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Título de la auditoría
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Personal
Auditoría
Compras
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados al producto <br>Cómo se aseguran que los productos adquiridos cumplen los requisitos de compra especificados.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados al producto<br>Cómo se aseguran que los productos adquiridos cumplen los requisitos de compra especificados.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados al producto<br>Cómo se aseguran que los productos adquiridos cumplen los requisitos de compra especificados.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados al producto<br>Cómo se aseguran que los productos adquiridos cumplen los requisitos de compra especificados.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados al producto<br>Cómo se aseguran que los productos adquiridos cumplen los requisitos de compra especificados.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.4.1 Proceso de compras <br>• Cómo han homologado a los proveedores críticos, solicitar que expliquen el método utilizado.<br>• Solicitar algunas compras para diferentes proyectos, servicios y verificar que los proveedores estén homologados por ser del propio grupo ABB para el caso de productos: equipos, accesorios; o que estén homologados por ser proveedores críticos de servicios o contratistas por PEABB.
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7.4.1 Proceso de compras <br>• Cómo han homologado a los proveedores críticos, solicitar que expliquen el método utilizado.<br>• Solicitar algunas compras para diferentes proyectos, servicios y verificar que los proveedores estén homologados por ser del propio grupo ABB para el caso de productos: equipos, accesorios; o que estén homologados por ser proveedores críticos de servicios o contratistas por PEABB.
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7.4.1 Proceso de compras <br>• Cómo han homologado a los proveedores críticos, solicitar que expliquen el método utilizado.<br>• Solicitar algunas compras para diferentes proyectos, servicios y verificar que los proveedores estén homologados por ser del propio grupo ABB para el caso de productos: equipos, accesorios; o que estén homologados por ser proveedores críticos de servicios o contratistas por PEABB.
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7.4.1 Proceso de compras <br>• Cómo han homologado a los proveedores críticos, solicitar que expliquen el método utilizado.<br>• Solicitar algunas compras para diferentes proyectos, servicios y verificar que los proveedores estén homologados por ser del propio grupo ABB para el caso de productos: equipos, accesorios; o que estén homologados por ser proveedores críticos de servicios o contratistas por PEABB.
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7.4.1 Proceso de compras <br>• Cómo han homologado a los proveedores críticos, solicitar que expliquen el método utilizado.<br>• Solicitar algunas compras para diferentes proyectos, servicios y verificar que los proveedores estén homologados por ser del propio grupo ABB para el caso de productos: equipos, accesorios; o que estén homologados por ser proveedores críticos de servicios o contratistas por PEABB.
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4.2.4 Control de los registros <br>Verificar el tratamiento de los registros de compras.<br> <br> <br> <br> <br>
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4.2.4 Control de los registros <br>Verificar el tratamiento de los registros de compras.<br> <br> <br> <br> <br>
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4.2.4 Control de los registros <br>Verificar el tratamiento de los registros de compras.<br> <br> <br> <br> <br>
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4.2.4 Control de los registros <br>Verificar el tratamiento de los registros de compras.<br> <br> <br> <br> <br>
Verificación de compras
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7.4.3 Verificación de los productos comprados <br>Consultar como se verifican los productos comprados:<br>• Inspección visual, en almacén<br>• Control de calidad en la recepción
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7.4.3 Verificación de los productos comprados <br>Consultar como se verifican los productos comprados:<br>• Inspección visual, en almacén<br>• Control de calidad en la recepción
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7.4.3 Verificación de los productos comprados <br>Consultar como se verifican los productos comprados:<br>• Inspección visual, en almacén<br>• Control de calidad en la recepción
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7.4.3 Verificación de los productos comprados <br>Consultar como se verifican los productos comprados:<br>• Inspección visual, en almacén<br>• Control de calidad en la recepción
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7.4.3 Verificación de los productos comprados <br>Consultar como se verifican los productos comprados:<br>• Inspección visual, en almacén<br>• Control de calidad en la recepción
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del producto <br>Consultar el estado del OTD de los productos comprados.<br>En caso haya algún proveedor con un OTD por debajo de lo establecido, consultar que acciones se han tomado con el proveedor.
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del producto <br>Consultar el estado del OTD de los productos comprados.<br>En caso haya algún proveedor con un OTD por debajo de lo establecido, consultar que acciones se han tomado con el proveedor.
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del producto <br>Consultar el estado del OTD de los productos comprados.<br>En caso haya algún proveedor con un OTD por debajo de lo establecido, consultar que acciones se han tomado con el proveedor.
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del producto <br>Consultar el estado del OTD de los productos comprados.<br>En caso haya algún proveedor con un OTD por debajo de lo establecido, consultar que acciones se han tomado con el proveedor.
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del producto <br>Consultar el estado del OTD de los productos comprados.<br>En caso haya algún proveedor con un OTD por debajo de lo establecido, consultar que acciones se han tomado con el proveedor.
Mejora
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8.5.1 Mejora continua <br>Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
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8.5.1 Mejora continua <br>Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
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8.5.1 Mejora continua <br>Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
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8.5.1 Mejora continua <br>Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
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8.5.1 Mejora continua <br>Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
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8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva <br>Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
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8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva <br>Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
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8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva <br>Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
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8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva <br>Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
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8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva <br>Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
