Art. 19 y 20 RMRETC
De ser así ¿Cuáles aplica?
¿Cuenta con procedimientos para dar aviso a la autoridad correspondiente en caso de fallas de los equipos de control?
¿Se han realizado modificaciones en los procesos de producción empleados por las fuentes fijas, que no han sido reportadas? Ref. Art.22 fracción III RMPCCA
Realiza análisis de gases de combustión de acuerdo al tipo y periodicidad en función del combustible: gas L.P., gas natural, combustible industrial, diesel, etc., así como la potencia del equipo de combustión o quemador.
¿Mide los niveles de emisión de los compuestos orgánicos volátiles (COV) contenidos en: gasolina, thinner, alcoholes, resinas plásticas y pinturas esmalte?
¿Ha realizado análisis de control de sus emisiones a la atmósfera de sus fuentes fijas (calderas (10 caballos caldera), de plantas de suministro de energía, incineradores, etc.)?
Realiza un inventario de sus emisiones contaminantes a la atmósfera, de acuerdo con el formato de la Secretaría? Ref. Art. 17 fracción II RMPCCA.
¿Ha adquirido, instalado y operado equipos para el control de emisiones de contaminantes a la atmósfera? Ref. Art. 12fracción I RMPCCA
¿fabrica, instala o proporciona mantenimiento a equipos de filtrado, combustión, y control en general para disminuir las emisiones contaminantes a la atmósfera? Ref. Art. 12 fracción II RMPCCA
¿Ha realizado investigaciones de tecnología cuya aplicación disminuya la generación de emisiones contaminantes a la atmósfera? Ref. Art. 12 fracción III RMPCCA
¿Ha ubicado o reubicado sus instalaciones para evitar emisiones contaminantes a la atmósfera en zonas urbanas? Ref. Art. 12 fracción IVRMPCCA
¿Lleva a cabo monitoreo perimetral de sus emisiones contaminantes a la atmósfera que puedan causar deterioro a los ecosistemas? Ref. Art. 17 fracción V RMPCCA
De la pregunta anterior ¿Dónde se localiza la fuente de emisiones contaminantes de su instalación? a. Zonas urbanas o zonas suburbanas b. Colinda con áreas naturales protegidas c. Características de operación d. Materias primas, productos y subproductos
¿Lleva una bitácora de operación y mantenimiento de sus equipos de proceso y de control? Ref. Art. 17-VI RMPCCA
¿Da aviso por anticipado a la Secretaría en los siguientes eventos si estos pueden provocar contaminación? Ref. Art. 17-VII RMPCCA
a. Inicio de operaciones de procesos
b. Paros programados
c. De inmediato en casos circunstanciales
¿Cuándo evalúa la emisión total de contaminantes atmosféricos de una fuente múltiple, lo hace sumando las emisiones individuales de las chimeneas existentes?Art.25 RMPCCA

IV. EMISIÓN DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA GENERADA POR FUENTES MÓVILES

¿Cuenta con los certificados actualizados de verificación para cada vehículo automotor de la organización? Ref. NOM –041-SEMARNAT-2015
¿Mantiene en cumplimiento los límites máximos permisibles (LMP), las emisiones a la atmósfera de olores, gases, partículas sólidas y líquidas que se generen por vehículos automotores propiedad de la organización? Ref. Art.28 RMPCCA
¿Verifica que cumplan los LMP de emisiones de hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas y opacidad de humo, emitidos por vehículos nuevos que usan diesel como combustible, propiedad de la organización? Ref. NOM-044-SEMARNAT-2006,
¿Verifica que cumplan con los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes, los vehículos automotores propiedad de la organización que usen gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible? Ref.NOM-050-SEMARNAT-1993

