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Personal
Auditoría
Reventas de productos
Ventas Mineras
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto <br>Solicitar al vendedor las últimas ofertas ganadas o pérdidas para verificar: <br>- Requisitos especificados por el cliente<br>- Requisitos legales o reglamentarios <br>- Cómo se han establecido las garantías
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto <br>Solicitar al vendedor las últimas ofertas ganadas o pérdidas para verificar: <br>- Requisitos especificados por el cliente<br>- Requisitos legales o reglamentarios <br>- Cómo se han establecido las garantías
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto <br>Solicitar al vendedor las últimas ofertas ganadas o pérdidas para verificar: <br>- Requisitos especificados por el cliente<br>- Requisitos legales o reglamentarios <br>- Cómo se han establecido las garantías
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto <br>Solicitar al vendedor las últimas ofertas ganadas o pérdidas para verificar: <br>- Requisitos especificados por el cliente<br>- Requisitos legales o reglamentarios <br>- Cómo se han establecido las garantías
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto <br>Solicitar al vendedor las últimas ofertas ganadas o pérdidas para verificar: <br>- Requisitos especificados por el cliente<br>- Requisitos legales o reglamentarios <br>- Cómo se han establecido las garantías
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto<br>Cómo se revisan las modificaciones en las ofertas con el cliente. Esto lo realiza usualmente soporte de ventas.
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto<br>Cómo se revisan las modificaciones en las ofertas con el cliente. Esto lo realiza usualmente soporte de ventas.
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto<br>Cómo se revisan las modificaciones en las ofertas con el cliente. Esto lo realiza usualmente soporte de ventas.
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto<br>Cómo se revisan las modificaciones en las ofertas con el cliente. Esto lo realiza usualmente soporte de ventas.
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto<br>Cómo se revisan las modificaciones en las ofertas con el cliente. Esto lo realiza usualmente soporte de ventas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre información del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre información del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre información del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre información del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre información del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
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8.2.1 Satisfacción del cliente<br>- Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división<br>- Qué score logró en el NPS<br>- Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo en siguiente año
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8.2.1 Satisfacción del cliente<br>- Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división<br>- Qué score logró en el NPS<br>- Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo en siguiente año
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8.2.1 Satisfacción del cliente<br>- Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división<br>- Qué score logró en el NPS<br>- Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo en siguiente año
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8.2.1 Satisfacción del cliente<br>- Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división<br>- Qué score logró en el NPS<br>- Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo en siguiente año
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8.2.1 Satisfacción del cliente<br>- Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división<br>- Qué score logró en el NPS<br>- Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo en siguiente año
Ventas Oil & Gas
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto <br>Solicitar al vendedor las últimas ofertas ganadas o pérdidas para verificar: <br>- Requisitos especificados por el cliente<br>- Requisitos legales o reglamentarios <br>- Cómo se han establecido las garantías
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto <br>Solicitar al vendedor las últimas ofertas ganadas o pérdidas para verificar: <br>- Requisitos especificados por el cliente<br>- Requisitos legales o reglamentarios <br>- Cómo se han establecido las garantías
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto <br>Solicitar al vendedor las últimas ofertas ganadas o pérdidas para verificar: <br>- Requisitos especificados por el cliente<br>- Requisitos legales o reglamentarios <br>- Cómo se han establecido las garantías
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto <br>Solicitar al vendedor las últimas ofertas ganadas o pérdidas para verificar: <br>- Requisitos especificados por el cliente<br>- Requisitos legales o reglamentarios <br>- Cómo se han establecido las garantías
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto <br>Solicitar al vendedor las últimas ofertas ganadas o pérdidas para verificar: <br>- Requisitos especificados por el cliente<br>- Requisitos legales o reglamentarios <br>- Cómo se han establecido las garantías
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto<br>Cómo se revisan las modificaciones en las ofertas con el cliente. Esto lo realiza usualmente soporte de ventas.
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto<br>Cómo se revisan las modificaciones en las ofertas con el cliente. Esto lo realiza usualmente soporte de ventas.
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto<br>Cómo se revisan las modificaciones en las ofertas con el cliente. Esto lo realiza usualmente soporte de ventas.
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto<br>Cómo se revisan las modificaciones en las ofertas con el cliente. Esto lo realiza usualmente soporte de ventas.
