06_Checkout

• Document No.

• Audit Title

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

1. ความถูกต้องของการรับชำระค่าสินค้า

• 1.1 สุ่มนับ Gift Voucher และคูปองทุกประเภทที่เครื่องแคชเชียร์ต้องครบถ้วน <br>

  Yes

  No

  N/A

• 1.2 มีการขีดฆ่าคูปอง และ Gift Voucher ที่รับชำระแล้ว

  Yes

  No

  N/A

2. การทำ Spot Check และการให้ใบเตือน

• 2.1 พนักงาน Checkout ที่มียอด short-over ตั้งแต่ 125.00 บาท ได้รับใบเตือน และรายละเอียดที่ถูกต้อง(หมายเลขเครื่อง Cashier, จำนวนเงิน และวันที่ทำ Short/Over อย่างถูกต้อง)<br>Note: หากเป็นพนักงานแผนกอื่นที่มาช่วยลงเครื่องจะต้องมีใบสอบสวนกรณีมียอด short-over ตั้งแต่ 125.00 บาท

  Yes

  No

  N/A

• 2.2 ทำการ Spot Check พนักงาน Checkout ทุกครั้งที่เปลี่ยนพนักงานลงเครื่อง และสิ้นกะ<br>Note: พนักงาน Checkout ต้องใช้ Log-in ของตัวเองเข้าระบบ <br>

  Yes

  No

  N/A

3. การควบคุมการทำ Void Transaction และ Store Transaction (ไม่ตรวจ void by item)

• สลิป Void Transaction และ สลิป Store Transaction อยู่ครบถ้วนและต้องเป็นต้นฉบับ พร้อมกับทำการขอ Code LPS ทันที ทุกครั้งที่มีการทำ Void<br>Note: 1. Training Mode Slip ที่เป็นการทำ Void และ Store Transaction ต้องอยู่ครบถ้วน <br> 2. หากมีการทำ Store Transaction แล้วไม่มีการขาย ห้ามดึง Recall แล้ว Void ซ้ำ

  Yes

  No

  N/A

• ตรวจสอบขั้นตอนผ่าน CCTV <br> - TL.up Checkout ต้องเป็นผู้ทำ Void ให้ Checkout <br> - เมื่อ TL.up ลงเครื่องต้องให้ TL.up ท่านอื่นเป็นผู้ทำ void ให้ <br>

  Yes

  No

  N/A

4. Security Tag & Releaser

• ต้องมี Detacher ที่เครื่อง Cashier ทุกเครื่อง ต้องเปิดฝาเมื่อลงเครื่องและเมื่อไม่ใช้งานต้องครอบฝาทันที (ทุกเครื่องไม่ว่าจะไม่เปิดขาย หรือ ชำรุด)

  Yes

  No

  N/A

5. การสร้างรหัส Cashier ในระบบ Store Line พร้อมทั้งระบุ Status ให้ถูกต้อง

• Cashier Privileges : Sale Mode และ Training Mode <br> - พนักงานระดับ Asso, นักศึกษาฝึกงาน และพนักงานต่างแผนก จะต้องเลือกช่อง 1 - 3 <br> - TL.up Front End และ On Duty Mgr. เท่านั้น เลือกช่อง 1 - 8 <br>

  Yes

  No

  N/A

6. ความถูกต้องการขายสินค้า

• ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ Cashier ทำการขายสินค้า Club Pack ผิดรายการ ต้องมีเอกสารการสอบสวน หรือ ใบเตือน (แคชเชียร์ประจำ) ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นซ้ำอีก

  Yes

  No

  N/A

7. การตรวจนับเงินในเครื่องแคชเชียร์ (Closing)

• มีลายเซ็น Cashier (Closing) และ TL.up Front End เป็นผู้ตรวจนับเงินใน Float Card<br>Note: 1. กรณีที่แคชเชียร์ไม่อยู่ปิดงาน ณ สิ้นวัน ต้องมีลายเซ็น TL.up Front End และ Onduty Manager หรือ LPS เป็นผู้ตรวจนับเงิน Closing ใน Till ร่วมกัน (เริ่ม 17 มี.ค.57)<br> 2. กรณีมีการแก้ไขยอดเงินและเซ็นกำกับ จะต้องเป็นลายเซ็นต์ของผู้ที่นับเงินเท่านั้น<br> <br>

  Yes

  No

  N/A