Lista De Verificación PP - ISO 9001:2008

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Auditoría

Reventas de productos

Ventas

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto Solicitar al vendedor las últimas ofertas ganadas o pérdidas para verificar: - Requisitos especificados por el cliente - Requisitos legales o reglamentarios - Cómo se han establecido las garantías
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto Solicitar al vendedor las últimas ofertas ganadas o pérdidas para verificar: - Requisitos especificados por el cliente - Requisitos legales o reglamentarios - Cómo se han establecido las garantías
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto Solicitar al vendedor las últimas ofertas ganadas o pérdidas para verificar: - Requisitos especificados por el cliente - Requisitos legales o reglamentarios - Cómo se han establecido las garantías
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto Solicitar al vendedor las últimas ofertas ganadas o pérdidas para verificar: - Requisitos especificados por el cliente - Requisitos legales o reglamentarios - Cómo se han establecido las garantías
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto Solicitar al vendedor las últimas ofertas ganadas o pérdidas para verificar: - Requisitos especificados por el cliente - Requisitos legales o reglamentarios - Cómo se han establecido las garantías
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto Cómo se revisan las modificaciones en las ofertas con el cliente. Esto lo realiza usualmente soporte de ventas.
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto Cómo se revisan las modificaciones en las ofertas con el cliente. Esto lo realiza usualmente soporte de ventas.
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto Cómo se revisan las modificaciones en las ofertas con el cliente. Esto lo realiza usualmente soporte de ventas.
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto Cómo se revisan las modificaciones en las ofertas con el cliente. Esto lo realiza usualmente soporte de ventas.
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto Cómo se revisan las modificaciones en las ofertas con el cliente. Esto lo realiza usualmente soporte de ventas.
7.2.3 Comunicación con el cliente Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre información del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
7.2.3 Comunicación con el cliente Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre información del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
7.2.3 Comunicación con el cliente Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre información del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
7.2.3 Comunicación con el cliente Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre información del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
7.2.3 Comunicación con el cliente Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
7.2.3 Comunicación con el cliente Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
7.2.3 Comunicación con el cliente Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
7.2.3 Comunicación con el cliente Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
7.2.3 Comunicación con el cliente Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
7.4.1 Proceso de compras Cuáles son los criterios para seleccionar a los proveedores críticos (validar si han sido homologados), existen registros de la evaluación de proveedores.
7.4.1 Proceso de compras Cuáles son los criterios para seleccionar a los proveedores críticos (validar si han sido homologados), existen registros de la evaluación de proveedores.
7.4.1 Proceso de compras Cuáles son los criterios para seleccionar a los proveedores críticos (validar si han sido homologados), existen registros de la evaluación de proveedores.
7.4.1 Proceso de compras Cuáles son los criterios para seleccionar a los proveedores críticos (validar si han sido homologados), existen registros de la evaluación de proveedores.
7.4.1 Proceso de compras Cuáles son los criterios para seleccionar a los proveedores críticos (validar si han sido homologados), existen registros de la evaluación de proveedores.
7.4.2 / 7.4.3 Información de compras / Verificación de los productos comprados Revisar la planificación e información de las compras: ▪ Requisitos para aprobar las compras ▪ Requerimiento de personal calificado, en caso de terceros necesidad de perfiles.
7.4.2 / 7.4.3 Información de compras / Verificación de los productos comprados Revisar la planificación e información de las compras: ▪ Requisitos para aprobar las compras ▪ Requerimiento de personal calificado, en caso de terceros necesidad de perfiles.
7.4.2 / 7.4.3 Información de compras / Verificación de los productos comprados Revisar la planificación e información de las compras: ▪ Requisitos para aprobar las compras ▪ Requerimiento de personal calificado, en caso de terceros necesidad de perfiles.
7.4.2 / 7.4.3 Información de compras / Verificación de los productos comprados Revisar la planificación e información de las compras: ▪ Requisitos para aprobar las compras ▪ Requerimiento de personal calificado, en caso de terceros necesidad de perfiles.
7.4.2 / 7.4.3 Información de compras / Verificación de los productos comprados Revisar la planificación e información de las compras: ▪ Requisitos para aprobar las compras ▪ Requerimiento de personal calificado, en caso de terceros necesidad de perfiles.
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio Cuenta con algún procedimiento, guía o norma para planificar o ejecutar la venta de productos.
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio Cuenta con algún procedimiento, guía o norma para planificar o ejecutar la venta de productos.
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio Cuenta con algún procedimiento, guía o norma para planificar o ejecutar la venta de productos.
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio Cuenta con algún procedimiento, guía o norma para planificar o ejecutar la venta de productos.
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio Cuenta con algún procedimiento, guía o norma para planificar o ejecutar la venta de productos.
7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Identificación y trazabilidad/ Propiedad de cliente/ Preservación del producto ▪ Identificación de equipos o partes constitutivas en la venta, que estén en tránsito por PEABB (7.5.3) ▪ Tratamiento a los bienes del cliente, de ser aplicable (7.5.4) ▪ Preservación de productos. (7.5.5)
7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Identificación y trazabilidad/ Propiedad de cliente/ Preservación del producto ▪ Identificación de equipos o partes constitutivas en la venta, que estén en tránsito por PEABB (7.5.3) ▪ Tratamiento a los bienes del cliente, de ser aplicable (7.5.4) ▪ Preservación de productos. (7.5.5)
7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Identificación y trazabilidad/ Propiedad de cliente/ Preservación del producto ▪ Identificación de equipos o partes constitutivas en la venta, que estén en tránsito por PEABB (7.5.3) ▪ Tratamiento a los bienes del cliente, de ser aplicable (7.5.4) ▪ Preservación de productos. (7.5.5)
7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Identificación y trazabilidad/ Propiedad de cliente/ Preservación del producto ▪ Identificación de equipos o partes constitutivas en la venta, que estén en tránsito por PEABB (7.5.3) ▪ Tratamiento a los bienes del cliente, de ser aplicable (7.5.4) ▪ Preservación de productos. (7.5.5)
7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Identificación y trazabilidad/ Propiedad de cliente/ Preservación del producto ▪ Identificación de equipos o partes constitutivas en la venta, que estén en tránsito por PEABB (7.5.3) ▪ Tratamiento a los bienes del cliente, de ser aplicable (7.5.4) ▪ Preservación de productos. (7.5.5)
8.2.1 Satisfacción del cliente - Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división - Qué score logró en el NPS - Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo en siguiente año
8.2.1 Satisfacción del cliente - Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división - Qué score logró en el NPS - Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo en siguiente año
8.2.1 Satisfacción del cliente - Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división - Qué score logró en el NPS - Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo en siguiente año
8.2.1 Satisfacción del cliente - Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división - Qué score logró en el NPS - Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo en siguiente año
8.2.1 Satisfacción del cliente - Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división - Qué score logró en el NPS - Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo en siguiente año
8.3 Control del producto no conforme Cuál es el tratamiento para los PNC, verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008. Ver manejo de reclamos asociados al PNC identificado.
8.3 Control del producto no conforme Cuál es el tratamiento para los PNC, verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008. Ver manejo de reclamos asociados al PNC identificado.
8.3 Control del producto no conforme Cuál es el tratamiento para los PNC, verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008. Ver manejo de reclamos asociados al PNC identificado.
8.3 Control del producto no conforme Cuál es el tratamiento para los PNC, verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008. Ver manejo de reclamos asociados al PNC identificado.
8.3 Control del producto no conforme Cuál es el tratamiento para los PNC, verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008. Ver manejo de reclamos asociados al PNC identificado.