V. RESIDUOS NO PELIGROSOS

¿Cuenta con caracterización de sus residuos no peligrosos?
¿Tiene identificadas las fuentes de generación de sus residuos?
¿Conoce las cantidades generadas en cada fuente?
¿La disposición final de sus residuos sólidos la realiza por medio de recolección de servicio gratuito o cuenta con otro tipo de recolección?
¿Mantiene procedimientos de segregación primaria de basura en inorgánicos e orgánicos?
¿Mantiene programas de re-uso y/o reciclaje de residuos sólidos?
¿Cuenta con un permiso como generador de residuos autorizado por la autoridad estatal o municipal?
¿Cuenta con una clasificación como generador de residuos sólidos ante la autoridad estatal o municipal?
¿Cuáles su clasificación?
¿Cuenta con un plan de manejo de sus residuos sólidos autorizado ante la autoridad correspondiente?
¿Su instalación cumple con la legislación estatal o local en materia de residuos sólidos?
¿Mantiene acciones de prevención y reducción de residuos sólidos municipales e industriales? Ref. Art. 134 fracción III LGEEPA
¿En sus instalaciones lleva a cabo un plan de manejo para sus residuos a nivel federal? Ref. Art. 54 y 56 RLGPGIR
Si cuenta con Planes de Manejo, marque el tipo de modalidad, de acuerdo como lo establece el art. 16 del Reglamento de la LGPGIR
a. Privado
b. Mixto
c. Individuales
d. Colectivos
e. Nacionales
f. Regionales
g. Locales

