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Título de la auditoría
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Cliente / Sitio
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Realizado el
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Ubicación
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Personal
Auditoría
Reventas de productos
Ventas
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto<br>Solicitar al vendedor las últimas ofertas ganadas o pérdidas para verificar: <br>- Requisitos especificados por el cliente<br>- Requisitos legales o reglamentarios <br>- Cómo se han establecido las garantías
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto<br>Solicitar al vendedor las últimas ofertas ganadas o pérdidas para verificar: <br>- Requisitos especificados por el cliente<br>- Requisitos legales o reglamentarios <br>- Cómo se han establecido las garantías
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto<br>Solicitar al vendedor las últimas ofertas ganadas o pérdidas para verificar: <br>- Requisitos especificados por el cliente<br>- Requisitos legales o reglamentarios <br>- Cómo se han establecido las garantías
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto<br>Solicitar al vendedor las últimas ofertas ganadas o pérdidas para verificar: <br>- Requisitos especificados por el cliente<br>- Requisitos legales o reglamentarios <br>- Cómo se han establecido las garantías
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto<br>Solicitar al vendedor las últimas ofertas ganadas o pérdidas para verificar: <br>- Requisitos especificados por el cliente<br>- Requisitos legales o reglamentarios <br>- Cómo se han establecido las garantías
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto <br>Cómo se revisan las modificaciones en las ofertas con el cliente. Esto lo realiza usualmente soporte de ventas.
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto <br>Cómo se revisan las modificaciones en las ofertas con el cliente. Esto lo realiza usualmente soporte de ventas.
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto <br>Cómo se revisan las modificaciones en las ofertas con el cliente. Esto lo realiza usualmente soporte de ventas.
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto <br>Cómo se revisan las modificaciones en las ofertas con el cliente. Esto lo realiza usualmente soporte de ventas.
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto <br>Cómo se revisan las modificaciones en las ofertas con el cliente. Esto lo realiza usualmente soporte de ventas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre información del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre información del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre información del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre información del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio<br>Cuenta con algún procedimiento, guía o norma para planificar o ejecutar la venta de productos.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio<br>Cuenta con algún procedimiento, guía o norma para planificar o ejecutar la venta de productos.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio<br>Cuenta con algún procedimiento, guía o norma para planificar o ejecutar la venta de productos.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio<br>Cuenta con algún procedimiento, guía o norma para planificar o ejecutar la venta de productos.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio<br>Cuenta con algún procedimiento, guía o norma para planificar o ejecutar la venta de productos.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Identificación y trazabilidad/ Propiedad de cliente/ Preservación del producto<br>▪ Identificación de equipos o partes constitutivas en la venta, que estén en tránsito por PEABB (7.5.3)<br>▪ Tratamiento a los bienes del cliente, de ser aplicable (7.5.4)<br>▪ Preservación de productos. (7.5.5)
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7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Identificación y trazabilidad/ Propiedad de cliente/ Preservación del producto<br>▪ Identificación de equipos o partes constitutivas en la venta, que estén en tránsito por PEABB (7.5.3)<br>▪ Tratamiento a los bienes del cliente, de ser aplicable (7.5.4)<br>▪ Preservación de productos. (7.5.5)
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7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Identificación y trazabilidad/ Propiedad de cliente/ Preservación del producto<br>▪ Identificación de equipos o partes constitutivas en la venta, que estén en tránsito por PEABB (7.5.3)<br>▪ Tratamiento a los bienes del cliente, de ser aplicable (7.5.4)<br>▪ Preservación de productos. (7.5.5)
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7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Identificación y trazabilidad/ Propiedad de cliente/ Preservación del producto<br>▪ Identificación de equipos o partes constitutivas en la venta, que estén en tránsito por PEABB (7.5.3)<br>▪ Tratamiento a los bienes del cliente, de ser aplicable (7.5.4)<br>▪ Preservación de productos. (7.5.5)
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7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Identificación y trazabilidad/ Propiedad de cliente/ Preservación del producto<br>▪ Identificación de equipos o partes constitutivas en la venta, que estén en tránsito por PEABB (7.5.3)<br>▪ Tratamiento a los bienes del cliente, de ser aplicable (7.5.4)<br>▪ Preservación de productos. (7.5.5)
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8.2.1 Satisfacción del cliente <br>- Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división<br>- Qué score logró en el NPS<br>- Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo en siguiente año
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8.2.1 Satisfacción del cliente <br>- Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división<br>- Qué score logró en el NPS<br>- Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo en siguiente año
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8.2.1 Satisfacción del cliente <br>- Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división<br>- Qué score logró en el NPS<br>- Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo en siguiente año
