Layered Audit - Milenio Pack Center

¿Se dio la plática de seguridad del día? (pregunte a algún integrante de la tripulación)

¿Están todas las personas en la línea usando el correcto EPP?

Revise que la Auditoría del Pilar de Seguridad esté publicada en la máquina y que no tenga más de dos semanas de haberse realizado.

Revise que los hallazgos negativos de esta auditoría se hayan corregido.

¿Se realiza la autoinspección a tiempo y tiene el operador el último shipper inspeccionado?

¿La liberación de la primera pieza se realizó y el operador tiene su bolsa con la evidencia del producto de la línea?

¿Está publicada la última alerta de calidad (defecto mayor) y su análisis de Causa Raíz?

¿Tiene el operador su material identificado correctamente?

¿Es el batch correcto y legible?

¿Están los parámetros del producto corriento publicados en el tablero?

¿Está la máquina corriendo de acuerdo a los parámetros publicados?

¿El Quality Trigger se realizó y el documento está lleno correctamente?

¿Hay evidencia en el tablero de un proyecto de QM si la tendencia de PPM's mayores y menores en las tres útlimas semanas ha sido bajo el mínimo aceptable?

Pregunte al operador que muestre el mapa de Q Elements

¿Están publicadas las ayudas visuales para el producto corriendo en la máquina?

Revise que la depuración se haya realizado correctamente en el formato y que el auditor de calidad la haya validado.

El Operador está certificado y su certificación es vigente - Revise su credencial

El Operador puede operar la máquina - Revise las hojas del tablero con la lista del personal autorizado y en entrenamiento.

Seleccione una actividad y pregunte al personal que le muestre la OPL que la describe.

Revise que esté publicado en el tablero la lista de entrenados por onboarding con la tripulación existente

Revise que el estándar de la máquina está publicado en el tablero de ésta.

Revise que la auditoría de 5s está publicada en la máquina y que no tenga más de dos semanas de antigüedad.

Revise que los hallazgos de la Auditoría publicada se hayan corregido.

Revise que está publicada la gráfica que muestra el histórico de las auditorías en la máquina

Revise que la auditoría de DTM esté posteada en la máquina y que no tenga más de dos semanas de antigüedad.

Revise que los hallazgos de la auditoría anterior se hayan corregido.

Revise que el CIL esté publicad, esté siendo llenado y que le tripulación de la máquina lo conoce.

Revise que la lista de "Difícil de Limpiar" está publicada y actualizada.

Revise que las OPL's del CIL están publicadas en el tablero y que la tripulación las conoce.

Revise que las gráficas de paros menores están publicadas y son vigentes.

Revise que la gráfica de tarjetas rojas está publicada y actualizada.

Revise que las gráficas de Breakdowns están publicadas y actualizadas en el tablero (Semanal)

Si los Breakdowns de la semana anterior exceden 5%, revise que el formato de 5W1H está publicado.

¿Está la gráfica de tarjetas rojas colocadas/atendidas >80%?

Si el PR de la máquina es menor al 80%, revise el plan de acción de la máquina con respecto al pareto de pérdidas.

Revise evidencia con el supervisor de mantenimiento la ejecución de la última rutina de Mantenimiento Preventivo.

¿Está la gráfica de PR publicada y actualizada?

Revise que este publicado en la máquina el pareto del mes anterior

Pregunte aleatoriamente si conoce la tripulación el procedimiento para generar y registrar proyectos de mejora continua en la máquina. Si no es así, explique el formato y el proceso, además de resaltar la importancia de estos.

Si en la máquina se está llevando un proyecto tipo DMAIC/PDCA, su respectivo One Glance Report debe estar publicado en el tablero de esta.

Revise que la documentación del proyecto incluya también el plan de control actualizado en la máquina

¿Tiene la máquina la tripulación especificada por ingeniería?

¿Está a máquina corriendo a los ciclos especificados por ingeniería?