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto<br>Cómo se revisan las modificaciones en las ofertas con el cliente. Esto lo realiza usualmente soporte de ventas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre información del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre información del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre información del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre información del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre información del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
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8.2.1 Satisfacción del cliente<br>- Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división<br>- Qué score logró en el NPS<br>- Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo en siguiente año
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8.2.1 Satisfacción del cliente<br>- Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división<br>- Qué score logró en el NPS<br>- Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo en siguiente año
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8.2.1 Satisfacción del cliente<br>- Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división<br>- Qué score logró en el NPS<br>- Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo en siguiente año
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8.2.1 Satisfacción del cliente<br>- Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división<br>- Qué score logró en el NPS<br>- Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo en siguiente año
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8.2.1 Satisfacción del cliente<br>- Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división<br>- Qué score logró en el NPS<br>- Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo en siguiente año
Mejora
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8.5.1 Mejora continua<br>Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
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8.5.1 Mejora continua<br>Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
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8.5.1 Mejora continua<br>Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
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8.5.1 Mejora continua<br>Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
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8.5.1 Mejora continua<br>Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
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8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva<br>Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
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8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva<br>Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
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8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva<br>Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
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8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva<br>Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
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8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva<br>Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
Servicios
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4.2 / 7.2 Requisitos de la documentación / Procesos relacionados con el cliente<br>Solicitar OS abiertas y Cerradas.<br>Además solicitar las OS pérdidas, para determinar el tratamiento de la documentación: ofertas, solicitudes de clientes, expedientes obsoletos, tiempos de conservación.
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4.2 / 7.2 Requisitos de la documentación / Procesos relacionados con el cliente<br>Solicitar OS abiertas y Cerradas.<br>Además solicitar las OS pérdidas, para determinar el tratamiento de la documentación: ofertas, solicitudes de clientes, expedientes obsoletos, tiempos de conservación.
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4.2 / 7.2 Requisitos de la documentación / Procesos relacionados con el cliente<br>Solicitar OS abiertas y Cerradas.<br>Además solicitar las OS pérdidas, para determinar el tratamiento de la documentación: ofertas, solicitudes de clientes, expedientes obsoletos, tiempos de conservación.
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4.2 / 7.2 Requisitos de la documentación / Procesos relacionados con el cliente<br>Solicitar OS abiertas y Cerradas.<br>Además solicitar las OS pérdidas, para determinar el tratamiento de la documentación: ofertas, solicitudes de clientes, expedientes obsoletos, tiempos de conservación.
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4.2 / 7.2 Requisitos de la documentación / Procesos relacionados con el cliente<br>Solicitar OS abiertas y Cerradas.<br>Además solicitar las OS pérdidas, para determinar el tratamiento de la documentación: ofertas, solicitudes de clientes, expedientes obsoletos, tiempos de conservación.
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto<br>De files o expedientes de Ofertas ganadas verificar:<br>1. Requisitos especificados por el cliente.<br>2. Se han identificado requisitos legales o reglamentarios
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto<br>De files o expedientes de Ofertas ganadas verificar:<br>1. Requisitos especificados por el cliente.<br>2. Se han identificado requisitos legales o reglamentarios
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto<br>De files o expedientes de Ofertas ganadas verificar:<br>1. Requisitos especificados por el cliente.<br>2. Se han identificado requisitos legales o reglamentarios
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto<br>De files o expedientes de Ofertas ganadas verificar:<br>1. Requisitos especificados por el cliente.<br>2. Se han identificado requisitos legales o reglamentarios
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto<br>De files o expedientes de Ofertas ganadas verificar:<br>1. Requisitos especificados por el cliente.<br>2. Se han identificado requisitos legales o reglamentarios
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre infor. del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre infor. del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre infor. del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre infor. del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cómo es el proceso de comunicación con el cliente sobre infor. del producto, quejas, atención de pedidos, feedback y consultas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
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7.2.3 Comunicación con el cliente<br>Cuántos reclamos hubo en los últimos 6 meses. Verificar si están registrados en el CCRP. Consultar las acciones tomadas.
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7.4.1 Proceso de compras<br>Cuáles son los criterios para seleccionar a los proveedores críticos (validar si han sido homologados), existen registros de la evaluación de proveedores.
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7.4.1 Proceso de compras<br>Cuáles son los criterios para seleccionar a los proveedores críticos (validar si han sido homologados), existen registros de la evaluación de proveedores.
