Página de título
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Título de la auditoría :
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Cliente / Lugar
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Realizada el
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Preparada por
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Ubicación
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Personal que realiza la auditoría:
Auditoría
1. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
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1.1 ¿Son funcionales todos los lectores de acceso?
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1.2 ¿Está operativa la función de Anti Pass Back o enclavamiento?
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1.3 ¿Todas las áreas de alto riesgo están equipadas con lectores?
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1.4 ¿Todos los sistemas de control de acceso están conectados al sistema de alimentación ininterrumpida?
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1.5 ¿Los servidores de todos los equipos de seguridad están alojados en un área segura y adecuadamente ventilada?
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1.6 ¿Todas las puertas de control de acceso y salidas de emergencia están supervisadas por medio de contactos de puerta?
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1.7 ¿Todas las puertas de acceso están equipadas con dispositivos de invalidación de emergencia?
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1.8 ¿Existen controles con contraseña?
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1.9 ¿Los niveles de acceso están debidamente programados y se revisan regularmente?
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1.10 ¿Se controlan adecuadamente las llaves?
2. Acceso del personal o transporte de valores (CIT)
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2.1 ¿Está estrictamente controlado el acceso de visitantes/personal?
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2.2 ¿Se controla estrictamente el acceso al centro de vehículos de transporte de valores (CIT por sus siglas en inglés)?
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2.3 ¿Todo el personal y los visitantes son registrados al entrar y salir de las áreas críticas?
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2.4 ¿No se puede obtener acceso no autorizado a través de la puerta de salida de emergencia?
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2.5 ¿Las cerraduras KABA están instaladas en las puertas de bóveda y funcionan?
3. Armas de fuego
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3.1 ¿Hay un control de armas de fuego adecuado en todos los centros?
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3.2 ¿Hay casilleros para armas de fuego en todos los centros?
4. Respuesta armada
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4.1 ¿Tienen respuesta armada?
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4.2 ¿Señal de alarma controlada por empresa externa?
5. Protección perimetral
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5.1 ¿La protección perimetral es adecuada?
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5.2 ¿Cámaras CCTV instaladas?
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5.3 ¿Cerca eléctrica instalada?
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5.4 Muro de ladrillos/ Empalizadas
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5.5 ¿Entrada de vehículos/peatones?
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5.6 ¿No hay otros servicios en las instalaciones?
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5.7 ¿Hay estacionamiento para el personal en las instalaciones?
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5.8 ¿La luces del perímetro son adecuadas?
9. Sistemas de vigilancia
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9.1 Cámaras CCTV instaladas
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9.2 ¿La velocidad mínima es de al menos 12 fotogramas por segundo?
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9.3 ¿Los sistemas de Circuito Cerrado de Televisión están conectados a un sistema de alimentación ininterrumpida?
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9.4 ¿Todos los circuitos cerrados de televisión (servidores/DVR) están asegurados y ventilados adecuadamente?
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9.5 ¿Están las cámaras ubicadas correctamente para garantizar una calidad y una cobertura óptimas?
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9.6 Grabaciones de CCTV conservadas durante al menos 90 días
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9.7 ¿Está controlado el acceso a la sala de servidores?
10. Sistemas de alarma
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10. ¿El sistema de alarma es adecuado?
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10.1 ¿Todas las alarmas de incendio, pánico y atracos son supervisadas externamente por una compañía de respuesta armada?
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10.2 ¿Las puertas internas, las alarmas contra robos, los rociadores, las alarmas de mantenimiento y las salidas de emergencia están conectadas al Sistema de Control de Acceso y supervisadas las 24 horas del día?
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10.3 ¿Todos los sistemas de alarma están instalados en paneles antisabotaje?
11. INFRAESTRUCTURA
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11.1 ¿Están enclavadas todas las puertas enrollables?
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11.2 ¿Todos los conductos de aire acondicionado están debidamente asegurados?
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11.3 ¿Todas las puertas de entrada principales son resistentes a armas de AK47?
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11.4 Si la pared no se extiende hasta la losa de hormigón por encima del techo, ¿se ha instalado una barra redonda de 16 mm?
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11.5 ¿Todos los conductos de transferencia de efectivo están completamente operativos y se utilizan correctamente?
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11.6 Cámara acorazada adecuada
12. Salas de control de seguridad
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12.1 ¿Todas las salas de control cuentan con un control de acceso?
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12.2 ¿Todas las ventanas de las salas de control están equipadas con vidrio antibalas?
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12.3 Acceso a la sala de control restringido
13. Energía/Electricidad
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13.1 ¿Todos los sistemas de seguridad están conectados a un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)?
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13.2 ¿La iluminación es adecuada y se puede ver el exterior claramente?
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13.3 ¿Hay instalado un Generador?
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13.4 ¿Se prueba periódicamente el generador?
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13.4 ¿El generador está bloqueado?
14. ESTÁNDARES MÍNIMOS
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14.1 ¿Existen estándares mínimos y se revisan periódicamente?
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14.2 ¿Se aplican estándares mínimos (MSP)?
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14.3 ¿La gerencia de seguridad visita el sitio con regularidad?
15. Limpieza/Mantenimiento
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15.1 ¿Están todos los accesorios eléctricos en condiciones de funcionamiento adecuadas?