Mejora

8.5.1 Mejora continua Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
8.5.1 Mejora continua Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
8.5.1 Mejora continua Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
8.5.1 Mejora continua Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
8.5.1 Mejora continua Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).

Servicios

Ventas servicios

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto Solicitar al vendedor las últimas ofertas ganadas o pérdidas para verificar: • Requisitos especificados por el cliente. • Requisitos legales o reglamentarios. • Cómo se han establecido las garantías
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto Solicitar al vendedor las últimas ofertas ganadas o pérdidas para verificar: • Requisitos especificados por el cliente. • Requisitos legales o reglamentarios. • Cómo se han establecido las garantías
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto Solicitar al vendedor las últimas ofertas ganadas o pérdidas para verificar: • Requisitos especificados por el cliente. • Requisitos legales o reglamentarios. • Cómo se han establecido las garantías
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto Solicitar al vendedor las últimas ofertas ganadas o pérdidas para verificar: • Requisitos especificados por el cliente. • Requisitos legales o reglamentarios. • Cómo se han establecido las garantías
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto Solicitar al vendedor las últimas ofertas ganadas o pérdidas para verificar: • Requisitos especificados por el cliente. • Requisitos legales o reglamentarios. • Cómo se han establecido las garantías
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto Cómo se revisan las modificaciones en las ofertas con el cliente. Esto lo realiza usualmente Soporte de Ventas.
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto Cómo se revisan las modificaciones en las ofertas con el cliente. Esto lo realiza usualmente Soporte de Ventas.
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto Cómo se revisan las modificaciones en las ofertas con el cliente. Esto lo realiza usualmente Soporte de Ventas.
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto Cómo se revisan las modificaciones en las ofertas con el cliente. Esto lo realiza usualmente Soporte de Ventas.
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto Cómo se revisan las modificaciones en las ofertas con el cliente. Esto lo realiza usualmente Soporte de Ventas.
7.2.3 Comunicación con el cliente Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre infor. del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
7.2.3 Comunicación con el cliente Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre infor. del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
7.2.3 Comunicación con el cliente Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre infor. del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
7.2.3 Comunicación con el cliente Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre infor. del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
7.2.3 Comunicación con el cliente Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre infor. del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.