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7.4.1 Proceso de compras<br>Cuáles son los criterios para seleccionar a los proveedores críticos (validar si han sido homologados), existen registros de la evaluación de proveedores.
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7.4.1 Proceso de compras<br>Cuáles son los criterios para seleccionar a los proveedores críticos (validar si han sido homologados), existen registros de la evaluación de proveedores.
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7.4.1 Proceso de compras<br>Cuáles son los criterios para seleccionar a los proveedores críticos (validar si han sido homologados), existen registros de la evaluación de proveedores.
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7.4.2 / 7.4.3 Información de las compras / Verificación de los productos comprados<br>Revisar la planificación e información de las compras:<br>▪ Requisitos para aprobar las compras<br>▪ Requerimiento de personal calificado, en caso de terceros necesidad de perfiles.
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7.4.2 / 7.4.3 Información de las compras / Verificación de los productos comprados<br>Revisar la planificación e información de las compras:<br>▪ Requisitos para aprobar las compras<br>▪ Requerimiento de personal calificado, en caso de terceros necesidad de perfiles.
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7.4.2 / 7.4.3 Información de las compras / Verificación de los productos comprados<br>Revisar la planificación e información de las compras:<br>▪ Requisitos para aprobar las compras<br>▪ Requerimiento de personal calificado, en caso de terceros necesidad de perfiles.
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7.4.2 / 7.4.3 Información de las compras / Verificación de los productos comprados<br>Revisar la planificación e información de las compras:<br>▪ Requisitos para aprobar las compras<br>▪ Requerimiento de personal calificado, en caso de terceros necesidad de perfiles.
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7.4.2 / 7.4.3 Información de las compras / Verificación de los productos comprados<br>Revisar la planificación e información de las compras:<br>▪ Requisitos para aprobar las compras<br>▪ Requerimiento de personal calificado, en caso de terceros necesidad de perfiles.
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio<br>Cuenta con algún procedimiento, guía o norma para planificar o ejecutar sus servicios (criterio de auditoria).<br> <br> <br> <br> <br>
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio<br>Cuenta con algún procedimiento, guía o norma para planificar o ejecutar sus servicios (criterio de auditoria).<br> <br> <br> <br> <br>
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio<br>Cuenta con algún procedimiento, guía o norma para planificar o ejecutar sus servicios (criterio de auditoria).<br> <br> <br> <br> <br>
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio<br>Cuenta con algún procedimiento, guía o norma para planificar o ejecutar sus servicios (criterio de auditoria).<br> <br> <br> <br> <br>
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio<br>Cuenta con algún procedimiento, guía o norma para planificar o ejecutar sus servicios (criterio de auditoria).<br> <br> <br> <br> <br>
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio<br>Cómo han planificado la ejecución del servicio.<br>Requerimientos:<br>▪ Personal calificado<br>▪ Responsables de revisión, verificación y liberación de PNC<br>▪ Equipos apropiados<br>▪ Responsables de validación
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio<br>Cómo han planificado la ejecución del servicio.<br>Requerimientos:<br>▪ Personal calificado<br>▪ Responsables de revisión, verificación y liberación de PNC<br>▪ Equipos apropiados<br>▪ Responsables de validación
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio<br>Cómo han planificado la ejecución del servicio.<br>Requerimientos:<br>▪ Personal calificado<br>▪ Responsables de revisión, verificación y liberación de PNC<br>▪ Equipos apropiados<br>▪ Responsables de validación
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio<br>Cómo han planificado la ejecución del servicio.<br>Requerimientos:<br>▪ Personal calificado<br>▪ Responsables de revisión, verificación y liberación de PNC<br>▪ Equipos apropiados<br>▪ Responsables de validación
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio<br>Cómo han planificado la ejecución del servicio.<br>Requerimientos:<br>▪ Personal calificado<br>▪ Responsables de revisión, verificación y liberación de PNC<br>▪ Equipos apropiados<br>▪ Responsables de validación
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7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Identificación y trazabilidad / Propiedad del cliente / Preservación del producto <br>Se auditarán en las instalaciones de PEABB, conforme a los servicios prestados lo siguiente:<br>▪ Identificación de equipos o partes constitutivas del servicio, que estén en tránsito por PEABB (7.5.3)<br>▪ Tratamiento a los bienes del cliente, de ser aplicable (7.5.4)<br>▪ Preservación de productos. (7.5.5)
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7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Identificación y trazabilidad / Propiedad del cliente / Preservación del producto <br>Se auditarán en las instalaciones de PEABB, conforme a los servicios prestados lo siguiente:<br>▪ Identificación de equipos o partes constitutivas del servicio, que estén en tránsito por PEABB (7.5.3)<br>▪ Tratamiento a los bienes del cliente, de ser aplicable (7.5.4)<br>▪ Preservación de productos. (7.5.5)