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8.2.1 Satisfacción del cliente <br>- Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división<br>- Qué score logró en el NPS<br>- Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo en siguiente año
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8.2.1 Satisfacción del cliente <br>- Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división<br>- Qué score logró en el NPS<br>- Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo en siguiente año
Mejora
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8.5.1 Mejora continua<br>Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
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8.5.1 Mejora continua<br>Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
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8.5.1 Mejora continua<br>Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
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8.5.1 Mejora continua<br>Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
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8.5.1 Mejora continua<br>Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
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8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva <br>Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
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8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva <br>Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
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8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva <br>Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
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8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva <br>Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
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8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva <br>Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
Servicios
Ventas servicios
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto <br>Solicitar al vendedor las últimas ofertas ganadas o pérdidas para verificar:<br>• Requisitos especificados por el cliente.<br>• Requisitos legales o reglamentarios.<br>• Cómo se han establecido las garantías
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto <br>Solicitar al vendedor las últimas ofertas ganadas o pérdidas para verificar:<br>• Requisitos especificados por el cliente.<br>• Requisitos legales o reglamentarios.<br>• Cómo se han establecido las garantías
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto <br>Solicitar al vendedor las últimas ofertas ganadas o pérdidas para verificar:<br>• Requisitos especificados por el cliente.<br>• Requisitos legales o reglamentarios.<br>• Cómo se han establecido las garantías
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto <br>Solicitar al vendedor las últimas ofertas ganadas o pérdidas para verificar:<br>• Requisitos especificados por el cliente.<br>• Requisitos legales o reglamentarios.<br>• Cómo se han establecido las garantías
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto <br>Solicitar al vendedor las últimas ofertas ganadas o pérdidas para verificar:<br>• Requisitos especificados por el cliente.<br>• Requisitos legales o reglamentarios.<br>• Cómo se han establecido las garantías
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto<br>Cómo se revisan las modificaciones en las ofertas con el cliente. Esto lo realiza usualmente Soporte de Ventas.
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto<br>Cómo se revisan las modificaciones en las ofertas con el cliente. Esto lo realiza usualmente Soporte de Ventas.
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto<br>Cómo se revisan las modificaciones en las ofertas con el cliente. Esto lo realiza usualmente Soporte de Ventas.
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto<br>Cómo se revisan las modificaciones en las ofertas con el cliente. Esto lo realiza usualmente Soporte de Ventas.
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto<br>Cómo se revisan las modificaciones en las ofertas con el cliente. Esto lo realiza usualmente Soporte de Ventas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente <br>Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre infor. del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente <br>Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre infor. del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente <br>Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre infor. del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente <br>Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre infor. del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente <br>Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre infor. del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
Ejecución de servicios
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4.2 / 7.2 Requisitos de documentación / Procesos relacionados con el cliente<br>Solicitar OS abiertas y Cerradas.<br>Además solicitar las OS pérdidas, para determinar el tratamiento de la documentación: ofertas, solicitudes de clientes, expedientes obsoletos, tiempos de conservación.
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4.2 / 7.2 Requisitos de documentación / Procesos relacionados con el cliente<br>Solicitar OS abiertas y Cerradas.<br>Además solicitar las OS pérdidas, para determinar el tratamiento de la documentación: ofertas, solicitudes de clientes, expedientes obsoletos, tiempos de conservación.
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4.2 / 7.2 Requisitos de documentación / Procesos relacionados con el cliente<br>Solicitar OS abiertas y Cerradas.<br>Además solicitar las OS pérdidas, para determinar el tratamiento de la documentación: ofertas, solicitudes de clientes, expedientes obsoletos, tiempos de conservación.
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4.2 / 7.2 Requisitos de documentación / Procesos relacionados con el cliente<br>Solicitar OS abiertas y Cerradas.<br>Además solicitar las OS pérdidas, para determinar el tratamiento de la documentación: ofertas, solicitudes de clientes, expedientes obsoletos, tiempos de conservación.
