LISTA PARA AUDITORIA

• EMPRESA

• SEDE

• RUC

• DIRECCIÓN

• CONTACTO PRINCIPAL CON LA EMPRESA

• N° TRABAJADORES POR SEDE

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN       •Aviso: Ley 29783, Ley 30222, DS 005-2012, DS 006-2014, RM050 - 2013, RM312 - 2011 MINSA, RM375 - 2008TR

  Drawing

• ALCANCE •Verificar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en base a la legislación vigente aplicada en la empresa

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• PROPÓSITO • Evaluar la eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional con el proveedor de servicios de salud. • Verificar las conformidades con los requisitos de seguridad y salud ocupacional para con el proveedor de servicios de salud de acuerdo a los criterios de evaluación.

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• METODOLOGIA • NO CUMPLE (NC) • CUMPLE (C) • INCOMPLETO (I) • NO APLICA (NA)

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• FECHA Y HORA INICIAL

  Date

• REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

  Sign

• OTROS REPRESENTANTES

• Licencia funcionamiento municipio

  C

  I

  NC

  NA

• Categorización de Digesa como servicio de salud ocupacional

  C

  I

  NC

  NA

• Certificación de Inspección Técnica de Seguridad en defensa civil

  C

  I

  NC

  NA

• Licencia de IPEN como Centro Radiológico acreditado

  C

  I

  NC

  NA

• Contratos de trabajo del personal al día

  C

  I

  NC

  NA

PERSONAL COLEGIADO MEDICO OCUPACIONAL

• 1.- Medico ocupacional con 3 años de experiencia y diplomado

  C

  I

  NC

  NA

• 2.- Medico auditor ocupacional que cumpla con el apartado 6.6.1 del subnumeral 6.6 del numeral VI del documento técnico "Protocolos de Examenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de examen medico obligatorio por actividad

  C

  I

  NC

  NA

• 3.- Medico ocupacional con capacitación en Lectura Radiografica con metodología OIT

  C

  I

  NC

  NA

• 4.- Medico ocupacional con capacitación en audiometria con acreditación CAOHC

  C

  I

  NC

  NA

• 5.- Medico ocupacional con capacitación en espirometria (metodología ALAT)

  C

  I

  NC

  NA

PERSONAL DE ENFERMERIA

• 1.- Licenciada de enfermería con capacitación en audiometria (certificación CAOH)

  C

  I

  NC

  NA

• 2.- Licenciada de enfermería con capacitación en espirometria (acreditación ALAT)

  C

  I

  NC

  NA

• 3.- Licenciada de enfermería encargado en toma de EKG y/o prueba de esfuerzo con capacitación BLS

  C

  I

  NC

  NA

PERSONAL PSICOLOGIA

• 1.- Psicólogo colegiado con maestría culminada o en curso de Psicología organizacional

  C

  I

  NC

  NA

• 2.- Psicólogo colegiado con diplomado en riesgos psicosociales

  C

  I

  NC

  NA

PERSONAL TECNOLOGO MEDICO

• 1.- Tecnologo medico en laboratorio clínico o biologo colegiado o patologo

  C

  I

  NC

  NA

PERSONAL TECNICO DE RAYOS X

• 1.- Tecnico de Rayos X con capacitación en toma de placa radiológica con metodología OIT

  C

  I

  NC

  NA

PERSONAL OFTALMOLOGICO

• 1.- Optometra o medico oftalmologo

  C

  I

  NC

  NA

PERSONAL MEDICO OTORRINOLARINGOLOGO

• 1.- Especialista en otorrinolaringologia con capacitación en audiometria CAOH

  C

  I

  NC

  NA

• 2.- Especialista en otorrinolaringologia con RNE

  C

  I

  NC

  NA

PERSONAL MEDICO RADIOLOGO CON RNE

• 1.- Medico especialista en radiología con certificación en lectura de placas OIT registrado en el INS

