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Título de la auditoría
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Cliente / Sitio
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Realizado el
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Ubicación
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Personal
Garantizar toma del Inventario
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1. Check list TOMA DE INVENTARIO Responsable: SCI/JCI Reporta: Distrital
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2. Horarios equipo gerencial/toma Depto Responsable: Gerente Reporta: Distrital
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3. Cobertura de horarios para toma y servicio Responsable: Gerente Reporta: Distrital
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4. Avance de la toma de inventario Responsable: Gerente Reporta: Distrital
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Indicadores para Cuestionar al Distrital
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5. Merma registrada diaria por departamento Responsable: Gerente Reporta: Distrital
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6. Diferencias en ciclicos/subgerente Responsable: Gerente Reporta: Distrital
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7. Reclamos solucionados Responsable: Gerente/SCI/JCI Reporta: Distrital
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8. Filtros de recibo Responsable: SCI/JCI Reporta: Gerente
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9. Revisión de top perpetuos en pesos Responsable: Gerente Reporta: Distrital
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Actividades a implementar de inmediato
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10. Asignar espacio en camaras y bodegas articulos 304 Responsable: Gerente Reporta: Distrital
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11. Horarios en cámaras (Candados/Cierre) Responsable: Gerente Reporta: Distrital
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12. Tablas 304 Responsable: Gerente Reporta: Distrital
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13. Bitaccora de molidas Responsable: Gerente Reporta: Distrital
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14. Seguimiento a la matriz de corte y rendimiento Responsable: Gerente Reporta: Distrital
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15. Shopper en cajas/ Jefes/ Empleados Responsable: Gerente Reporta: Distrital
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16. Plan pedidos por distrital Responsable: Gerente Reporta: Distrital
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17. Artículos 304 Responsable: Gerente Reporta: Distrital
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18. Video conferencia, implementación actualizacion SCI distrital Responsable: Director Reporta: DO
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19. Cero degustación SyL Responsable: Gerente Reporta: Distrital
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20. Cero exhibiciones fuera de refrigeración (SYL/CAR/FYV/PYM) y o volumen entre semana merc Responsable: Gerente Reporta: Distrital
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Recibo
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21. Proveedores 304 Responsable: JCI Reporta: Gerente
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22. Cierre de recibo con timbre cuando no hay proveedor Responsable: JCI Reporta: Gerente
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23. Frutas y Carnes jefe depto y/o gerencia Responsable: JCI Reporta: Gerente
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Cajas
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24. Libro de Carnes Responsable: Jefe de Cajas Reporta: Gerente
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25. Capacitación en frutas Responsable: Jefe de Cajas Reporta: Gerente
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26. Shopper Responsable: Jefes de Depto/ Empleados Reporta: Gerente
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27. Jefe articulos 304 Responsable: Jefe de Cajas Reporta: Gerente
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Proteccion
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28. Validación cierre de cámaras. Responsable: Jefe de proteccion Reporta: Gerente
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29. Validar cierre de recibo en horas sin proveedores. Responsable: Jefe de proteccion Reporta: Gerente
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30 Asegurar revicion de shopper de proveedores 304. Responsable: Jefe de proteccion Reporta: Gerente
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31. Validar captura y destrucción de merma al 100% todos los días. Responsable: Jefe de protección Reporta: Gerente
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