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4.2 / 7.2 Requisitos de documentación / Procesos relacionados con el cliente<br>Solicitar OS abiertas y Cerradas.<br>Además solicitar las OS pérdidas, para determinar el tratamiento de la documentación: ofertas, solicitudes de clientes, expedientes obsoletos, tiempos de conservación.
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto <br>De files o expedientes de Ofertas ganadas verificar:<br>1. Requisitos especificados por el cliente.<br>2. Se han identificado requisitos legales o reglamentarios
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto <br>De files o expedientes de Ofertas ganadas verificar:<br>1. Requisitos especificados por el cliente.<br>2. Se han identificado requisitos legales o reglamentarios
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto <br>De files o expedientes de Ofertas ganadas verificar:<br>1. Requisitos especificados por el cliente.<br>2. Se han identificado requisitos legales o reglamentarios
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto <br>De files o expedientes de Ofertas ganadas verificar:<br>1. Requisitos especificados por el cliente.<br>2. Se han identificado requisitos legales o reglamentarios
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto <br>De files o expedientes de Ofertas ganadas verificar:<br>1. Requisitos especificados por el cliente.<br>2. Se han identificado requisitos legales o reglamentarios
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7.2.3 Comunicación con el cliente <br>Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre infor. del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente <br>Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre infor. del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente <br>Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre infor. del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente <br>Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre infor. del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente <br>Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre infor. del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente <br>Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente <br>Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente <br>Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente <br>Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente <br>Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
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7.4.1 Proceso de compras<br>Cuáles son los criterios para seleccionar a los proveedores críticos (validar si han sido homologados), existen registros de la evaluación de proveedores.
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7.4.1 Proceso de compras<br>Cuáles son los criterios para seleccionar a los proveedores críticos (validar si han sido homologados), existen registros de la evaluación de proveedores.
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7.4.1 Proceso de compras<br>Cuáles son los criterios para seleccionar a los proveedores críticos (validar si han sido homologados), existen registros de la evaluación de proveedores.
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7.4.1 Proceso de compras<br>Cuáles son los criterios para seleccionar a los proveedores críticos (validar si han sido homologados), existen registros de la evaluación de proveedores.
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7.4.1 Proceso de compras<br>Cuáles son los criterios para seleccionar a los proveedores críticos (validar si han sido homologados), existen registros de la evaluación de proveedores.
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7.4.2 / 7.4.3 Información de compras / Verificación de los productos comprados<br>Revisar la planificación e información de las compras:<br>▪ Requisitos para aprobar las compras<br>▪ Requerimiento de personal calificado, en caso de terceros necesidad de perfiles.
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7.4.2 / 7.4.3 Información de compras / Verificación de los productos comprados<br>Revisar la planificación e información de las compras:<br>▪ Requisitos para aprobar las compras<br>▪ Requerimiento de personal calificado, en caso de terceros necesidad de perfiles.
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7.4.2 / 7.4.3 Información de compras / Verificación de los productos comprados<br>Revisar la planificación e información de las compras:<br>▪ Requisitos para aprobar las compras<br>▪ Requerimiento de personal calificado, en caso de terceros necesidad de perfiles.
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7.4.2 / 7.4.3 Información de compras / Verificación de los productos comprados<br>Revisar la planificación e información de las compras:<br>▪ Requisitos para aprobar las compras<br>▪ Requerimiento de personal calificado, en caso de terceros necesidad de perfiles.
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7.4.2 / 7.4.3 Información de compras / Verificación de los productos comprados<br>Revisar la planificación e información de las compras:<br>▪ Requisitos para aprobar las compras<br>▪ Requerimiento de personal calificado, en caso de terceros necesidad de perfiles.