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7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Identificación y trazabilidad / Propiedad del cliente / Preservación del producto <br>Se auditarán en las instalaciones de PEABB, conforme a los servicios prestados lo siguiente:<br>▪ Identificación de equipos o partes constitutivas del servicio, que estén en tránsito por PEABB (7.5.3)<br>▪ Tratamiento a los bienes del cliente, de ser aplicable (7.5.4)<br>▪ Preservación de productos. (7.5.5)
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7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Identificación y trazabilidad / Propiedad del cliente / Preservación del producto <br>Se auditarán en las instalaciones de PEABB, conforme a los servicios prestados lo siguiente:<br>▪ Identificación de equipos o partes constitutivas del servicio, que estén en tránsito por PEABB (7.5.3)<br>▪ Tratamiento a los bienes del cliente, de ser aplicable (7.5.4)<br>▪ Preservación de productos. (7.5.5)
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7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Identificación y trazabilidad / Propiedad del cliente / Preservación del producto <br>Se auditarán en las instalaciones de PEABB, conforme a los servicios prestados lo siguiente:<br>▪ Identificación de equipos o partes constitutivas del servicio, que estén en tránsito por PEABB (7.5.3)<br>▪ Tratamiento a los bienes del cliente, de ser aplicable (7.5.4)<br>▪ Preservación de productos. (7.5.5)
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7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición<br>Verificar que los equipos de medición aplicables a calibración tengan certificado vigente. Verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008.<br>Pedir los Programas de Calibración y verificación.<br>(Relación de subcontratistas en obra, verificar sus equipos de medición)
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7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición<br>Verificar que los equipos de medición aplicables a calibración tengan certificado vigente. Verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008.<br>Pedir los Programas de Calibración y verificación.<br>(Relación de subcontratistas en obra, verificar sus equipos de medición)
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7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición<br>Verificar que los equipos de medición aplicables a calibración tengan certificado vigente. Verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008.<br>Pedir los Programas de Calibración y verificación.<br>(Relación de subcontratistas en obra, verificar sus equipos de medición)
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7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición<br>Verificar que los equipos de medición aplicables a calibración tengan certificado vigente. Verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008.<br>Pedir los Programas de Calibración y verificación.<br>(Relación de subcontratistas en obra, verificar sus equipos de medición)
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7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición<br>Verificar que los equipos de medición aplicables a calibración tengan certificado vigente. Verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008.<br>Pedir los Programas de Calibración y verificación.<br>(Relación de subcontratistas en obra, verificar sus equipos de medición)
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8.2.1 Satisfacción del cliente <br>• Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división.<br>• Qué score logró en el NPS.<br>• Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo.<br>
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8.2.1 Satisfacción del cliente <br>• Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división.<br>• Qué score logró en el NPS.<br>• Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo.<br>
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8.2.1 Satisfacción del cliente <br>• Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división.<br>• Qué score logró en el NPS.<br>• Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo.<br>
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8.2.1 Satisfacción del cliente <br>• Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división.<br>• Qué score logró en el NPS.<br>• Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo.<br>
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8.2.1 Satisfacción del cliente <br>• Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división.<br>• Qué score logró en el NPS.<br>• Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo.<br>
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8.3 Control del producto no conforme<br>Cuál es el tratamiento para los PNC, verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008.<br>Ver manejo de reclamos asociados al PNC identificado.
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8.3 Control del producto no conforme<br>Cuál es el tratamiento para los PNC, verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008.<br>Ver manejo de reclamos asociados al PNC identificado.
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8.3 Control del producto no conforme<br>Cuál es el tratamiento para los PNC, verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008.<br>Ver manejo de reclamos asociados al PNC identificado.