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15.2 ¿Funcionan todas las luces? (No hay accesorios rotos de lámparas colgantes).
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15.3 Sin hilos ni cables eléctricos sueltos
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15.4 ¿Se limpiaron las alfombras con vapor y se lavaron las ventanas?
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15.5 No se permite la oxidación. ¿Se trató y pintó el óxido en empalizadas, rejas, ventanas?
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15.6 No hay ladrillos rotos, especialmente en zonas donde los vehículos hayan dañado los ladrillos cerca de los muelles de carga.
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15.7 No hay polvo ni suciedad
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15.8 ¿Están todas las señales sobre salud y seguridad en su lugar, así como las rutas de evacuación cartografiadas y plastificadas?
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15.9 ¿No hay cajas ni montones de papeles sueltos en las oficinas ni en el centro de gestión por categorías?
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15.10 ¿Se repintaron todas las esquinas astilladas?
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15.11 ¿Se pintaron odas las marcas negras del techo en los accesorios de iluminación y en las salidas del aire acondicionado?
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15.12 ¿Se quitaron los letreros antiguos y el papel sucio de los tablones de anuncios?
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15.13 ¿Áreas demarcadas para un centro de efectivo con letreros plastificados?
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15.14 No hay colillas de cigarrillos en las instalaciones.
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15.16 Demarcación de género para los aseos: masculino y femenino.
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15.17 ¿Se reemplazaron todas las sillas rotas?
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15.18 Todos los relojes en la sucursal y en el centro de gestión por categorías tienen la hora correcta.
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15.19 No se permite sobrecargar los enchufes.
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15.19 Repare y pinte todo el yeso descascarado de las paredes.
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15.20 Limpiar el jardín y quitar las malas hierbas.
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15.21 Pinte todas las láminas del techo.
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15.22 Reparar y pintar todas las grietas.
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15.23 ¿Están limpios todos los dispositivos de control de acceso y las cerraduras magnéticas?
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15.24 Sin burbujas de humedad en las paredes.
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15.25 No hay cristales de las ventanas rotos.
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15.26 No hay azulejos agrietados.
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15.27 Revise minuciosamente las áreas de depósito (tiendas y oficinas). ¿Las oficinas están impecables, no hay cajas ni cosas tiradas por el suelo o amontonadas?
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15.28 Asegúrese de que todo el equipo contra incendios esté en el ciclo de servicio y que sus extintores y mangueras sean adecuados para el tamaño del edificio. Los equipos de prevención de incendios del centro de gestión por categorías deben estar claramente indicados.
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15.29 No hay estantes rotos.
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15.30 Hay un ambientador en todos los baños y no hay asientos ni manijas rotos.
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15.31 ¿Todas las paradas de vehículos en los muelles de carga están fijas y pintadas de amarillo?
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15.32 ¿Se colocan señales de precaución cerca de todos los lugares posibles donde los vehículos puedan chocar con los peatones? (La barrera amarilla de Port Shepstone rodea parcialmente la puerta del segundo vehículo).
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15.33 ¿Están todas las jaulas pintadas? (Tenga en cuenta las del centro de gestión por categorías y del centro de efectivo).
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15.34 No hay material de construcción suelto, ladrillos, piezas de acero, llantas viejas.
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15.35 Se repararon todas las áreas de pavimento rotas y socavadas.
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15.36 Revise todos los acondicionadores de aire para detectar fugas y asegúrese de que funcionen correctamente.
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15.37 Se han reparado las goteras y daños en el techo.
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15.38 Todos los armarios están en buenas condiciones.
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15.39 Dispone de vasos sin defectos para servir refrescos así como bandejas.
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15.40 ¿Los casilleros están bien pintados?
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15.41 No hay equipamiento roto en el centro de gestión por categorías y ni en las oficinas.
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15.42 Pinte las clavijas que sobresalen del suelo de color amarillo para evitar el peligro de tropezar con ellas.
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15.43 Pinte la parte superior de todos los cubículos de los cajeros automáticos del centro de gestión por categorías para cubrir las astillas.
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15.44 Pinte los conductos del trastero.
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15.45 Pintar todas las cubiertas del aire acondicionado por fuera.
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15.46 ¿Tiene al menos tres carteles de descargo de responsabilidad en su jardín? Uno en la entrada es imprescindible.
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15.47 Las salidas de emergencia deben tener franjas amarillas y negras pintadas.
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15.48 Los tablones de anuncios están limpios.
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15.49 Asegúrese de que todos los botiquines de primeros auxilios estén abastecidos, tengan un registro y estén claramente indicados.
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15.50 Retire el papel encolado o pegado de las jaulas.
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15.51 Asegúrese de que todos los peligros para la salud y la seguridad estén claramente señalados y sus pasos: precaución con los dedos en la puerta de la bóveda, etc.
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15.52 Demarcar las zonas de fumadores e indicar claramente el resto del edificio como zona de no fumadores.
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15.53 Pintar las plazas de aparcamiento.
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15.54 Pinte una pared trasera en la recepción de color rojo.
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15.55 Postes pintados y banderas desplegadas.
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15.56 Enumere los puestos de cajeros automáticos.
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15.57 Quitar manchas de aceite.
Conclusión
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Auditoría realizada por:
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Gerente de la sucursal:
