Verificação mensal: Gestor Produção [d91.01 (rev. 12.12.2022)

Os operadores cumprem o regulamento de higiene pessoal: fardamento, adornos pessoais, uso de máscaras/luvas, lavagem e desinfeção das mãos, uso de bata durante as refeições, etc.

Os cacifos apresentam-se limpos e organizados. A roupa de trabalho encontra-se separada da roupa pessoal.

Os trabalhadores abstêm-se da utilização da farda de trabalho no exterior das instalações / cumprem com os procedimentos em vigor.

O circuito de marcha em frente definido é cumprido (matérias-primas, produtos acabados, pessoal, resíduos). Os espaços de trabalho estão organizados e não existem retrocessos no fluxo de trabalho.

Os planos de higienização são cumpridos (local / produto / dosagem e tempo de atuação).

Os responsáveis pela higienização demonstram ter conhecimento e cumprem as dosagens e tempos de atuação dos químicos.

Os materiais utilizados na limpeza encontram-se em bom estado de conservação e higiene.

As instalações e equipamentos apresentam-se em boas condições.

O plano de manutenção está a ser cumprido e os respetivos registos realizados.

As lâmpadas, no interior e exterior das instalações, estão em pleno funcionamento.

Não existem sinais de oxidação / ferrugem.

Não existem fugas de água nas tubagens de água para consumo e ou residuais.

Não existem aberturas entre as portas de acesso ao exterior e as respetivas estruturas que permitam a entrada de pragas no interior das instalações

O plano de calibração / verificação interna de EMM está a ser cumprido (balanças, registadores)

Existem pragas e ou vestígios no interior das instalações (roedores, moscas, mosquitos, traças, baratas, formigas, outros).

O plano de prevenção e controlo de pragas, contratado a uma empresa externa, está a ser cumprido e demonstra ser eficaz.

As atividades realizadas internamente (ex. troca de telas de aparelhos de insetos) estão a ser cumpridas e demonstram ser eficazes. Os registos estão a ser realizados.

Os procedimentos definidos para prevenção de contaminações cruzadas estão a ser cumpridos (CMF - Circuito de Marcha em Frente, proteção dos produtos acabados vs operações de limpeza, portas entre secções e do exterior fechadas, usos de luvas, desinfeção de mãos, etc.)

Foi efetuado o controlo, conforme definido, relativamente a potenciais contaminantes.

Existe algum material ou procedimento incorreto que possa constituir / potenciar a ocorrência de contaminação dos produtos processados.

Os procedimentos relativos à gestão dos alergénios estão a ser cumpridos (não existem matérias-primas ou outros produtos não autorizados, os operadores usam bata para tomar as refeições e lavam as mãos antes de retomar o trabalho).

É feito o controlo da temperatura da massa no final da amassadura.

É feito o controlo do processo de fermentação (tempo / temperatura e humidade)

Os operadores demonstram conhecer e cumprem o procedimento relativo à medição da temperatura interna dos produtos confecionados que sofreram interrupção do processo de cozedura devido a falhas de energia/água/gás.

Não existem produtos não aprovados.

Não existem produtos de fornecedores não aprovados.

O ficheiro de controlo de reclamações a fornecedores está atualizado.

O filtro de água, à entrada (junto do contador), encontra-se limpo.

Os crivos / filtros das torneiras apresentam-se limpos.

Os lava-mãos estão a funcionar corretamente, ou seja, estão a ser fornecidos com água quente.

É feita a purga da água dos compressores de ar.

O equipamento que injeta ar nos sacos, na máquina de embalar, apresenta-se limpo.

A manutenção dos filtros de ar foi feita de acordo com o plano de manutenção previsto.

Ocorreram interrupções de energia prolongadas e que tenham / possam ter impacto na segurança alimentar.

Os registos dos desvios verificados na temperatura dos equipamentos de frio foram feitos no software "Captemp".

Por amostragem, o registo da receção de mercadorias de produtos pré-embalados foi realizado corretamente.

Por amostragem, o registo da receção de farinha de silo (cisterna) foi realizado corretamente.

Por amostragem, o registo da receção de levedura (refrigerado) foi realizado corretamente.