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio <br>Cuenta con algún procedimiento, guía o norma para planificar o ejecutar sus servicios (criterio de auditoria).<br> <br> <br> <br> <br>
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio <br>Cuenta con algún procedimiento, guía o norma para planificar o ejecutar sus servicios (criterio de auditoria).<br> <br> <br> <br> <br>
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio <br>Cuenta con algún procedimiento, guía o norma para planificar o ejecutar sus servicios (criterio de auditoria).<br> <br> <br> <br> <br>
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio <br>Cuenta con algún procedimiento, guía o norma para planificar o ejecutar sus servicios (criterio de auditoria).<br> <br> <br> <br> <br>
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio <br>Cuenta con algún procedimiento, guía o norma para planificar o ejecutar sus servicios (criterio de auditoria).<br> <br> <br> <br> <br>
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio <br>Cómo han planificado la ejecución del servicio.<br>Requerimientos:<br>▪ Personal calificado<br>▪ Responsables de revisión, verificación y liberación de PNC<br>▪ Equipos apropiados<br>▪ Responsables de validación
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio <br>Cómo han planificado la ejecución del servicio.<br>Requerimientos:<br>▪ Personal calificado<br>▪ Responsables de revisión, verificación y liberación de PNC<br>▪ Equipos apropiados<br>▪ Responsables de validación
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio <br>Cómo han planificado la ejecución del servicio.<br>Requerimientos:<br>▪ Personal calificado<br>▪ Responsables de revisión, verificación y liberación de PNC<br>▪ Equipos apropiados<br>▪ Responsables de validación
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio <br>Cómo han planificado la ejecución del servicio.<br>Requerimientos:<br>▪ Personal calificado<br>▪ Responsables de revisión, verificación y liberación de PNC<br>▪ Equipos apropiados<br>▪ Responsables de validación
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio <br>Cómo han planificado la ejecución del servicio.<br>Requerimientos:<br>▪ Personal calificado<br>▪ Responsables de revisión, verificación y liberación de PNC<br>▪ Equipos apropiados<br>▪ Responsables de validación
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7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Identificación y trazabilidad/ Propiedad de cliente/ Preservación del producto<br>Se auditarán en las instalaciones de PEABB, conforme a los servicios prestados lo siguiente:<br>▪ Identificación de equipos o partes constitutivas del servicio, que estén en tránsito por PEABB (7.5.3)<br>▪ Tratamiento a los bienes del cliente, de ser aplicable (7.5.4)<br>▪ Preservación de productos. (7.5.5)
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7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Identificación y trazabilidad/ Propiedad de cliente/ Preservación del producto<br>Se auditarán en las instalaciones de PEABB, conforme a los servicios prestados lo siguiente:<br>▪ Identificación de equipos o partes constitutivas del servicio, que estén en tránsito por PEABB (7.5.3)<br>▪ Tratamiento a los bienes del cliente, de ser aplicable (7.5.4)<br>▪ Preservación de productos. (7.5.5)
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7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Identificación y trazabilidad/ Propiedad de cliente/ Preservación del producto<br>Se auditarán en las instalaciones de PEABB, conforme a los servicios prestados lo siguiente:<br>▪ Identificación de equipos o partes constitutivas del servicio, que estén en tránsito por PEABB (7.5.3)<br>▪ Tratamiento a los bienes del cliente, de ser aplicable (7.5.4)<br>▪ Preservación de productos. (7.5.5)
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7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Identificación y trazabilidad/ Propiedad de cliente/ Preservación del producto<br>Se auditarán en las instalaciones de PEABB, conforme a los servicios prestados lo siguiente:<br>▪ Identificación de equipos o partes constitutivas del servicio, que estén en tránsito por PEABB (7.5.3)<br>▪ Tratamiento a los bienes del cliente, de ser aplicable (7.5.4)<br>▪ Preservación de productos. (7.5.5)
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7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Identificación y trazabilidad/ Propiedad de cliente/ Preservación del producto<br>Se auditarán en las instalaciones de PEABB, conforme a los servicios prestados lo siguiente:<br>▪ Identificación de equipos o partes constitutivas del servicio, que estén en tránsito por PEABB (7.5.3)<br>▪ Tratamiento a los bienes del cliente, de ser aplicable (7.5.4)<br>▪ Preservación de productos. (7.5.5)
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7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición<br>Verificar que los equipos de medición aplicables a calibración tengan certificado vigente. Verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008.<br>Pedir los Programas de Calibración y verificación.<br>(Relación de subcontratistas en obra, verificar sus equipos de medición)
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7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición<br>Verificar que los equipos de medición aplicables a calibración tengan certificado vigente. Verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008.<br>Pedir los Programas de Calibración y verificación.<br>(Relación de subcontratistas en obra, verificar sus equipos de medición)
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7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición<br>Verificar que los equipos de medición aplicables a calibración tengan certificado vigente. Verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008.<br>Pedir los Programas de Calibración y verificación.<br>(Relación de subcontratistas en obra, verificar sus equipos de medición)
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7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición<br>Verificar que los equipos de medición aplicables a calibración tengan certificado vigente. Verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008.<br>Pedir los Programas de Calibración y verificación.<br>(Relación de subcontratistas en obra, verificar sus equipos de medición)