  C

  I

  NC

  NA

• 2.- Especislista en radiología con RNE

  C

  I

  NC

  NA

PERSONAL MEDICO OFTALMOLOGO CON RNE

• 1.- Especialista en oftalmologia

  C

  I

  NC

  NA

PERSONAL MEDICO CARDIOLOGO CON RNE

• 1.- Especialista en cardiologia

  C

  I

  NC

  NA

PERSONAL MEDICO ENDOCRINOLOGICO CON RNE

• 1.- Especialista en endocrinologia

  C

  I

  NC

  NA

EQUIPO RADIOLOGICO

• Voltaje de 125 kV y 300 nm

  C

  I

  NC

  NA

• Calibraciones y mantenimiento de pozo a tierra

  C

  I

  NC

  NA

• Emplomado o embaritinado de paredes a 1.8 mts de altura

  C

  I

  NC

  NA

• Puerta emplomada o embaritinado

  C

  I

  NC

  NA

• Equipo de revelado automatico

  C

  I

  NC

  NA

• Cuarto oscuro

  C

  I

  NC

  NA

• Revelador automático y sistema de revelado y fijado

  C

  I

  NC

  NA

• Set de placas radiograficas de OIT

  C

  I

  NC

  NA

• Negatoscopio de 3 cuerpos con 1500 lux y/o paneles de lectura para OIT

  C

  I

  NC

  NA

EQUIPO AUDIOMETRIA

• Calibraciones al día

  C

  I

  NC

  NA

• Calibraciones biológicas del equipo

  C

  I

  NC

  NA

• Cabina audiometrica certificada y/o en mantenimiento

  C

  I

  NC

  NA

• Ambiente de la cabina a prueba de ruido

  C

  I

  NC

  NA

EQUIPO ESPIROMETRIA

• Calibraciones y mantenimiento al día

  C

  I

  NC

  NA

• Jeringa de calibraciones

  C

  I

  NC

  NA

EQUIPO EKG

• Calibraciones y mantenimiento al día

  C

  I

  NC

  NA

EQUIPOS DE EVALUACIÓN OFTALMOLOGICO

• Test de la mosca o mariposa

  C

  I

  NC

  NA

• Test de ISHIHARA de 24 laminas

  C

  I

  NC

  NA

• Cartilla evaluación de agudeza visual

  C

  I

  NC

  NA

• Tonometro manual o automatizado

  C

  I

  NC

  NA

• Laminas snellen original y laminada con 1500 lux

  C

  I

  NC

  NA

• Distanciamiento de 6 metros al punto de las laminas snellen

  C

  I

  NC

  NA

EQUIPOS TRIAJE

• Balanza certificada y calibrada anualmente

  C

  I

  NC

  NA

• Tensiometro certificado y calibrado anualmente

  C

  I

  NC

  NA

• Pulsoximetro certificado y calibrado anualmente

  C

  I

  NC

  NA

• 1.- Examenes ocupacionales al día

  C

  I

  NC

  NA

• 2.- Plan de contigencia en caso de pinchazo por aguja

  C

  I

  NC

  NA

• 3.- Plan de respuesta a emergencia aprobado por INDECI

  C

  I

  NC

  NA

• 4.- Sistema contra incendio

  C

  I

  NC

  NA

• 5.- Extintores según norma NF PA Y NTP

  C

  I

  NC

  NA

• 6.- Inspecciones de extintores mensuales

  C

  I

  NC

  NA

• 7.- Botiquin en lugar accesible a inspecciones manualmente

  C

  I

  NC

  NA

• 8.- Luces de emergencia operativas e inspeccionados mensualmente

  C

  I

  NC

  NA

• 9.- Ambientes y pasadizos señalizados

  C

  I

  NC

  NA

• SCTR al día

  C

  I

  NC

  NA

RECEPCIÓN

• Sala de recepción adecuada y comoda

  C

  I

  NC

  NA

• Calidez de atención

  C

  I

  NC

  NA

• Rapidez en la gestión

  C

  I

  NC

  NA

• Limpieza

  C

  I

  NC

  NA

TRIAJE

• Ambiente de Triaje

  C

  I

  NC

  NA

• Calidez de atención

  C

  I

  NC

  NA

• Rapidez en la gestión

  C

  I

  NC

  NA

• Limpieza

  C

  I

  NC

  NA

MEDICINA GENERAL

• Consultoria Medico Ocupacional

  C

  I

  NC

  NA

• Calidez de atención

  C

  I

  NC

  NA

• Rapidez en la gestión

  C

  I

  NC

  NA

• Limpieza

  C

  I

  NC

  NA

LABORATORIO

• Ambiente de Laboratorio

  C

  I

  NC

  NA

• Ambiente de Toma de Muestra

  C

  I

  NC

  NA

• Calidez de atención

