Information
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N° de document
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Titre de l'audit
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Client / site
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Réalisé le
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Préparé par
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Emplacement
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Personnel
Verrouiller l'entrepôt
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Les stocks sont-ils bien séparés dans le dépôt et l'entrepôt pour faciliter un comptage précis ?
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Existe-t-il des preuves d'une bonne pratique des dommages dans la cour et l'entrepôt ? Les deux zones semblent-elles bien contrôlées, avec uniquement du stock propre dans les deux endroits ?
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Est-ce que tous les chauffeurs FLT / collègues désignés peuvent discuter de leur permis de recevoir
Verrouiller l'atelier
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Les dégâts sur la surface de vente sont-ils réduits pour être éliminés. Le magasin utilise-t-il la méthode des 25% / 50% / 75% pour faciliter l'élimination des marchandises endommagées.
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Les contrôles des écarts sont-ils effectués quotidiennement et des ajustements sont-ils apportés sur la base des résultats.
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Effectuez une vérification de 50 SEL. Le magasin a-t-il 3 prix incorrects ou moins ?
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Existe-t-il des traces de stocks datés qui n'ont pas été renouvelés ? Vérifiez l'allée du bâtiment (plâtre, ciment, imperméabilisants Sika et disques à découper
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La tendance du prix incorrect sur l'étagère du magasin est-elle inférieure à 50 £ en moyenne au cours des 4 semaines précédentes
Verrouiller la devanture
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Les collègues qui tiennent la caisse peuvent-ils discuter de leur licence pour servir
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Le QOD et le C et C sont-ils gérés étroitement ? Les collectes/livraisons sont-elles compensées et expédiées correctement ? Y a-t-il un processus en place pour s'assurer qu'aucune commande n'est en retard sans être remarquée.
Verrouiller le processus
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Le magasin a-t-il effectué tous les comptages planifiés au cours des 4 dernières semaines conformément au programme de comptage ? Existe-t-il des preuves que le magasin a un plan pour rattraper les comptages non terminés, y compris une autorisation ROM / RD pour suspendre le comptage.
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Existe-t-il des preuves qu'un contrôle approfondi de 5 % a été effectué sur tous les comptes.
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Le système ODAS semble-t-il être bien contrôlé ? Toutes les factures et les TIB sont-elles récentes, avec des preuves d'action sur les observations en suspens ou retenues
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Les retours K&B des magasins semblent-ils bien gérés et contrôlés ? Vérifier le processus du code 30, la qualité, le volume et l'exactitude du stock disponible
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Le magasin est-il capable de dire où trouver les kits d'outils de démarque ? Connaissent-ils les outils disponibles pour les aider dans leur contrôle de démarque.
Direction
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Le magasin est-il capable d'expliquer ce qui est disponible dans la boîte à outils de démarque. Existe-t-il des preuves de l'utilisation de l'ensemble de la boîte à outils (pack de pertes, guide d'étiquetage, campagne de maîtrise des coûts, cartes d'accompagnement, etc) ?
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Existe-t-il un solide plan d'action de démarque qui soit compatible avec le plan du magasin.
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Les collègues adoptent-ils les comportements du plan d'action de démarque et le comprennent-ils ?
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L'équipe de direction utilise-t-elle le partage des gains lorsqu'elle communique les contrôles de coûts par le biais de la collectivité des collègues ?
Achèvement
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Recommandations
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Nom complet et signature