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8.3 Control del producto no conforme<br>Cuál es el tratamiento para los PNC, verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008.<br>Ver manejo de reclamos asociados al PNC identificado.
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8.3 Control del producto no conforme<br>Cuál es el tratamiento para los PNC, verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008.<br>Ver manejo de reclamos asociados al PNC identificado.
Proyectos
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4.2 / 7.2 Requisitos de la documentación / Procesos relacionados con el cliente<br>Solicitar OV abiertas y Cerradas.<br>Además solicitar las OV pérdidas, para determinar el tratamiento de la documentación: ofertas, solicitudes de clientes, expedientes obsoletos, tiempos de conservación.
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4.2 / 7.2 Requisitos de la documentación / Procesos relacionados con el cliente<br>Solicitar OV abiertas y Cerradas.<br>Además solicitar las OV pérdidas, para determinar el tratamiento de la documentación: ofertas, solicitudes de clientes, expedientes obsoletos, tiempos de conservación.
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4.2 / 7.2 Requisitos de la documentación / Procesos relacionados con el cliente<br>Solicitar OV abiertas y Cerradas.<br>Además solicitar las OV pérdidas, para determinar el tratamiento de la documentación: ofertas, solicitudes de clientes, expedientes obsoletos, tiempos de conservación.
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4.2 / 7.2 Requisitos de la documentación / Procesos relacionados con el cliente<br>Solicitar OV abiertas y Cerradas.<br>Además solicitar las OV pérdidas, para determinar el tratamiento de la documentación: ofertas, solicitudes de clientes, expedientes obsoletos, tiempos de conservación.
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4.2 / 7.2 Requisitos de la documentación / Procesos relacionados con el cliente<br>Solicitar OV abiertas y Cerradas.<br>Además solicitar las OV pérdidas, para determinar el tratamiento de la documentación: ofertas, solicitudes de clientes, expedientes obsoletos, tiempos de conservación.
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7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo<br>Consultar al responsable de ingeniería cómo planifica el diseño y desarrollo de un proyecto de Oil & Gas. Cómo determina las fases y la responsabilidad de revisión, verificación y validación.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo<br>Consultar al responsable de ingeniería cómo planifica el diseño y desarrollo de un proyecto de Oil & Gas. Cómo determina las fases y la responsabilidad de revisión, verificación y validación.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo<br>Consultar al responsable de ingeniería cómo planifica el diseño y desarrollo de un proyecto de Oil & Gas. Cómo determina las fases y la responsabilidad de revisión, verificación y validación.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo<br>Consultar al responsable de ingeniería cómo planifica el diseño y desarrollo de un proyecto de Oil & Gas. Cómo determina las fases y la responsabilidad de revisión, verificación y validación.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo<br>Consultar al responsable de ingeniería cómo planifica el diseño y desarrollo de un proyecto de Oil & Gas. Cómo determina las fases y la responsabilidad de revisión, verificación y validación.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo <br>Verificar en la oferta final, licitación o contrato: requisitos del cliente (claros), que se hayan identificado requisitos legales, si es que se ha considerado la información de diseños previos.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo <br>Verificar en la oferta final, licitación o contrato: requisitos del cliente (claros), que se hayan identificado requisitos legales, si es que se ha considerado la información de diseños previos.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo <br>Verificar en la oferta final, licitación o contrato: requisitos del cliente (claros), que se hayan identificado requisitos legales, si es que se ha considerado la información de diseños previos.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo <br>Verificar en la oferta final, licitación o contrato: requisitos del cliente (claros), que se hayan identificado requisitos legales, si es que se ha considerado la información de diseños previos.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo <br>Verificar en la oferta final, licitación o contrato: requisitos del cliente (claros), que se hayan identificado requisitos legales, si es que se ha considerado la información de diseños previos.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo<br>Verificar que el resultado del diseño:<br>▪ Cumple con los requisitos solicitados<br>▪ Sirve para elaborar la lista de compras asociadas al diseño (materiales).<br>▪ Hace referencias a criterios de aceptación: ANSI, IEC, ASTM, cálculos, etc.
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7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo<br>Verificar que el resultado del diseño:<br>▪ Cumple con los requisitos solicitados<br>▪ Sirve para elaborar la lista de compras asociadas al diseño (materiales).<br>▪ Hace referencias a criterios de aceptación: ANSI, IEC, ASTM, cálculos, etc.