VI. RESIDUOS PELIGROSOS

¿Tiene identificadas las fuentes de generación de sus residuos peligrosos?
¿Conoce las cantidades generadas en cada fuente?
¿Ha identificado los tipos de residuos peligrosos dentro de la clasificación de la normas? Ref: Art.20, 19, 46 LGPGIR; Ref: NOM-052-SEMARNAT-2005
Ha identificado sus residuos peligrosos, dentro de los criterios de características: Corrosivo Reactivo, Explosivo Tóxico, Infeccioso y Biológico (CRETIB) Ref. Artículo 35 RLGPGIR
¿Clasifica los residuos peligrosos que genera?
¿Conoce su categoría de generador, por la cantidad de residuos peligrosos? Ref. Art. 42 RLGPGIR
¿Cuál es su categoría?
a. Grande
b. Pequeña
c. Micro
¿En sus instalaciones se cuenta con un plan de manejo para sus residuos peligrosos?
Si cuenta con Planes de Manejo ¿Cuál es su modalidad? Ref. Art. 16 RLGPGIR
Privado
Mixto
Individuales
Colectivos
Nacionales
Regionales
Locales
Si cuenta con Planes de Manejo, ¿Su instalación está registrada por la autoridad federal (SEMARNAT)? Ref. Art. 24 RLGPGIR
¿Su Plan de Manejo ya cuenta con dictamen por parte de la autoridad federal (SEMARNAT)?Ref. Art. 24, 25 y 26 RLG PG IR
¿Cumple con las Condiciones Particulares en sus Planes de manejo que dictaminó la autoridad federal (SEMARNAT)?Ref. Art. 27 RLGPGIR
¿Tiene identificadas las cantidades que estima manejar de cada uno de los residuos en su plan de manejo? Ref. Art. 20 fracción I RLGPGIR
¿Tiene identificada la forma para minimizar la cantidad de residuos, valorizarlos o aprovecharlos en su plan de manejo? Ref. Art. 20 fracción II RLGPGIR
¿Cuenta con los mecanismos para que otros sujetos obligados puedan incorporarse a los planes de manejo? Ref. Art. 20 fracción III RLGPGIR
¿Cuenta con mecanismos de evaluación y mejora del plan de manejo? Ref. Art. 20 fracción IV RLGPGIR
¿Cuenta con un plan de manejo de residuos peligrosos registrado ante la SEMARNAT para valorizar y aprovechar los residuos como insumo, materia prima o subproducto en otro proceso productivo? Ref. Art. 21 RLGPGIR
¿En su instalación, ¿cumple con la legislación correspondiente en materia de generación de residuos peligrosos?
En su instalación, ¿cumple con la legislación correspondiente en materia de almacenamientotemporal de residuos peligrosos?
En su instalación, ¿cumple con la legislación estatal o municipal en materia de manejo y tratamiento de residuos de residuos peligrosos?
¿Contrata empresas autorizadas para la recolección y disposición final de sus residuos peligrosos?
Si su empresa es considerada como microgenerador ¿Está registrada ante las autoridades competentes? Ref. Art.48 LGPGIR
Si su empresa es catalogada microgenerador, ¿se ha organizado para implementar sistemas de recolección y transporte con empresas autorizadas ante la autoridad correspondiente? Ref. Art 52 RLGPGIR
¿Cuenta con una Cédula de Operación Anual (COA)? Ref. Art. 72 RLGPGIR; Ref. Art. 4 RMRETC
¿Reporta o registra ante la autoridad correspondiente la información que tiene en laCOA?
Con que periodicidad:
¿Mantiene actualizada su información de la COA a la autoridad correspondiente?
Si su instalación realiza acopio, reutilización de residuos peligrosos, reciclaje o co-procesamiento o prestador de servicios para transporte y disposición final, incineración, etc., ¿Tienen autorización por parte de la autoridad?
¿Ha identificado sus residuos peligrosos, derivados de la mezcla con otros residuos peligrosos ya sea por el tratamiento, almacenamiento y disposición final? Ref. Artículos 38, 39 y 40 del RLGPGIR?
¿Los materiales no integrados a los procesos productivos o desechados son caracterizados y considerados residuos peligrosos cuando así lo amerita? Ref. Artículo 38 del R LGPGIR
Si existe una mezcla de residuos y uno de ellos es caracterizado como peligroso. ¿Considera la mezcla como peligrosa? Ref. Artículo 39 del RLGPGIR
¿La mezcla de suelos con residuos peligrosos es considerada como residuo peligroso? Ref. Art. 40 R LGPGIR
¿Las mezclas de residuos peligrosos son manejadas y transferidas como tales? Ref. Art. 40 R LGPGIR
Considerando su categoría como grande o pequeño generador de residuos peligrosos, ¿Se ha registrado ante la autoridad federal (SEMARNAT)? Ref. Art. 43 RLGPGIR
Si cuenta con autorización por parte de la SEMARNAT ¿Mantiene actualizada la información? Ref. Art. 45 RLGPGIR
¿Sus residuos peligrosos, son manejados separadamente y no los mezcla con aquellos que sean incompatibles entre sí? Ref. Art. 46 R LGPGIR
¿Envasa sus residuos peligrosos de acuerdo a su estado físico, en recipientes con rótulos que señalen nombre del generador, nombre del residuo, característica de peligrosidad y fecha de ingreso al almacén? Ref. Art. 46 RLGPGIR
¿Su almacenamiento temporal, conforme a su categoría de generación, reúne las condiciones de seguridad señaladas en el Reglamento? Ref. Art. 46 R LGPGIR
¿Transporta sus residuos peligrosos a través de personas que la autoridad federal (SEMARNAT), autorizó y que cuenten con lo establecido en el reglamento? Ref. Art. 46 R LGPGIR
Ha elaborado y presentado ante la autoridad:
a. Avisos de cierre cuando se deja de operar
b. Cuando ya no se realizan actividades de generación de los residuos peligrosos Ref. Art. 46 R LGPGIR.
Si usted es un pequeño o gran generador ¿Cuenta con bitácoras para el control y almacenamiento de residuos peligrosos? Ref. Art. 71 R LGPGIR.
Si usted optó por reciclar sus residuos dentro de sus propias instalaciones ¿El informe que presenta lo hace de acuerdo al reglamento? Ref. Art. 74 RLGPGIR
Si usted está clasificado como gran o pequeño generador de residuos peligrosos, ¿Conserva la información y documentación durante los siguientes 5 años? Ref. Art. 75 R LGPGIR
a. Bitácoras
b. Manifiestos
c. Registros de resultados de cualquier prueba, análisis u otras determinaciones, o de los residuosenviados al sitio de tratamiento o de disposición final
d. Bitácoras para el control del proceso de remediación de sitios contaminados durante los 2 años siguientes a la fecha de liberación del sitio
¿Cuenta con seguro para las actividades de generación, almacenamiento temporal, manejo, tratamiento o disposición final? Ref. Art. 77 RLGPGIR
¿Mantiene vigente su seguro?
¿En la COA mantiene actualizada la información relativa a la generación, almacenamiento, posible tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos? Ref. Art. 10 V RMRETC
¿Reporta ante la autoridad federal (SEMARNAT) mediante la COA, la generación, almacenamiento, y/o tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos? Ref. Art. 11 RMRETC

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

Si usted es un pequeño, gran generador o prestador de servicios y en sus instalaciones cuenta con almacén temporal de residuos peligrosos. Cumple con las siguientes especificaciones: Ref. Art. 82 RLGPGIR
a. Está separado de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas o productos terminados
b. Está ubicado en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendio, explosiones e inundaciones
c. Cuenta con dispositivos para contener posibles derrames, tales como muros, pretiles de contención fosas de retención para la captación de los residuos en estado líquido y sus lixiviados
d. Para residuos líquidos hay pisos con pendientes, trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retención con capacidad para contener una quinta parte como mínimo del volumen del recipiente de mayor tamaño
e. Los pasillos permiten el libre tránsito de equipos mecánicos, eléctricos o manuales, así como el movimiento de grupos de seguridad y bomberos, en caso de emergencia
f. Cuenta con sistemas de extinción de incendios y/o equipos de seguridad para atención de emergencias, acordes con el tipo y la cantidad de los residuos peligrosos almacenados
g. Cuenta con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos peligrosos, lmacenados, en lugares y formas visibles
h. El almacenamiento se hace en recipientes identificados considerando las características de peligrosidad de los residuos, y su separación adecuada para prevenir incompatibilidad, fugas, derrames, emisiones, explosiones e incendios.
La altura máxima de las estibas es de tres tambores en forma vertical.
Si sus instalaciones cuentan con almacenamiento temporal de residuos peligrosos en áreas cerradas, además de las precisadas anteriormente, cumple con las siguiente especificaciones: Ref. Art. 82 RLGPGIR
a. Sin conexiones con drenajes en el piso, válvulas de drenaje, juntas de expansión, albañales o cualquier otro tipo de apertura que pudieran permitir que los líquidos se viertan fuera del área protegida
b. ¿Sus paredes están construidas con materiales no inflamables?
¿Cuenta con ventilación?, De ser así ¿Cuál es su tipo?
c.1 Ventilación natural
c.2 Ventilación forzada
d. ¿La ventilación es la adecuada para evitar acumulamiento de vapores peligrosos?
e. ¿Cuentan con iluminación a prueba de exposición?
f. ¿Rebasa la capacidad instalada de almacenamiento?
Si sus instalaciones cuentan con almacenamiento temporal de residuos peligrosos en áreas abiertas, además de las precisadas anteriormente. Cumple con las siguientes especificaciones: Ref. Art. 82 RLGPGIR
a. Están localizadas en sitios cuya altura sea como mínimo, el resultado de aplicar un factor de seguridad de 1.5 al nivel del agua alcanzando en la mayor tormenta registrada en la zona
b. ¿Los pisos son lisos y de material impermeable en las zonas de almacenamiento?
c. ¿Los pasillos cuentan con material antiderrapante?
d. En las áreas abiertas no techadas. ¿Almacena residuos peligrosos a granel cuando estos producen lixiviados?
e. En las áreas abiertas no techadas. ¿Los residuos peligrosos están protegidos con algún material impermeable, evitando su dispersión por el viento?
¿Toma las medidas necesarias para evitar la mezcla entre los residuos peligrosos de acuerdo a su incompatibilidad?
¿Cuenta con bitácoras de entradas y salida del almacén de los residuos peligrosos?
¿Sus residuos peligrosos almacenados temporalmente, permanecen por un periodo máximo de 6 meses? Ref. Art. 84 RLGPGIR
Para el tratamiento, transporte o disposición final de residuos peligrosos, ¿Tiene contrato con empresas autorizadas por la SEMARNAT? Ref. Art. 48 RLGPGIR.
¿Tiene copia del manifiesto de entrega recepción de residuos peligrosos de las empresas autorizadas por la SEMARNAT? Ref. Art. 86 RLGPGIR