  C

  I

  NC

  NA

• Rapidez en la gestión

  C

  I

  NC

  NA

• Limpieza

  C

  I

  NC

  NA

OFTALMOLOGÍA

• Calidez de atención

  C

  I

  NC

  NA

• Rapidez en la gestión

  C

  I

  NC

  NA

• Limpieza

  C

  I

  NC

  NA

EKG

• Ambiente de electrocardiograma

  C

  I

  NC

  NA

• Calidez de atención

  C

  I

  NC

  NA

• Rapidez en la gestión

  C

  I

  NC

  NA

• Limpieza

  C

  I

  NC

  NA

ODONTOLOGÍA

• Consultoria de Odontología

  C

  I

  NC

  NA

• Calidez de atención

  C

  I

  NC

  NA

• Rapidez en la gestión

  C

  I

  NC

  NA

• Limpieza

  C

  I

  NC

  NA

AUDIOMETRIA

• Calidez de atención

  C

  I

  NC

  NA

• Rapidez en la gestión

  C

  I

  NC

  NA

• Limpieza

  C

  I

  NC

  NA

ESPIROMETRIA

• Ambiente de espirometria

  C

  I

  NC

  NA

• Calidez de atención

  C

  I

  NC

  NA

• Rapidez en la gestión

  C

  I

  NC

  NA

• Limpieza

  C

  I

  NC

  NA

RADIOGRAFIA

• Ambiente de Rayos X

  C

  I

  NC

  NA

• Calidez de atención

  C

  I

  NC

  NA

• Rapidez en la gestión

  C

  I

  NC

  NA

• Limpieza

  C

  I

  NC

  NA

PSICOLOGÍA

• Consultoria de Psicologia

  C

  I

  NC

  NA

• Calidez de atención

  C

  I

  NC

  NA

• Rapidez en la gestión

  C

  I

  NC

  NA

• Limpieza

  C

  I

  NC

  NA

RUTAS

• Rutas de acceso para trabajadores con discapacidad

  C

  I

  NC

  NA

BAÑOS

• Baños diferenciados por sexo

  C

  I

  NC

  NA

• 1.- Control de sustancias peligrosas: acondicionamiento segregación y almacenamiento

  C

  I

  NC

  NA

• 2.- Empresa responsable del traslado y manejo de material de riesgo

  C

  I

  NC

  NA

• 4.- Licencias certificaciones y actas de incineración

  C

  I

  NC

  NA

• 5.- Control de calidad de laboratorios

  C

  I

  NC

  NA

• Sistema de control de calidad evidenciales

  C

  I

  NC

  NA

• Registro de mantenimiento preventivo

  C

  I

  NC

  NA

• Registro y control de T° de reactivos

  C

  I

  NC

  NA

• Fecha de vencimiento de los reactivos controlados

  C

  I

  NC

  NA

• 1.- Ficha médica, osteomuscular, historia ocupacional; realizadas las 3 por el medico ocupacional

  C

  I

  NC

  NA

• 2.- La historia ocupacional detalla antecedentes y peligros

  C

  I

  NC

  NA

• 3.- Ficha audiometrica firmada por otorrinolaringologo o medico ocupacional con RNE

  C

  I

  NC

  NA

• 4.- Ficha espirometria firmado por neurólogo con RNE o medico ocupacional con RNE

  C

  I

  NC

  NA

• 5.- Ficha de radiografía OIT firmado por radiologo con RNE o medico ocupacional con RNE

  C

  I

  NC

  NA

• 6.- Radiologo realiza lectura de placas

  C

  I

  NC

  NA

• 7.- Ficha oftalmológica firmado por oftalmologo con RNE

  C

  I

  NC

  NA

• 8.- Medico auditor firma todas las hojas de acuerdo al perfil del medico

  C

  I

  NC

  NA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

• Metodología de controles

  C

  I

  NC

  NA

• Gestión directa con la empresa

  C

  I

  NC

  NA

• Envio de correos

  C

  I

  NC

  NA

• Prohibiciones

  C

  I

  NC

  NA

• Protocolo

  C

  I

  NC

  NA

• Prohibiciones con postulantes

  C

  I

  NC

  NA

• Base de vigilancia

  C

  I

  NC

  NA

• Límite de reportes hasta las 5:00 P.M

  C

  I

  NC

  NA

• Prohibiciones con retiros

  C

  I

  NC

  NA

• Gestión de observaciones e interconsultas

  C

  I

  NC

  NA

• FECHA Y HORA FINAL

  Date

• RESPONSABLE DE LA AUDITORIA

• FIRMA

  Sign