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7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo<br>Verificar que el resultado del diseño:<br>▪ Cumple con los requisitos solicitados<br>▪ Sirve para elaborar la lista de compras asociadas al diseño (materiales).<br>▪ Hace referencias a criterios de aceptación: ANSI, IEC, ASTM, cálculos, etc.
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7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo<br>Verificar que el resultado del diseño:<br>▪ Cumple con los requisitos solicitados<br>▪ Sirve para elaborar la lista de compras asociadas al diseño (materiales).<br>▪ Hace referencias a criterios de aceptación: ANSI, IEC, ASTM, cálculos, etc.
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7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo<br>Verificar que el resultado del diseño:<br>▪ Cumple con los requisitos solicitados<br>▪ Sirve para elaborar la lista de compras asociadas al diseño (materiales).<br>▪ Hace referencias a criterios de aceptación: ANSI, IEC, ASTM, cálculos, etc.
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7.3.4 / 7.3.5 / 7.3.6 Revisión del diseño y desarrollo / Verificación del diseño y desarrollo / Validación del diseño y desarrollo <br>Se ha establecido para el proyecto:<br>▪ Responsables de evaluación<br>▪ Criterios para verificación de resultados.<br>▪ Responsables de validación.
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7.3.4 / 7.3.5 / 7.3.6 Revisión del diseño y desarrollo / Verificación del diseño y desarrollo / Validación del diseño y desarrollo <br>Se ha establecido para el proyecto:<br>▪ Responsables de evaluación<br>▪ Criterios para verificación de resultados.<br>▪ Responsables de validación.
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7.3.4 / 7.3.5 / 7.3.6 Revisión del diseño y desarrollo / Verificación del diseño y desarrollo / Validación del diseño y desarrollo <br>Se ha establecido para el proyecto:<br>▪ Responsables de evaluación<br>▪ Criterios para verificación de resultados.<br>▪ Responsables de validación.
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7.3.4 / 7.3.5 / 7.3.6 Revisión del diseño y desarrollo / Verificación del diseño y desarrollo / Validación del diseño y desarrollo <br>Se ha establecido para el proyecto:<br>▪ Responsables de evaluación<br>▪ Criterios para verificación de resultados.<br>▪ Responsables de validación.
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7.3.4 / 7.3.5 / 7.3.6 Revisión del diseño y desarrollo / Verificación del diseño y desarrollo / Validación del diseño y desarrollo <br>Se ha establecido para el proyecto:<br>▪ Responsables de evaluación<br>▪ Criterios para verificación de resultados.<br>▪ Responsables de validación.
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7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo<br>Tratamiento de los cambios en el diseño y desarrollo.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo<br>Tratamiento de los cambios en el diseño y desarrollo.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo<br>Tratamiento de los cambios en el diseño y desarrollo.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo<br>Tratamiento de los cambios en el diseño y desarrollo.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo<br>Tratamiento de los cambios en el diseño y desarrollo.<br> <br> <br> <br> <br>
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7.4.1 Proceso de compras<br>Cuáles son los criterios para seleccionar a los proveedores críticos (validar si han sido homologados), existen registros de la evaluación de proveedores.
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7.4.1 Proceso de compras<br>Cuáles son los criterios para seleccionar a los proveedores críticos (validar si han sido homologados), existen registros de la evaluación de proveedores.
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7.4.1 Proceso de compras<br>Cuáles son los criterios para seleccionar a los proveedores críticos (validar si han sido homologados), existen registros de la evaluación de proveedores.
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7.4.1 Proceso de compras<br>Cuáles son los criterios para seleccionar a los proveedores críticos (validar si han sido homologados), existen registros de la evaluación de proveedores.
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7.4.1 Proceso de compras<br>Cuáles son los criterios para seleccionar a los proveedores críticos (validar si han sido homologados), existen registros de la evaluación de proveedores.
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7.4.2 / 7.4.3 Información de las compras / Verificación de los productos comprados <br>Revisar la planificación e información de las compras:<br>▪ Requisitos para aprobar las compras<br>▪ Requerimiento de personal calificado, en caso de terceros necesidad de perfiles.