REUTILIZACIÓN, RECICLAJE Y CO-PROCESAMIENTO

¿Reutiliza envases que hayan estado en contacto con materiales o residuos peligrosos? Ref. Art. 87 RLGPGIR
¿Son reutilizados para contener el mismo material o residuo u otros compatibles con los envasados originalmente?
¿Los envases reutilizados se encuentran en buenas condiciones para evitar derrames en el contenido de ellos?
¿Los envases vacíos que contuvieron agroquímicos o plaguicidas o sus residuos se sujetan a los criterios establecidos en los planes de manejo, en la normatividad u otras disposiciones legales aplicables? Ref. Art. 87 RLGPGIR
¿determina la incompatibilidad entre un residuo peligroso y otro material o residuo para evitar mezclas de acuerdo a la normatividad? Ref. Art. 88 RLGPGIR;
¿Reutiliza los residuos peligrosos como combustibles alternos en procesos de combustión de calentamiento de tipo directo o indirecto? Ref. Art. 89 R LGPGIR
Si contesto la pregunta anterior ¿Mantiene los criterios ambientales para la operación y LMP correspondientes?

RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS (RPBI)

Si en sus instalaciones se realizan actividades médicas generando residuos peligrosos biológicos infecciosos (RPBI), conteste las siguientes preguntas: Ref. NOM-087-SEMARNAT-SAA1-2002
¿Conoce su clasificación de acuerdo a su generación de RPBI?
¿En base a las características de sus RPBI y el tamaño de su empresa, su clasificación es?
¿Separa completamente los RPBI desde su origen de generación?
¿Emplean contenedores de acuerdo al tipo de RPBI que generan?
¿Los contenedores están señalados conforme a lo establecido en la normatividad?
¿Los contenedores que se emplean para los RPBI, están claramente marcados con el símbolo universal de Biológico Infecciosos?
¿Las bolsas y recipientes rígidos cumplen con las especificaciones marcadas?
¿Las bolsas y recipientes rígidos son llenados y embalados de acuerdo a la Norma?
¿Los vehículos recolectores cumplen con los requerimientos que establece la normatividad?
¿El tratamiento que reciben los RPBI es conforme con lo que se estipula en la norma?
Cuenta con almacén temporal de RPBI?
Su almacén temporal cumple con las características establecidas en la normatividad?
Los RPBI son almacenados de acuerdo a las características marcadas en la normatividad?
¿Cumple con el periodo máximo de almacenamiento temporal de acuerdo a su nivel de generación?
Si NO cuenta con almacén temporal. ¿Sus contenedores cuentan con las características marcadas en la normatividad

