Team A - Assessor Workshop - ESP Certification Form

Information

Document No.
Audit Title
Client / Site
Conducted on
Prepared by
Location
Personnel

People

1. Apakah Summary Biodata Karyawan lengkap? (standar: nama lengkap sesuai KTP, foto 2x3 (cetak), tempat tanggal lahir, alamat KTP, alamat saat ini, nomor telepon/ HP, e-mail (jika ada), nama beserta nomor telepon orang terdekat yang dapat dihubungi (reference), tanggal mulai diterima sebagai karyawan, dan posisi karyawan)
2. Apakah terdapat Inventaris berupa foto copy dan scan KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing-masing karyawan?
3. Apakah terdapat Inventaris berupa foto copy dan scan asuransi keselamatan masing-masing pekerja (setara Jamsostek/ BPJS Kesehatan)
4. Apakah terdapat Inventaris berupa foto copy dan scan surat keterangan sehat dari dokter (pada saat awal masuk dan berkala) dan diperbaharui setiap 1 (satu) tahun sekali?
5. Apakah terdapat Inventaris berupa dokumen dan scan surat perjanjian kerja antara pemberi kerja dan karyawan
6. Apakah terdapat Inventaris berupa foto copy/ original dan scan ijazah pendidikan terakhir masing - masing karyawan
7. Apakah terdapat Inventaris berupa foto copy/ original dan scan sertifikat pelatihan teknisi/ karyawan
8. Apakah ESP mendefinisikan dengan jelas dan tertulis mengenai deskripsi pekerjaan (job description) untuk masing - masing karyawan? (Pastikan masing - masing karyawan tahu dan jelas akan job description-nya masing - masing)
9. Apakah teknisi baru mendapatkan pengenalan (induction) dan pelatihan (assessment) sebelum terjun ke lapangan? (Pastikan ada report/ dokumen yang menyatakan bahwa teknisi yang bersangkutan telah mendapatkan induction dan pelatihan/ assessment + tersedia form assessment teknisi)
10. Adakah metodologi yang digunakan untuk memenuhi syarat sebagai pelatih dan teknisi?
11. Apakah ESP telah melaksanakan assessment terhadap seluruh teknisinya? Pastikan terdapat report hasil dan dokumentasi terkait pelaksanaannya. Observasi dan pastikan hasil assessment teknisi tersebut akurat dan sesuai kondisi aktual.
12. Apakah karyawan/ teknisi tersertifikasi oleh negara ? (Minimum 70% karyawan/ teknisi yang bekerja pada bagian electrical dan cooling repair)
13. Apakah seluruh team mempunyai dan menggunakan seragam + kartu identitas (ID Card) karyawan dan ada data inventaris terkait hal tersebut?
14. Apakah ESP memiliki record (berupa daftar absen dan dokumentasi) untuk setiap training/ pelatihan yang diadakan oleh ESP dan pihak Coca-Cola Amatil Indonesia?
15. Apakah teknisi mengerti dan memahami KPI (Key Performance Indikator) masing-masing? (Pastikan ESP bersangkutan pernah diadakan sosialisasi KPI dan tersedia report/ record kegiatan sebagai bukti bahwa pernah dilaksanakan)
16. Apakah teknisi paham dan dapat mengoperasikan alat atau mesin yang digunakan untuk mensupport pekerjaan mereka?
17. Apakah struktur organisasi ESP tersedia, terpasang, terbaca, dan update?

Safety

1. Apakah ESP telah menerapkan pengisian JSA (Job Safety Analysis) pada seluruh aktivitas kerja? Pastikan JSA terisi dengan benar, dipahami oleh pekerja, direview (perubahan proses kerja, legal/ aturan, dan insiden) dan discan sebagai bukti/ dokumentasi
2. Apakah ESP telah mendapatkan training mengenai safety? Pastikan tersedia record pelaksanaannya (daftar hadir dan dokumentasi)
3. Apakah APD (Alat Pelindung Diri) ditempatkan pada lokasi yang sesuai dengan standar dan pastikan APD diperiksa secara berkala?
4. Apakah pada ESP terdapat peta + jalur evakuasi dan assembly point (titik berkumpul) yang digunakan sebagai area evakuasi pada saat terjadi bahaya pada proses kerja?
5. Apakah ada alarm/ tanda bahaya pada area kerja? Pastikan alarm bahaya berbeda dengan bel pulang/ istirahat
6. Apakah peralatan safety (APD) yang terlampir pada WI (Working Instruction) Workshop tersedia lengkap dan digunakan oleh teknisi?
7. Apakah EST (Electrical Safety Test) dan/ atau PRCD Tester tersedia, berfungsi, dan digunakan pada area workshop?
8. Apakah ventilasi / sirkulasi udara pada lokasi kerja ESP mencukupi? (Khusus untuk area painting room, painting booth terbuat dari material tidak terbakar, dilengkapi exhaust fan yang flame proof dan tidak ada potensi listrik statis)
9. Apakah flammable material (material mudah terbakar) tersimpan pada lemari besi / bahan yang tidak terbakar?
10. Apakah tabung oksigen dan asetylene pada posisi yang tepat, terdapat label/penamaan, MSDS, dan terikat dengan rantai per-tabung serta sudah dilengkapi dengan flashback arrestor?
11. Apakah kekuatan rak spare parts sesuai dengan beban spare parts? (Pastikan rak kokoh, tebal, tidak rapuh, dan tidak ada lengkungan pada bagian tengah rak)
12. Apakah safety signage/ rambu keselamatan tersedia dan dipasang pada area yang tepat? Pastikan kondisinya baik, terbaca, dan terlihat
13. Apakah APAR yang tersedia dalam kondisi baik dan berfungsi serta diletakkan lokasi yang mudah di jangkau, peletakkan sesuai standar, dan karyawan dapat menggunakan APAR (Pastikan pemilihan jenis bahan/ isi dan massa APAR sesuai dengan potensi bahaya pada lokasi kerja)?
14. Apakah isi kotak P3K sesuai dengan standar, ada inventaris terkait isi kotak P3K (buku panduan P3K dan catatan penggunaan isi kotak P3K), dan diletakkan pada lokasi yang terjangkau?
15. Apakah ESP memiliki jadwal dan checklist perawatan APD (Alat Perlindungan Diri), isi kotak P3K, daftar pemakai kotak P3K, dan APAR?
16. Apakah tersedia alat angkat angkut untuk memindahkan GDM dan terdapat tempat penyimpanan/ peletakkan alat angkat angkut tersebut dilengkapi dengan label?
17. Apakah ESP memiliki lisensi kompetensi (SIM, SIO/ sertifikat BNSP - brazing, dll), pastikan masih berada dalam jangka waktu yang aman untuk saat ini (berlaku)?
18. Apakah poster RIDE ME dan Barometer tersedia dan terpasang + diterapkan secara aktif oleh teknisi?, pastikan teknisi memahami isi poster tersebut
19. Apakah kendaraan teknisi movement sesuai dengan standar safety mengacu pada BAROMETER, pastikan tersedia checklist BAROMETER, dan isinya sesuai dengan kondisi aktual + update?