Information

  • Document No.

  • Audit Title

  • Client / Site

  • Conducted on

  • Prepared by

  • Location
  • Personnel

Pilar de Seguridad

  • ¿Se dio la plática de seguridad del día? (pregunte a algún integrante de la tripulación)

  • ¿Están todas las personas en la línea usando el correcto EPP?

  • Revise que la Auditoría del Pilar de Seguridad esté publicada en la máquina y que no tenga más de dos semanas de haberse realizado.

  • Revise que los hallazgos negativos de esta auditoría se hayan corregido.

Pilar de QM

  • ¿Se realiza la autoinspección a tiempo y tiene el operador el último shipper inspeccionado?

  • ¿La liberación de la primera pieza se realizó y el operador tiene su bolsa con la evidencia del producto de la línea?

  • ¿Está publicada la última alerta de calidad (defecto mayor) y su análisis de Causa Raíz?

  • ¿Tiene el operador su material identificado correctamente?

  • ¿Es el batch correcto y legible?

  • ¿Están los parámetros del producto corriento publicados en el tablero?

  • ¿Está la máquina corriendo de acuerdo a los parámetros publicados?

  • ¿El Quality Trigger se realizó y el documento está lleno correctamente?

  • ¿Hay evidencia en el tablero de un proyecto de QM si la tendencia de PPM's mayores y menores en las tres útlimas semanas ha sido bajo el mínimo aceptable?

  • Pregunte al operador que muestre el mapa de Q Elements

  • ¿Están publicadas las ayudas visuales para el producto corriendo en la máquina?

  • Revise que la depuración se haya realizado correctamente en el formato y que el auditor de calidad la haya validado.

Pilar de CSD

  • El Operador está certificado y su certificación es vigente - Revise su credencial

  • El Operador puede operar la máquina - Revise las hojas del tablero con la lista del personal autorizado y en entrenamiento.

  • Seleccione una actividad y pregunte al personal que le muestre la OPL que la describe.

  • Revise que esté publicado en el tablero la lista de entrenados por onboarding con la tripulación existente

Pilar de 5s

  • Revise que el estándar de la máquina está publicado en el tablero de ésta.

  • Revise que la auditoría de 5s está publicada en la máquina y que no tenga más de dos semanas de antigüedad.

  • Revise que los hallazgos de la Auditoría publicada se hayan corregido.

  • Revise que está publicada la gráfica que muestra el histórico de las auditorías en la máquina

Pilar de DTM

  • Revise que la auditoría de DTM esté posteada en la máquina y que no tenga más de dos semanas de antigüedad.

  • Revise que los hallazgos de la auditoría anterior se hayan corregido.

  • Revise que el CIL esté publicad, esté siendo llenado y que le tripulación de la máquina lo conoce.

  • Revise que la lista de "Difícil de Limpiar" está publicada y actualizada.

  • Revise que las OPL's del CIL están publicadas en el tablero y que la tripulación las conoce.

  • Revise que las gráficas de paros menores están publicadas y son vigentes.

  • Revise que la gráfica de tarjetas rojas está publicada y actualizada.

Pilar de ME

  • Revise que las gráficas de Breakdowns están publicadas y actualizadas en el tablero (Semanal)

  • Si los Breakdowns de la semana anterior exceden 5%, revise que el formato de 5W1H está publicado.

  • ¿Está la gráfica de tarjetas rojas colocadas/atendidas >80%?

  • Si el PR de la máquina es menor al 80%, revise el plan de acción de la máquina con respecto al pareto de pérdidas.

  • Revise evidencia con el supervisor de mantenimiento la ejecución de la última rutina de Mantenimiento Preventivo.

Pilar de FI y Steering Team

  • ¿Está la gráfica de PR publicada y actualizada?

  • Revise que este publicado en la máquina el pareto del mes anterior

  • Pregunte aleatoriamente si conoce la tripulación el procedimiento para generar y registrar proyectos de mejora continua en la máquina. Si no es así, explique el formato y el proceso, además de resaltar la importancia de estos.

  • Si en la máquina se está llevando un proyecto tipo DMAIC/PDCA, su respectivo One Glance Report debe estar publicado en el tablero de esta.

  • Revise que la documentación del proyecto incluya también el plan de control actualizado en la máquina

  • ¿Tiene la máquina la tripulación especificada por ingeniería?

  • ¿Está a máquina corriendo a los ciclos especificados por ingeniería?

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