标题页
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文档编号
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客户/地点
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审计时间
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人员
审计
EHS
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1)员工是否按照要求佩戴PPE?员工有其他违反安全的行为(比如骑行液压车、女工长发不盘头、拉货超高等等)?
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2)所有的光栅等安全装置状态良好、能够正常工作？货架、防撞柱规定牢固？挂牌上锁的要求是否被遵守？地面不易滑倒？
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3)所有车间使用的化学品包装都有MSDS标签，内容清晰易读？使用完毕的空容器和化学品余料被正确处置？
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4)工作现场干干净净、整整齐齐、井然有序，区域5S巡检表被及时填写？
质量管理
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5)质量检查是不是按照要求规定的频次在执行？如果数据需要收集，员工是不是在被执行（比如质量检查表、SPC等）
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6)如果产品进行了返工和返修，这些产品是否被再次检查？现场有无返工返修的作业指导书？
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7)质量警报是不是在现场工位悬挂，并且被所有适用的员工签字？员工能否说出当前的质量警报的内容和需要他们采取的行动？质量警报的日期是否超过了回顾和过期的日期？
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8)防错装置的验证是否按照要求完成并被记录？当防错装置发生故障时，是不是被立即纠正，并从上次验证合格到当前的产品是否都进行遏制处理？
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9)所有的需要的检具是否都在工位上可以获得？检具的鉴定有效期是否过期？
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10)极限样件在有效期内，保管良好并被正确使用？防错样件被清晰标识、存储良好，防止对生产的不当放行?
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11)缺陷件和可疑品被识别并进行了正确的隔离？收集是否及时？
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12)零件上的3C标志等是否清晰？
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13)近期有没有车间原因导致的客户投诉/退货，退货原因的纠正措施是否在被遵守？员工对这些问题有意识，并且知道它的影响？
标准化作业
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14)所有在岗员工是不是全部是员工技能矩阵表上在册合格的人员？
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15)作业指导书是不是在工位可以很容易获得，员工是否在遵守它们？
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16)员工是不是按照作业指导书的要求在使用正确的工具/零件/设备？有没有不属于该工位的工具存在，工具是不是已经严重磨损、需要更换？
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17)员工是不是在按要求执行“一件流”？是不是有相同状态的零件在台面/衬垫/料架上累积？有没有不属于该区域的零件或半总成？
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18)是否有完整的启动/切换的记录证明过程和设备/机器参数被正确设定和验证？关键设备的参数是否只有授权的人员才允许进行调整？
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19)是否根据首件检验的要求进行了首件检验？是否按要求在做巡检和末件检验？
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20)安灯系统是否在被正确使用？
物料管理
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21)零件和/或标签上是否有批次追踪信息，这些信息是否清晰易读？
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22)物料先进先出管理是否被遵守？
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23)超市区周转箱标签朝向同侧，摆放整齐，在线内？
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24)零件的标签和包装方法符合规范要求（数量、方向、隔板、内衬、条码标签等）？包装有无损坏？标签上的零件号与箱内的零件是否一致？旧的标签是否被去除？