VII. SUELO Y SUBSUELO

¿Cuenta con licencia y planos de uso de suelo?
¿Existe contaminación del suelo en sus instalaciones, debido al manejo y disposición de materiales o residuos peligrosos?
¿Tiene identificadas las áreas contaminadas?
Si se encuentran contaminadas con un pasivo ambiental, por favor pase a las siguientes preguntas:
¿Lo ha informado a las autoridades federales, estatales o locales?
¿Cuenta con un plan de remediación de pasivos ambientales?
¿A qué autoridad lo ha informado?
¿Ha realizado la caracterización de los suelos contaminados en sus instalaciones?
¿Para el análisis de caracterización de su suelo contaminado, ha contratado los servicios de un laboratorio acreditado ante la EMA?
¿Cumple con la normatividad estatal o local en cuanto a los Límites Máximos Permisibles de suelo contaminado?
¿Ha iniciado acciones de remediación en las áreas donde se encontró contaminación?
¿Vigila la realización de obras, que provoquen o pudieran provocar deterioro severo de los suelos, incluyendo acciones tendientes a la regeneración de los mismos? Ref. Art. 70 LGPGIR
Si en sus instalaciones existió contaminación por derrame accidental que implicó la afectación al suelo y subsuelo, conteste las siguientes preguntas:
¿Ha llevado a cabo acciones inmediatas de minimización o limitación en caso de derrames, infiltraciones o vertidos accidentales de materiales o residuos peligrosos que no excedan de 1 m3? Ref. Art. 129 RLGPGIR
Si los derrames, infiltraciones o vertidos accidentales, han sido mayores a 1 m3, ¿Ha ejecutado acciones inmediatas para contener los materiales o residuos liberados o limitar su dispersión o recogerlos y realizar limpieza del sitio? Ref. Art. 130 RLGPGIR
¿Ha avisado de inmediato a la PROFEPA y a las autoridades competentes de que ocurrió un derrame, infiltración, descarga o vertido de materiales o residuos peligrosos? Ref. Art. 130 RLGPGIR
¿Ha ejecutado las medidas que en su caso, les hubieren impuesto las autoridades competentes? Ref. Art. 130 RLGPGIR
Ha presentado o efectuado programas de remediación integrados con: Ref. Art. 134 RLGPGIR
a. Estudios de caracterización
b. Estudios de evaluación del riesgo ambiental
c. Investigaciones históricas
d. Propuestas de remediación
¿Ha realizado la caracterización de sitios contaminados, directa o a través de técnicos?
Sus estudios de caracterización han contenido: Art. 138 RLGPGIR
a. Ubicación, descripción y uso actual del sitio contaminado
b. Tipo de contaminante y cantidad aproximada de liberación
c. El área y volumen de suelo dañado
d. El plan de muestreo está conforme a la normatividad correspondiente
e. Resultados de determinaciones analíticas, pruebas (físicas, químicas y biológicas)de los contaminantes
f. Memoria fotográfica de los trabajos efectuados
En caso de pasivos ambientales además de lo anterior ha considera lo siguiente: Ref. Art. 139 RLGPGIR
a. Descripción de la metodología a aplicar para cada tipo de pruebas de campo o laboratorio
b. Descripción de las condiciones geológicas, geohidrológicas e hidrológicas, basada en los resultados en el muestreo y pruebas de campo
c. Descripción de las condiciones climáticas y físicas que afecten el comportamiento de los contaminantes
d. Determinación de la distribución y el comportamiento de los contaminantes en el suelo, subsuelo y acuíferos con base en los resultados obtenidos.
¿Su organización ha realizado la caracterización de sitios afectados por un derrame, para la determinación de Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP)? Ref. NOM-138-SEMARNAT /SS-2003
¿Cumple con los límites máximos permisibles para los HTP? Ref. NOM-138-SEMARNAT /SS-2003
Si se han realizado acciones de restauración del suelo y subsuelo, ¿Cumple con los límites máximos permisibles de HTP? Ref. NOM-138-SEMARNAT /SS-2003
En caso de caracterización de suelos contaminados con metales pesados, ¿cumple con los límites máximos permisibles de estos elementos? Ref.NOM-147-SEMARNAT /SSA1-2004
Si ha realizado acciones de restauración de un sitio contaminado con metales pesados, ¿cumple con los LMP? Ref. NOM-147-SEMARNAT /SSA1-2004 Art. 140 RLGPGIR