Por amostragem, o registo da receção de materiais de embalagem primária foi realizado corretamente.

Os produtos encontram-se armazenados de acordo com o layout definido.

Os produtos não estão encostados às paredes e não estão em contacto direto com o pavimento.

Os produtos encontram-se dentro do prazo de validade.

A regra do "FEFO" está a ser cumprida.

Os operadores demonstram conhecimento das temperaturas adequadas para conservação dos produtos nos respetivos equipamentos de frio.

O local de instalação dos silos apresenta-se limpo.

O crivo da tubagem de descarga dos silos é controlado e encontra-se em bom estado.

As normas de higiene aplicáveis ao processo produtivo (produção e embalagem) são cumpridas.

As receitas e especificações de produtos e processos são cumpridas.

Os registos de produção e embalagem (em ficheiro digital/papel e software de gestão da produção) estão a ser realizados / cumpridos.

As dosagens dos produtos estão a ser cumpridas, tendo especial atenção aos conservantes, sal, açúcar, etc.

Os registos de controlo da qualidade estão a ser realizados corretamente.

Por amostragem, o registo da expedição de mercadorias foi realizado corretamente.

O controlo dos processos subcontratados, relativos ao transporte de produtos alimentares, foi efetuado conforme previsto/planeado.

É feito o controlo da temperatura de transporte de produtos que carecem de conservação a temperatura controlada.

É feito o controlo do estado da mercadoria durante o transporte de produtos.

O plano de higienização dos veículos de transporte é cumprido.

Os registos de higienização dos veículos estão a ser realizados corretamente.

O plano de manutenção dos veículos é cumprido.

Todas as matérias-primas e materiais de embalagem primária apresentam o lote respetivo junto dos mesmos (ou seja, essa informação está presente / não foi removida após abertura).

Todas as decorações usadas nos produtos apresentam o lote respetivo junto dos mesmos (contentores com decorações preparadas ou provenientes de fornecedor).

A informação do lote dos lubrificantes alimentares encontram-se inscritos no respetivo recipiente junto da linha de produção e da fatiadora.

A informação do lote dos produtos utilizados, nesta data, correspondem com os registos efetuados (software de gestão da produção).

Todos os produtos acabados encontram-se identificados com o respetivo lote e essa informação está legível.

O teste de rastreabilidade, simulação de retirada e balanço de massas foi realizado conforme previsto.

Os registos dos produtos expedidos, relativamente ao lote, correspondem com os produtos que foram efetivamente expedidos.

São mantidos registos da doação de produtos alimentares (destinatário / produto / quantidade e lote).

A recolha de amostras testemunha está a ser efetuada conforme procedimento em vigor.

Estão a ser feitos os registos de observação das amostras testemunha, conforme definido.

Os resíduos estão a ser corretamente acondicionados, separados e encaminhados para o exterior.

Os recipientes do lixo apresentam-se em boas condições de higiene.

Existem guias de acompanhamento dos resíduos encaminhados para as empresas especializadas / licenciadas.

Foi efetuado teste ao plano de defesa alimentar (ex. acesso de pessoa não autorizada, colocação de um produto estranho à laboração, etc.).

As câmaras de videovigilância estão em pleno funcionamento.

A iluminação exterior encontra-se em pleno funcionamento e ajustada em função do horário de verão/inverno.

Verificam-se danos na vedação do perímetro da zona de implantação da fábrica e/ou do depósito GPL e motores de frio.

Verificam-se danos nas portas de acesso à fábrica e/ou aos silos (exterior).

As portas de acesso ao exterior, as portas das vedações (motores/depósito GPL), escritório (se não tiver pessoas no seu interior) e dos silos mantêm-se fechadas e em bom estado / funcionamento.

O sistema biométrico de abertura da porta de entrada do pessoal está em pleno funcionamento.

A sinalização de proibição de entrada de pessoas estranhas no exterior da fábrica está presente e em bom estado.

O sistema de alarme de abertura de portas está a funcionar corretamente.

A porta de acesso ao contador de água encontra-se fechado à chave e não é possível, de alguma forma, a sua abertura.

A tubagem de água, junto ao contador, não apresenta sinais de violação / atos maliciosos.