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7.4.2 / 7.4.3 Información de las compras / Verificación de los productos comprados <br>Revisar la planificación e información de las compras:<br>▪ Requisitos para aprobar las compras<br>▪ Requerimiento de personal calificado, en caso de terceros necesidad de perfiles.
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7.4.2 / 7.4.3 Información de las compras / Verificación de los productos comprados <br>Revisar la planificación e información de las compras:<br>▪ Requisitos para aprobar las compras<br>▪ Requerimiento de personal calificado, en caso de terceros necesidad de perfiles.
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7.4.2 / 7.4.3 Información de las compras / Verificación de los productos comprados <br>Revisar la planificación e información de las compras:<br>▪ Requisitos para aprobar las compras<br>▪ Requerimiento de personal calificado, en caso de terceros necesidad de perfiles.
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7.4.2 / 7.4.3 Información de las compras / Verificación de los productos comprados <br>Revisar la planificación e información de las compras:<br>▪ Requisitos para aprobar las compras<br>▪ Requerimiento de personal calificado, en caso de terceros necesidad de perfiles.
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio<br>Cuenta con algún procedimiento, guía o norma para planificar o ejecutar sus servicios (criterio de auditoria).<br> <br> <br> <br> <br>
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio<br>Cuenta con algún procedimiento, guía o norma para planificar o ejecutar sus servicios (criterio de auditoria).<br> <br> <br> <br> <br>
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio<br>Cuenta con algún procedimiento, guía o norma para planificar o ejecutar sus servicios (criterio de auditoria).<br> <br> <br> <br> <br>
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio<br>Cuenta con algún procedimiento, guía o norma para planificar o ejecutar sus servicios (criterio de auditoria).<br> <br> <br> <br> <br>
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio<br>Cuenta con algún procedimiento, guía o norma para planificar o ejecutar sus servicios (criterio de auditoria).<br> <br> <br> <br> <br>
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio<br>Cómo han planificado la ejecución del servicio.<br>Requerimientos:<br>▪ Personal calificado<br>▪ Responsables de revisión, verificación y liberación de PNC<br>▪ Equipos apropiados<br>▪ Responsables de validación
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio<br>Cómo han planificado la ejecución del servicio.<br>Requerimientos:<br>▪ Personal calificado<br>▪ Responsables de revisión, verificación y liberación de PNC<br>▪ Equipos apropiados<br>▪ Responsables de validación
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio<br>Cómo han planificado la ejecución del servicio.<br>Requerimientos:<br>▪ Personal calificado<br>▪ Responsables de revisión, verificación y liberación de PNC<br>▪ Equipos apropiados<br>▪ Responsables de validación
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio<br>Cómo han planificado la ejecución del servicio.<br>Requerimientos:<br>▪ Personal calificado<br>▪ Responsables de revisión, verificación y liberación de PNC<br>▪ Equipos apropiados<br>▪ Responsables de validación
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio<br>Cómo han planificado la ejecución del servicio.<br>Requerimientos:<br>▪ Personal calificado<br>▪ Responsables de revisión, verificación y liberación de PNC<br>▪ Equipos apropiados<br>▪ Responsables de validación
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7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Identificación y trazabilidad / Propiedad del cliente / Preservación del producto <br>Se auditarán en las instalaciones de PEABB, y de acuerdo a los proyectos revisados, lo siguiente:<br>▪ Identificación de equipos o partes constitutivas del proyecto (7.5.3)<br>▪ Tratamiento que se le da a la propiedad del cliente, de ser aplicable (7.5.4)<br>▪ Cómo se preserva el producto (7.5.5)<br>
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7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Identificación y trazabilidad / Propiedad del cliente / Preservación del producto <br>Se auditarán en las instalaciones de PEABB, y de acuerdo a los proyectos revisados, lo siguiente:<br>▪ Identificación de equipos o partes constitutivas del proyecto (7.5.3)<br>▪ Tratamiento que se le da a la propiedad del cliente, de ser aplicable (7.5.4)<br>▪ Cómo se preserva el producto (7.5.5)<br>
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7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Identificación y trazabilidad / Propiedad del cliente / Preservación del producto <br>Se auditarán en las instalaciones de PEABB, y de acuerdo a los proyectos revisados, lo siguiente:<br>▪ Identificación de equipos o partes constitutivas del proyecto (7.5.3)<br>▪ Tratamiento que se le da a la propiedad del cliente, de ser aplicable (7.5.4)<br>▪ Cómo se preserva el producto (7.5.5)<br>
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7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Identificación y trazabilidad / Propiedad del cliente / Preservación del producto <br>Se auditarán en las instalaciones de PEABB, y de acuerdo a los proyectos revisados, lo siguiente:<br>▪ Identificación de equipos o partes constitutivas del proyecto (7.5.3)<br>▪ Tratamiento que se le da a la propiedad del cliente, de ser aplicable (7.5.4)<br>▪ Cómo se preserva el producto (7.5.5)<br>
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7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 Identificación y trazabilidad / Propiedad del cliente / Preservación del producto <br>Se auditarán en las instalaciones de PEABB, y de acuerdo a los proyectos revisados, lo siguiente:<br>▪ Identificación de equipos o partes constitutivas del proyecto (7.5.3)<br>▪ Tratamiento que se le da a la propiedad del cliente, de ser aplicable (7.5.4)<br>▪ Cómo se preserva el producto (7.5.5)<br>