Ejecución de servicios

4.2 / 7.2 Requisitos de documentación / Procesos relacionados con el cliente Solicitar OS abiertas y Cerradas. Además solicitar las OS pérdidas, para determinar el tratamiento de la documentación: ofertas, solicitudes de clientes, expedientes obsoletos, tiempos de conservación.
4.2 / 7.2 Requisitos de documentación / Procesos relacionados con el cliente Solicitar OS abiertas y Cerradas. Además solicitar las OS pérdidas, para determinar el tratamiento de la documentación: ofertas, solicitudes de clientes, expedientes obsoletos, tiempos de conservación.
4.2 / 7.2 Requisitos de documentación / Procesos relacionados con el cliente Solicitar OS abiertas y Cerradas. Además solicitar las OS pérdidas, para determinar el tratamiento de la documentación: ofertas, solicitudes de clientes, expedientes obsoletos, tiempos de conservación.
4.2 / 7.2 Requisitos de documentación / Procesos relacionados con el cliente Solicitar OS abiertas y Cerradas. Además solicitar las OS pérdidas, para determinar el tratamiento de la documentación: ofertas, solicitudes de clientes, expedientes obsoletos, tiempos de conservación.
4.2 / 7.2 Requisitos de documentación / Procesos relacionados con el cliente Solicitar OS abiertas y Cerradas. Además solicitar las OS pérdidas, para determinar el tratamiento de la documentación: ofertas, solicitudes de clientes, expedientes obsoletos, tiempos de conservación.
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto De files o expedientes de Ofertas ganadas verificar: 1. Requisitos especificados por el cliente. 2. Se han identificado requisitos legales o reglamentarios
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto De files o expedientes de Ofertas ganadas verificar: 1. Requisitos especificados por el cliente. 2. Se han identificado requisitos legales o reglamentarios
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto De files o expedientes de Ofertas ganadas verificar: 1. Requisitos especificados por el cliente. 2. Se han identificado requisitos legales o reglamentarios
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto De files o expedientes de Ofertas ganadas verificar: 1. Requisitos especificados por el cliente. 2. Se han identificado requisitos legales o reglamentarios
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto De files o expedientes de Ofertas ganadas verificar: 1. Requisitos especificados por el cliente. 2. Se han identificado requisitos legales o reglamentarios
7.2.3 Comunicación con el cliente Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre infor. del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
7.2.3 Comunicación con el cliente Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre infor. del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
7.2.3 Comunicación con el cliente Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre infor. del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
7.2.3 Comunicación con el cliente Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre infor. del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
7.2.3 Comunicación con el cliente Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre infor. del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
7.2.3 Comunicación con el cliente Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
7.2.3 Comunicación con el cliente Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
7.2.3 Comunicación con el cliente Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
7.2.3 Comunicación con el cliente Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
7.2.3 Comunicación con el cliente Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
7.4.1 Proceso de compras Cuáles son los criterios para seleccionar a los proveedores críticos (validar si han sido homologados), existen registros de la evaluación de proveedores.
7.4.1 Proceso de compras Cuáles son los criterios para seleccionar a los proveedores críticos (validar si han sido homologados), existen registros de la evaluación de proveedores.
7.4.1 Proceso de compras Cuáles son los criterios para seleccionar a los proveedores críticos (validar si han sido homologados), existen registros de la evaluación de proveedores.
7.4.1 Proceso de compras Cuáles son los criterios para seleccionar a los proveedores críticos (validar si han sido homologados), existen registros de la evaluación de proveedores.
7.4.1 Proceso de compras Cuáles son los criterios para seleccionar a los proveedores críticos (validar si han sido homologados), existen registros de la evaluación de proveedores.
7.4.2 / 7.4.3 Información de compras / Verificación de los productos comprados Revisar la planificación e información de las compras: ▪ Requisitos para aprobar las compras ▪ Requerimiento de personal calificado, en caso de terceros necesidad de perfiles.
7.4.2 / 7.4.3 Información de compras / Verificación de los productos comprados Revisar la planificación e información de las compras: ▪ Requisitos para aprobar las compras ▪ Requerimiento de personal calificado, en caso de terceros necesidad de perfiles.
7.4.2 / 7.4.3 Información de compras / Verificación de los productos comprados Revisar la planificación e información de las compras: ▪ Requisitos para aprobar las compras ▪ Requerimiento de personal calificado, en caso de terceros necesidad de perfiles.
7.4.2 / 7.4.3 Información de compras / Verificación de los productos comprados Revisar la planificación e información de las compras: ▪ Requisitos para aprobar las compras ▪ Requerimiento de personal calificado, en caso de terceros necesidad de perfiles.
7.4.2 / 7.4.3 Información de compras / Verificación de los productos comprados Revisar la planificación e información de las compras: ▪ Requisitos para aprobar las compras ▪ Requerimiento de personal calificado, en caso de terceros necesidad de perfiles.
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio Cuenta con algún procedimiento, guía o norma para planificar o ejecutar sus servicios (criterio de auditoria).
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio Cuenta con algún procedimiento, guía o norma para planificar o ejecutar sus servicios (criterio de auditoria).
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio Cuenta con algún procedimiento, guía o norma para planificar o ejecutar sus servicios (criterio de auditoria).
