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Nº de documento
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Título de la auditoría
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Cliente / Sitio
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Realizado el
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Preparado por
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Ubicación
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Personal
Auditoría
Help desk
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6.3 Infraestructura <br>Validar que el cierre de los tickets sea eficaz.<br> <br> <br> <br> <br>
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6.3 Infraestructura <br>Validar que el cierre de los tickets sea eficaz.<br> <br> <br> <br> <br>
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6.3 Infraestructura <br>Validar que el cierre de los tickets sea eficaz.<br> <br> <br> <br> <br>
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6.3 Infraestructura <br>Validar que el cierre de los tickets sea eficaz.<br> <br> <br> <br> <br>
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4.2.4 Control de los registros <br>Verificar el tratamiento de los registros de tickets.<br> <br> <br> <br> <br>
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4.2.4 Control de los registros <br>Verificar el tratamiento de los registros de tickets.<br> <br> <br> <br> <br>
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4.2.4 Control de los registros <br>Verificar el tratamiento de los registros de tickets.<br> <br> <br> <br> <br>
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4.2.4 Control de los registros <br>Verificar el tratamiento de los registros de tickets.<br> <br> <br> <br> <br>
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4.2.4 Control de los registros <br>Verificar el tratamiento de los registros de tickets.<br> <br> <br> <br> <br>
Desarrollo y soporte de sistemas
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7.4.1 Proceso de compras <br>Cuáles son los criterios para seleccionar a los proveedores de ser aplicable.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.4.1 Proceso de compras <br>Cuáles son los criterios para seleccionar a los proveedores de ser aplicable.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.4.1 Proceso de compras <br>Cuáles son los criterios para seleccionar a los proveedores de ser aplicable.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.4.1 Proceso de compras <br>Cuáles son los criterios para seleccionar a los proveedores de ser aplicable.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.4.1 Proceso de compras <br>Cuáles son los criterios para seleccionar a los proveedores de ser aplicable.<br> <br> <br> <br> <br>
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6.3 Infraestructura <br>Validan los requisitos de los clientes internos con la herramienta desarrolla para cubrir sus necesidades.<br> <br> <br> <br> <br>
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6.3 Infraestructura <br>Validan los requisitos de los clientes internos con la herramienta desarrolla para cubrir sus necesidades.<br> <br> <br> <br> <br>
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6.3 Infraestructura <br>Validan los requisitos de los clientes internos con la herramienta desarrolla para cubrir sus necesidades.<br> <br> <br> <br> <br>
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6.3 Infraestructura <br>Validan los requisitos de los clientes internos con la herramienta desarrolla para cubrir sus necesidades.<br> <br> <br> <br> <br>
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6.3 Infraestructura <br>Validan los requisitos de los clientes internos con la herramienta desarrolla para cubrir sus necesidades.<br> <br> <br> <br> <br>
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4.2.4 Control de los registros <br>Verificar el tratamiento de los registros de desarrollo.<br> <br> <br> <br> <br>
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4.2.4 Control de los registros <br>Verificar el tratamiento de los registros de desarrollo.<br> <br> <br> <br> <br>
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4.2.4 Control de los registros <br>Verificar el tratamiento de los registros de desarrollo.<br> <br> <br> <br> <br>
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4.2.4 Control de los registros <br>Verificar el tratamiento de los registros de desarrollo.<br> <br> <br> <br> <br>
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4.2.4 Control de los registros <br>Verificar el tratamiento de los registros de desarrollo.<br> <br> <br> <br> <br>
Mantenimiento de hardware
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7.1 Planificación de la realización del producto <br>Cómo han planificado el proceso de mantenimiento. Verificar la fecha de los entregables. <br> <br> <br> <br> <br>
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7.1 Planificación de la realización del producto <br>Cómo han planificado el proceso de mantenimiento. Verificar la fecha de los entregables. <br> <br> <br> <br> <br>
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7.1 Planificación de la realización del producto <br>Cómo han planificado el proceso de mantenimiento. Verificar la fecha de los entregables. <br> <br> <br> <br> <br>
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7.1 Planificación de la realización del producto <br>Cómo han planificado el proceso de mantenimiento. Verificar la fecha de los entregables. <br> <br> <br> <br> <br>
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7.1 Planificación de la realización del producto <br>Cómo han planificado el proceso de mantenimiento. Verificar la fecha de los entregables. <br> <br> <br> <br> <br>
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4.2.4 Control de los registros <br>Verificar el tratamiento de los registros de inventario de equipos.<br> <br> <br> <br>
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4.2.4 Control de los registros <br>Verificar el tratamiento de los registros de inventario de equipos.<br> <br> <br> <br>
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4.2.4 Control de los registros <br>Verificar el tratamiento de los registros de inventario de equipos.<br> <br> <br> <br>
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4.2.4 Control de los registros <br>Verificar el tratamiento de los registros de inventario de equipos.<br> <br> <br> <br>
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4.2.4 Control de los registros <br>Verificar el tratamiento de los registros de inventario de equipos.<br> <br> <br> <br>
Back Up
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7.1 Planificación de la realización del producto <br>Cómo han planificado el proceso de Back Up.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.1 Planificación de la realización del producto <br>Cómo han planificado el proceso de Back Up.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.1 Planificación de la realización del producto <br>Cómo han planificado el proceso de Back Up.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.1 Planificación de la realización del producto <br>Cómo han planificado el proceso de Back Up.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.1 Planificación de la realización del producto <br>Cómo han planificado el proceso de Back Up.<br> <br> <br> <br> <br>
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4.2.4 Control de los registros <br>Verificar el tratamiento de los registros de back up.
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4.2.4 Control de los registros <br>Verificar el tratamiento de los registros de back up.
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4.2.4 Control de los registros <br>Verificar el tratamiento de los registros de back up.
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4.2.4 Control de los registros <br>Verificar el tratamiento de los registros de back up.
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4.2.4 Control de los registros <br>Verificar el tratamiento de los registros de back up.
Mejora
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8.5.1 Mejora continua <br>Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
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8.5.1 Mejora continua <br>Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
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8.5.1 Mejora continua <br>Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
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8.5.1 Mejora continua <br>Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
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8.5.1 Mejora continua <br>Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.q
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8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva <br>Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
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8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva <br>Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
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8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva <br>Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
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8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva <br>Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
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8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva <br>Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