VIII. RIESGO AMBIENTAL

¿Su instalación maneja sustancias químicas peligrosas?
¿Mantiene listas de sustancias químicas manejadas en el proceso, señalando aquellas que se encuentren en los Listados de Actividades Altamente Riesgosas?
¿Cuenta con registros documentales de la operación y mantenimiento de elementos relacionados con:
a. Materia primas
b. Productos
c. Subproductos
d. Residuos
¿Mantiene la identificación de equipos o procesos donde maneja sustancias químicas peligrosas?
¿Su instalación rebasa sustancias químicas incluidas en alguno de los listados de actividades altamente riesgosas?
¿Su instalación cuenta con estudio de riesgo ambiental? Ref. Art.147 LGEEPA
¿Mantiene las condicionantes derivadas del estudio de riesgo ambiental, emitidas por la autoridad competente?
8. ¿Su estudio de riesgo lo mantiene vigente?
Conforme al estudio de riesgo con el que cuenta, ¿El área potencial de afectación rebasa los límites de la instalación?
¿Cuenta con un seguro de riesgo ambiental? Ref. Art. 147 Bis LGEEPA
¿Cuenta con programa de prevención de accidentes PPA?
¿Cumple con las indicaciones realizadas al PPA?
¿Cuenta con las hojas de datos de seguridad (MSDS) de las sustancias y/o materiales peligrosos involucrados, de acuerdo a la NOM-114-STPS-1994?
¿Cuenta con hojas de datos de seguridad (MSD), de aquellas sustancias que presentan alguna característica CRETII?
¿Cuenta con recipientes sujetos a presión? NOM-020-STPS-2002
Cuenta con la autorización de funcionamiento para los recipientes sujetos a presión otorgado por la STPS?
¿Cuenta con la información de todos los equipos instalados en su organización, sin importar si requieren o no la autorización de funcionamiento? NOM-020-STPS-2002
Dicha información cuenta por lo menos:
a. Nombre genérico del equipo
b. Nombre o número de identificación del equipo
c. Número de serie del fabricante y fecha de fabricación
d. Numero de control asignado por la Secretaria
e. Presión de operación
f. Fluidos manejados en el equipo
g. Superficie de calefacción o capacidad volumétrica
h. Lugar de ubicación del equipo dentro del área de trabajo
¿Cuenta con las especificaciones de operación y mantenimiento de los equipos e instalaciones? (Vías de acceso y maniobra, tanques de almacenamiento, capacidad de bombeo, etc.)
¿Mantiene sistemas de identificación y codificación de equipos (Ej. Tuberías, tanques, unidades de transporte de la planta)?
¿Lleva a cabo programas de verificación o pruebas, que certifiquen la calidad integral y resistencia mecánica de los equipos? (Ej. Medición de espesores en tuberías y recipientes, radiografiado, certificación de accesorios y conexiones, pruebas hidrostáticas y neumáticas).
¿Realiza mantenimiento a las instalaciones eléctricas, hidráulicas y de gas una vez al año?
Cuenta con programas de revisión de los sistemas de seguridad y programas de calibración de instrumentación y control (Ej. Válvulas de seguridad, disparo y alarmas).
¿Mantiene en buen estado válvulas, tuberías y conexiones de toda la organización?
Si maneja sustancias químicas por tuberías conteste:
¿Las tuberías se encuentran señaladas e identificadas con el color que permite saber diferenciar el fluido que conduce? Ref. NOM-026-STPS2008
¿Se encuentran las áreas con señales de seguridad adecuadas? Ref. NOM-026-STPS-2008
¿Ha realizado estudios de riesgo de ductos?
¿Lo ha presentado y tiene la resolución emitida por la autoridad correspondiente?
¿El almacenamiento de sustancias utilizadas se realiza de acuerdo a la incompatibilidad de las sustancias químicas peligrosas? NOM-054-SEMARNAT-1993
¿La composición del almacén está constituida con materiales resistentes al fuego? Ref. NOM-005-STPS-1999
¿El almacén mantiene delimitadas y pintadas las áreas y pasillos interiores y exteriores?
¿La instalación eléctrica está debidamente entubada y se da mantenimiento periódicamente?

IX. EMERGENCIAS AMBIENTALES

¿El Programa de Prevención de Accidentes (PPA) está actualizado y aprobado por la autoridad correspondiente?
Como resultado de la aprobación del PPA, ¿se cumplen las indicaciones de las autoridades correspondientes?
¿Se tiene un procedimiento adecuado para la investigación de accidentes y este incluye la investigación y evaluación de daños al ambiente conforme al PPA?
Cuenta con la integración de brigadas en:
a. Prevención y combate de incendios
b. Primeros auxilios
c. Evacuación de inmuebles
d. Búsqueda y rescate
¿Se cuenta con el equipo necesario para la operación de las brigadas de emergencia?
¿La organización tiene un plan de respuesta a emergencias para el manejo de sustancias peligrosas?
¿Ha determinado los radios potenciales de afectación aplicando modelos matemáticos de simulación del o los eventos máximos probables de riesgo?
Tiene definidas y justificadas las zonas de seguridad al entorno de la instalación utilizando parámetros de toxicidad, inflamabilidad y explosividad?
¿Se llevan a cabo simulacros de accidentes, conforme al PPA y éste se actualiza en función de los resultados de los simulacros?
¿En los simulacros se incluye la actuación de todo el personal de la terminal?
¿Cuenta con un plan de emergencia que asegure la operatividad de sus instalaciones?
¿En los simulacros se incluye el plan de contingencias a nivel externo?
¿Tiene un estudio de grado de riesgo de incendio?
¿Cuenta con un sistema contra incendio?
¿Se conoce el manejo del sistema contra incendios en caso de un siniestro?
¿El sistema contra incendios está completo y en buenas condiciones para poder controlar un emergencia?
¿Aplica medidas preventivas y programas orientados a la restauración de zonas afectadas en caso de accidentes?
En caso de accidentes o emergencias, ¿se dispone de las instalaciones para emitir la alarma, así como con un cuarto de control?
¿La organización promueve la participación social?