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio Cuenta con algún procedimiento, guía o norma para planificar o ejecutar sus servicios (criterio de auditoria).
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio Cuenta con algún procedimiento, guía o norma para planificar o ejecutar sus servicios (criterio de auditoria).
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio Cómo han planificado la ejecución del servicio. Requerimientos: ▪ Personal calificado ▪ Responsables de revisión, verificación y liberación de PNC ▪ Equipos apropiados ▪ Responsables de validación
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio Cómo han planificado la ejecución del servicio. Requerimientos: ▪ Personal calificado ▪ Responsables de revisión, verificación y liberación de PNC ▪ Equipos apropiados ▪ Responsables de validación
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio Cómo han planificado la ejecución del servicio. Requerimientos: ▪ Personal calificado ▪ Responsables de revisión, verificación y liberación de PNC ▪ Equipos apropiados ▪ Responsables de validación
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio Cómo han planificado la ejecución del servicio. Requerimientos: ▪ Personal calificado ▪ Responsables de revisión, verificación y liberación de PNC ▪ Equipos apropiados ▪ Responsables de validación
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio Cómo han planificado la ejecución del servicio. Requerimientos: ▪ Personal calificado ▪ Responsables de revisión, verificación y liberación de PNC ▪ Equipos apropiados ▪ Responsables de validación
7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Identificación y trazabilidad/ Propiedad de cliente/ Preservación del producto Se auditarán en las instalaciones de PEABB, conforme a los servicios prestados lo siguiente: ▪ Identificación de equipos o partes constitutivas del servicio, que estén en tránsito por PEABB (7.5.3) ▪ Tratamiento a los bienes del cliente, de ser aplicable (7.5.4) ▪ Preservación de productos. (7.5.5)
7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Identificación y trazabilidad/ Propiedad de cliente/ Preservación del producto Se auditarán en las instalaciones de PEABB, conforme a los servicios prestados lo siguiente: ▪ Identificación de equipos o partes constitutivas del servicio, que estén en tránsito por PEABB (7.5.3) ▪ Tratamiento a los bienes del cliente, de ser aplicable (7.5.4) ▪ Preservación de productos. (7.5.5)
7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Identificación y trazabilidad/ Propiedad de cliente/ Preservación del producto Se auditarán en las instalaciones de PEABB, conforme a los servicios prestados lo siguiente: ▪ Identificación de equipos o partes constitutivas del servicio, que estén en tránsito por PEABB (7.5.3) ▪ Tratamiento a los bienes del cliente, de ser aplicable (7.5.4) ▪ Preservación de productos. (7.5.5)
7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Identificación y trazabilidad/ Propiedad de cliente/ Preservación del producto Se auditarán en las instalaciones de PEABB, conforme a los servicios prestados lo siguiente: ▪ Identificación de equipos o partes constitutivas del servicio, que estén en tránsito por PEABB (7.5.3) ▪ Tratamiento a los bienes del cliente, de ser aplicable (7.5.4) ▪ Preservación de productos. (7.5.5)
7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Identificación y trazabilidad/ Propiedad de cliente/ Preservación del producto Se auditarán en las instalaciones de PEABB, conforme a los servicios prestados lo siguiente: ▪ Identificación de equipos o partes constitutivas del servicio, que estén en tránsito por PEABB (7.5.3) ▪ Tratamiento a los bienes del cliente, de ser aplicable (7.5.4) ▪ Preservación de productos. (7.5.5)
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición Verificar que los equipos de medición aplicables a calibración tengan certificado vigente. Verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008. Pedir los Programas de Calibración y verificación. (Relación de subcontratistas en obra, verificar sus equipos de medición)
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición Verificar que los equipos de medición aplicables a calibración tengan certificado vigente. Verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008. Pedir los Programas de Calibración y verificación. (Relación de subcontratistas en obra, verificar sus equipos de medición)
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición Verificar que los equipos de medición aplicables a calibración tengan certificado vigente. Verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008. Pedir los Programas de Calibración y verificación. (Relación de subcontratistas en obra, verificar sus equipos de medición)
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición Verificar que los equipos de medición aplicables a calibración tengan certificado vigente. Verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008. Pedir los Programas de Calibración y verificación. (Relación de subcontratistas en obra, verificar sus equipos de medición)
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición Verificar que los equipos de medición aplicables a calibración tengan certificado vigente. Verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008. Pedir los Programas de Calibración y verificación. (Relación de subcontratistas en obra, verificar sus equipos de medición)
8.2.1 Satisfacción del cliente • Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división. • Qué score logró en el NPS. • Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo.
8.2.1 Satisfacción del cliente • Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división. • Qué score logró en el NPS. • Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo.
8.2.1 Satisfacción del cliente • Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división. • Qué score logró en el NPS. • Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo.
8.2.1 Satisfacción del cliente • Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división. • Qué score logró en el NPS. • Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo.
8.2.1 Satisfacción del cliente • Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división. • Qué score logró en el NPS. • Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo.