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7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición <br>Verificar que los equipos de medición aplicables a calibración tengan certificado vigente. Verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008.<br>(Relación de subcontratistas en obra, verificar sus equipos de medición)
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7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición <br>Verificar que los equipos de medición aplicables a calibración tengan certificado vigente. Verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008.<br>(Relación de subcontratistas en obra, verificar sus equipos de medición)
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7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición <br>Verificar que los equipos de medición aplicables a calibración tengan certificado vigente. Verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008.<br>(Relación de subcontratistas en obra, verificar sus equipos de medición)
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7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición <br>Verificar que los equipos de medición aplicables a calibración tengan certificado vigente. Verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008.<br>(Relación de subcontratistas en obra, verificar sus equipos de medición)
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7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición <br>Verificar que los equipos de medición aplicables a calibración tengan certificado vigente. Verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008.<br>(Relación de subcontratistas en obra, verificar sus equipos de medición)
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8.2.1 Satisfacción del cliente<br>• Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división.<br>• Qué score logró en el NPS.<br>• Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo.
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8.2.1 Satisfacción del cliente<br>• Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división.<br>• Qué score logró en el NPS.<br>• Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo.
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8.2.1 Satisfacción del cliente<br>• Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división.<br>• Qué score logró en el NPS.<br>• Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo.
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8.2.1 Satisfacción del cliente<br>• Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división.<br>• Qué score logró en el NPS.<br>• Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo.
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8.2.1 Satisfacción del cliente<br>• Cuál fue el objetivo del NPS 2014 para su división.<br>• Qué score logró en el NPS.<br>• Desarrollo planes de acción para lograr el objetivo.
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8.3 Control del producto no conforme <br>Cuál es el tratamiento para los PNC, verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008.<br>Ver manejo de reclamos asociados al PNC identificado.
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8.3 Control del producto no conforme <br>Cuál es el tratamiento para los PNC, verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008.<br>Ver manejo de reclamos asociados al PNC identificado.
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8.3 Control del producto no conforme <br>Cuál es el tratamiento para los PNC, verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008.<br>Ver manejo de reclamos asociados al PNC identificado.
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8.3 Control del producto no conforme <br>Cuál es el tratamiento para los PNC, verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008.<br>Ver manejo de reclamos asociados al PNC identificado.
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8.3 Control del producto no conforme <br>Cuál es el tratamiento para los PNC, verificar que se cumpla con el requisito de ISO 9001:2008.<br>Ver manejo de reclamos asociados al PNC identificado.
Mejora
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8.5.1 Mejora continua<br>Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
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8.5.1 Mejora continua<br>Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
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8.5.1 Mejora continua<br>Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
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8.5.1 Mejora continua<br>Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
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8.5.1 Mejora continua<br>Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.
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8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva <br>Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
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8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva <br>Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
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8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva <br>Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
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8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva <br>Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
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8.5.2 / 8.5.3 Acción correctiva y preventiva <br>Cuántas acciones correctivas y preventivas hubo en últimos 6 meses. Verificar si están registradas en la herramienta SAC/SAP. Consultar los planes de acción. Se cerraron efectivamente SAC/SAP en el tiempo establecido (tomar muestra).