X. RUIDO

¿Identifica los equipos que generan ruido dentro de la instalación? Ref. NMX-AA-162-SCFI-2012
¿Realiza estudios de ruido perimetral? Ref. NOM-081-SEMARNAT-1994
Cuenta con algún dispositivo para el Control y Disminución de ruido perimetral? Ref. NMX-AA-162-SCFI-2012
¿Cumple con los límites máximos permisibles de emisión de ruido? Ref. NOM 081 ECOL 1994
¿Ha sufrido quejas vecinales en relación a los niveles de ruido?

XI. IMPACTO AMBIENTAL

Si en sus instalaciones se realizan o pretendan llevar a cabo obras o actividades, contempladas en el Art. 5 RMIA conteste las siguientes preguntas:
¿Cuenta con autorización de impacto ambiental? Ref. Art. 5 RMIA
¿La autorización de impacto ambiental incluye todas las áreas ocupadas? Ref. Art. 2,5,6 RMIA
¿Cumple con los términos y condiciones de la autorización de impacto ambiental? Ref. Art.5, 6 RMIA
¿Presento manifestación de impacto ambiental? Ref. Art.10 RMIA
a. Regional
b. Particular
Conforme a la MIA elaborada, indique el aspecto ambiental y social de mayor vulnerabilidad de la zona de ubicación. Ref: Art. 10-13 RMIA
Indique los impactos ambientales más importantes que su organización provoca o puede provocar, y si éstos fueron contemplados en la MIA evaluada. Ref. Art. 10 al 13 RMIA
¿Cuenta con manifestación de impacto ambiental para cambios de uso de suelo de áreas forestales, selvas y zonas áridas? Ref. Art.14 RMIA
¿Han existido modificaciones al proyecto original, como obras, actividades nuevas, etc.? Ref. Art. 27 RMIA
¿En caso de existir modificaciones se notificó a la autoridad correspondiente? Ref. Art. 27 RMIA
¿Después de notificar a las autoridades correspondientes, se cumplió con lo requerido por estas? Ref. Art. 27, 28 y 50 RMIA
¿Presenta informe preventivo en lugar de Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA ante la autoridad correspondiente? Ref. Art.29 RMIA
¿La autorización de la MIA estableció condicionantes para la realización de la obra o actividad autorizada? Ref. Art.47 RMIA
¿La SEMARNAT le fijó un monto para seguros y garantías atendiendo al valor de la reparación de los daños que pudieran ocasionarse por el incumplimiento de las condicionantes impuestas en las autorizaciones? Ref. Art.52 RMIA
¿Ha sido inspeccionado o le han sido impuestas medidas de seguridad o sanciones relativas al impacto ambiental por la PROFEPA? Ref. Art.55 RMIA

XII. VIDA SILVESTRE Y RECURSOS FORESTALES

¿Cuenta con la descripción relevante del entorno natural a su instalación?
¿Para la importación y exportación, y de modo a eliminar las plagas, cuida que sus tarimas y embalajes estén bajo la NOM 144-SEMARNAT-2012?
¿En caso de comprar productos o subproductos de flora y fauna, para su transformación, acredita su legal procedencia?
¿Si usted realiza algún aprovechamiento forestal, cuenta con las autorizaciones correspondientes?
Si usted realiza algún manejo de vida silvestre, ¿cuenta con las autorizaciones correspondientes?
En caso de aprovechar recursos naturales, forestales o pesqueros, lo realiza con base los principios de sustentabilidad que eviten el agotamiento o la extinción de estos recursos?
¿Conoce si en sus instalaciones se encuentran especies nombradas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 o C.I.T.E.S?
¿Cuenta con los permisos y cumple las condicionantes en caso de tener especies enunciadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010?
¿Cuenta con una Unidad Manejo de Vida Silvestre?
¿En caso de aprovechar los recursos naturales, forestales o pesqueros se ha acercado a la PROFEPA para conocer las obligaciones correspondientes para este tipo de actividades?