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7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición<br>Verificar que los equipos de medición aplicables a calibración tengan certificado vigente. Verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008.<br>Pedir los Programas de Calibración y verificación.<br>(Relación de subcontratistas en obra, verificar sus equipos de medición)
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8.2.1 Satisfacción del cliente <br>• Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división.<br>• Qué score logró en el NPS.<br>• Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo.<br>
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8.2.1 Satisfacción del cliente <br>• Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división.<br>• Qué score logró en el NPS.<br>• Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo.<br>
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8.2.1 Satisfacción del cliente <br>• Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división.<br>• Qué score logró en el NPS.<br>• Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo.<br>
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8.2.1 Satisfacción del cliente <br>• Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división.<br>• Qué score logró en el NPS.<br>• Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo.<br>
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8.2.1 Satisfacción del cliente <br>• Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división.<br>• Qué score logró en el NPS.<br>• Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo.<br>
Liquidación y cierre
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Que registros evidencian el cierre o liquidación de un servicio.<br> <br> <br> <br> <br> <br>
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Que registros evidencian el cierre o liquidación de un servicio.<br> <br> <br> <br> <br> <br>
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Que registros evidencian el cierre o liquidación de un servicio.<br> <br> <br> <br> <br> <br>
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Que registros evidencian el cierre o liquidación de un servicio.<br> <br> <br> <br> <br> <br>
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Que registros evidencian el cierre o liquidación de un servicio.<br> <br> <br> <br> <br> <br>
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Se han estimado tiempos para presentar los informes de servicio.<br> <br> <br> <br> <br>
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Se han estimado tiempos para presentar los informes de servicio.<br> <br> <br> <br> <br>
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Se han estimado tiempos para presentar los informes de servicio.<br> <br> <br> <br> <br>
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Se han estimado tiempos para presentar los informes de servicio.<br> <br> <br> <br> <br>
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Se han estimado tiempos para presentar los informes de servicio.<br> <br> <br> <br> <br>
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Solicitar los informes de cierre de servicio al Planner.<br> <br> <br> <br> <br>
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Solicitar los informes de cierre de servicio al Planner.<br> <br> <br> <br> <br>
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Solicitar los informes de cierre de servicio al Planner.<br> <br> <br> <br> <br>
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Solicitar los informes de cierre de servicio al Planner.<br> <br> <br> <br> <br>
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Solicitar los informes de cierre de servicio al Planner.<br> <br> <br> <br> <br>
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8.3 Control de producto no conforme <br>Cuál es el tratamiento para los PNC, verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008.<br>Ver manejo de reclamos asociados al PNC identificado.
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8.3 Control de producto no conforme <br>Cuál es el tratamiento para los PNC, verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008.<br>Ver manejo de reclamos asociados al PNC identificado.
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8.3 Control de producto no conforme <br>Cuál es el tratamiento para los PNC, verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008.<br>Ver manejo de reclamos asociados al PNC identificado.
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8.3 Control de producto no conforme <br>Cuál es el tratamiento para los PNC, verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008.<br>Ver manejo de reclamos asociados al PNC identificado.
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8.3 Control de producto no conforme <br>Cuál es el tratamiento para los PNC, verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008.<br>Ver manejo de reclamos asociados al PNC identificado.
Mejora
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8.5.1 Mejora continua<br>Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
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8.5.1 Mejora continua<br>Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
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8.5.1 Mejora continua<br>Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
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8.5.1 Mejora continua<br>Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
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8.5.1 Mejora continua<br>Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
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8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva <br>Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
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8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva <br>Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
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8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva <br>Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
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8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva <br>Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
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8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva <br>Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
