Título de página
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AI4 Facilitar la operación y el uso
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Nº de documento.
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Cliente/sitio
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Realizado el
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Preparado por
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Ubicación
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Personal
PLAN DE AUDITORIA
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Objetivos
• Identificar las capacidades de operación y los niveles de servicio de la empresa
• Asegurar la transferencia de conocimiento a la gerencia, usuario final y personal de operaciones y soporte
• Verificar como se realiza la transferencia de conocimiento.
Alcance
Se pretende determinar si la empresa cuanta con un documento donde se puedan identificar todos los aspectos técnicos y la capacidad de operación de la misma, así mismo como es de oportuna la entrega final del producto y la calidad del servicio.
Auditoría
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1. ¿Se cuenta con la documentación pertinente donde se pueda identificar descriptivamente los aspectos técnicos, operativos y niveles de servicio del entorno de TI?
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2. ¿Los sistemas de información cuentan con administración de privilegios de usuario y cuenta con un procedimiento formal para realizar la transferencia del conocimiento a la gerencia de la empresa, a usuarios finales y personal de operación y soporte con su respectivo soporte documental?
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3. ¿El nivel de satisfacción de los usuarios finales en la efectividad y eficiencia de en el uso del sistema de aplicaciones en el apoyo de los procesos del negocio?
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4. ¿Se realiza entrenamiento y capacitación en el manejo de los SI y TI a los usuarios y se documenta?
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5. ¿Se tienen manuales de procedimientos enfocados para los usuarios finales?
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6. ¿Se realizan evaluación a los entrenamientos y se aplican los correctivos pertinentes a los manuales de entrenamiento y se documentan?