Liquidación y cierre

Que registros evidencian el cierre o liquidación de un servicio.
Que registros evidencian el cierre o liquidación de un servicio.
Que registros evidencian el cierre o liquidación de un servicio.
Que registros evidencian el cierre o liquidación de un servicio.
Que registros evidencian el cierre o liquidación de un servicio.
Se han estimado tiempos para presentar los informes de servicio.
Se han estimado tiempos para presentar los informes de servicio.
Se han estimado tiempos para presentar los informes de servicio.
Se han estimado tiempos para presentar los informes de servicio.
Se han estimado tiempos para presentar los informes de servicio.
Solicitar los informes de cierre de servicio al Planner.
Solicitar los informes de cierre de servicio al Planner.
Solicitar los informes de cierre de servicio al Planner.
Solicitar los informes de cierre de servicio al Planner.
Solicitar los informes de cierre de servicio al Planner.
8.3 Control de producto no conforme Cuál es el tratamiento para los PNC, verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008. Ver manejo de reclamos asociados al PNC identificado.
8.3 Control de producto no conforme Cuál es el tratamiento para los PNC, verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008. Ver manejo de reclamos asociados al PNC identificado.
8.3 Control de producto no conforme Cuál es el tratamiento para los PNC, verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008. Ver manejo de reclamos asociados al PNC identificado.
8.3 Control de producto no conforme Cuál es el tratamiento para los PNC, verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008. Ver manejo de reclamos asociados al PNC identificado.
8.3 Control de producto no conforme Cuál es el tratamiento para los PNC, verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008. Ver manejo de reclamos asociados al PNC identificado.

Mejora

8.5.1 Mejora continua Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
8.5.1 Mejora continua Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
8.5.1 Mejora continua Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
8.5.1 Mejora continua Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
8.5.1 Mejora continua Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).

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