A caixa / contador de energia não apresenta sinais de violação / atos maliciosos. Encontra-se fechado à chave.

Os técnicos de manutenção e ou de prestação de outros serviços são acompanhados durante toda a execução dos serviços para os quais foram contratados. O mesmo se aplica aos visitantes.

Por amostragem, ou relativamente ao último trabalhador contratado, existe registo criminal.

É feito o controlo de consumos / inventário de produtos químicos (limpeza e manutenção).

É feito o controlo da existência de ferramentas / objetos perigosos (ex. facas).

O armazém de produtos químicos mantém-se fechado e o seu acesso é limitado / controlado.

É feito o controlo de objetos estranhos ao fabrico e controlados os materiais que são colocados nos cacifos.

O sistema de deteção de incêndios está em funcionamento e é testado regularmente.

O armário de ferramentas mantém-se fechado e o seu acesso é limitado / controlado.

O registo de ponto é feito e os horários / turnos encontram-se afixados.

O layout da fábrica está atualizado.

A proibição de fotografar / filmar o interior da fábrica é cumprido.

É feito o controlo das operações de produção / embalagem para a deteção de eventuais atos maliciosos.

O acesso à sala de preparação de massas é restrito ao amassador / pessoas autorizadas.

O acesso a receitas é exclusivamente feito através do software de gestão da produção.

Os fornecedores são acompanhados em todo o processo de receção de mercadorias e não têm acesso / não acedem às áreas de produção / embalagem.

Os operadores demostram conhecimento da metodologia adotada para denúncias.

Existem evidências do título de condução de automóveis relativos aos operadores que conduzam ou possam conduzir viaturas da empresa.

O procedimento de uso de fita cola personalizada é cumprido.

São feitos controlos de inventário regularmente.

Os produtos acabados, armazenados (fresco e/ou congelado), apresentam-se em bom estado (sem danos de violação das embalagens).

Os computadores possuem antivirus, antimalware, firewall ativados / atualizados.

A informação digital é sujeita a backup periódico.

A destruição de documentos com informação pessoal/confidencial são destruídos de forma adequada.

Os materiais com marca própria e ou de terceiros são corretamente destruídos / protegidos.

Os produtos não conformes são destruídos de forma segura.

É feito o controlo da correspondência (correio/encomendas).

As portas de acesso ao exterior estão fechadas e não é possível abri-las a partir do exterior.

Os computadores, especialmente o servidor, estão protegidos com palavra-passe.

As palavras-passe / acessos do conhecimento de ex-trabalhadores foram bloqueados / alterados.

Os acessos à fábrica (chaves / fechadura biométrica) foram controlados / bloqueados no que se refere aos ex-trabalhadores.

O registo do controlo de chaves e acessos digitais (incluindo biométricos) está atualizado.

Os registos de controlo de visitantes está a ser efetuado conforme definido.

Os operadores demonstram conhecer / consciência relativamente a eventuais atos de fraude alimentar, nomeadamente acerca dos procedimentos adotados para a sua deteção e a importância de comunicar qualquer situação suspeita.

Os operadores demonstram conhecer / consciência relativamente aos procedimentos adotados em caso de emergência (interrupção do fornecimento de energia / água / gás, etc.).

As fichas técnicas e rotulagem dos produtos estão atualizadas ou em revisão.

Os produtos embalados encontram-se corretamente rotulados (rótulo correto e em vigor, lote e validade corretos e legíveis).

Foram realizadas as ações de formação previstas aquando da admissão dos novos colaboradores: acolhimento + integração no posto de trabalho.

Foi realizada a formação prevista em matéria de qualidade e segurança alimentar.

O controlo da qualidade dos produtos está a ser realizado de acordo com o plano / procedimento definido (operadores e gestor de produção).

É feito o controlo do processos de congelação (temperaturas internas dos produtos após 24h e 48h) e da validade dos produtos armazenados sob congelação.

É feito o controlo diário da entrega da mercadoria aos clientes. As ocorrências são comunicadas ao gestor QSA.

Caso tenham ocorrido devoluções, o procedimento e registos dessa ocorrência foram cumpridos.