RESUMO DA AUDITORIA

  • Não Conformidades (NC)

  • Pontos de Preocupação (PP)

  • Oportunidades de Melhoria (OM)

  • Pontos Fortes

  • Pontos Fracos

  • Nota do SGQ implementado

INFORMAÇÕES GERAIS DA AUDITORIA

  • Objetivo da Auditoria: Avaliar o Sistema de Gestão da Qualidade com base no referencial normativo adotado pela organização.

  • Escopo da Auditoria: ABNT ISO 9001:2015 + PBQP-H Nível A / SiAC 2017: Execução de Obras de Edificações

  • Escopo do Sistema de Gestão Implementado:

  • Itens Não Aplicáveis?

  • Itens Não Aplicáveis e Justificativas

  • Porte e Tempo de Mercado

  • Processos Mapeados

  • Quantidade de funcionários contratados e terceiros

  • Obra:

  • Endereço:
  • Nº ART:

  • Início da Obra:

  • Término da Obra:

  • Quantidade de serviços realizados até o momento

  • Quantidade de serviços no dia da auditoria

  • Características da Obra Auditada

CONSTATAÇÕES

GESTÃO DA EMPRESA

  • 4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

  • 4.1 Contexto da Organização e Partes Interessadas

  • 4.3 Escopo

  • 4.3 O escopo do sistema de gestão está disponível e mantido como informação documentada? Os itens considerados como não aplicáveis não afetam a capacidade da organização em assegurar a conformidade de seus produtos e serviços e o aumento da satisfação do cliente?

  • 4.4 Processos

  • 4.4 Os processos definidos possuem:<br>- entradas e saídas esperadas;<br>- sequência e interação desses processos;<br>- métodos necessários para assegurar seu controle eficaz;<br>- definição de recursos aplicáveis;<br>- atribuição de responsabilidades e autoridades;<br>- riscos e oportunidades aplicáveis?

  • 4.4 Os processos estão mantidos como informação documentada?

  • 5. LIDERANÇA

  • 5.1 Liderança e Comprometimento

  • A direção indicou um membro como "Representante da Direção"?

  • 5.1.2 Foco no Cliente

  • 5.2 Política da Qualidade

  • 5.2 A empresa definiu uma Política da Qualidade que:<br>- é apropriada aos propósitos da empresa e direcionamento estratégico;<br>- inclui o comprometimento com o atendimento aos requisitos aplicáveis e com a melhoria continua da eficácia do SGQ;<br>- Proporciona uma estrutura para estabelecimento dos objetivos da qualidade?

  • 5.2 A Política da Qualidade está disponível e mantida como informação documentada?

  • 5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais

  • 6. PLANEJAMENTO

  • 6.1 Riscos e Oportunidades - 8.5.3 Ação Preventiva

  • 6.2 Objetivos da Qualidade e planejamento para alcança-los

  • 6.2 Os objetivos da Qualidade estão mantidos como informação documentada?

  • A empresa mantém indicadores da qualidade obrigatórios voltados à sustentabilidade dos canteiros de obras da empresa?

  • 6.3 Planejamento de Mudanças

  • A Alta Direção da organização assegura que:<br>- O planejamento do SGQ é realizado de forma a atender os requisitos gerais, bem como aos objetivos do SGQ;<br>- A integridade do SGQ é mantida quando mudanças no mesmo são planejadas e implementadas?

PLANEJAMENTO

  • 7. APOIO

  • Provisão de Recursos

  • 7.1.3 Infraestrutura

  • 7.1.6 Conhecimento Organizacional

  • 7.2 Recursos Humanos e Competência

  • 7.2 A organização retém informação documentada como evidência das competências das pessoas que afetam o desempenho e a eficácia do SGQ?

  • 7.3 Conscientização

  • 7.4 Comunicação

  • 7.5 Informação documentada

  • A documentação do SGQ é constituída por: <br>- Política da Qualidade;<br>- Objetivos da Qualidade;<br>- Manual da Qualidade;<br>- Plano de Qualidade das Obras;<br>- Procedimentos Documentados requeridos pela norma?

  • A empresa mantém um Manual da Qualidade que inclui: <br>- Subsetores e tipos de obras abrangidos pelo SGQ;<br>- Detalhes e justificativas para quaisquer exclusões de requisitos;<br>- Indicação dos procedimentos documentados;<br>- Descrição da sequência e interação entre os processos?

OPERAÇÃO

  • 8.2 REQUISITOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS

  • 8.2.1 Comunicação com o cliente

  • 8.2.2 Determinação dos requisitos relativos a produtos e serviços

  • 8.2.3 Análise critica de requisitos relativos a produtos e serviços e Mudanças nos requisitos

  • 8.2.3 A empresa retém informação documentada dos resultados da análise crítica, de quaisquer novos requisitos para os produtos e de mudanças nos requisitos de produtos e serviços?

  • 8.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO

  • 8.3 A empresa possui Projeto e Desenvolvimento?

  • 8.3 Projetos

  • 8.3 A empresa mantém informação documentada para:<br>- demonstrar que os requisitos de projeto e desenvolvimento foram atendidos;<br>- entradas de projeto e desenvolvimento;<br>- controles de projeto e desenvolvimento;<br>- saídas de projeto e desenvolvimento;<br>- mudanças de projeto e desenvolvimento?

  • 8.4 CONTROLE DE PROCESSOS, PRODUTOS E SERVIÇOS PROVIDOS EXTERNAMENTE

  • 8.4.1 Controle, Tipo e Extensão

  • 8.4.1 A organização retém informação documentada dos critérios para avaliação, seleção, monitoramento do desempenho e reavaliação dos provedores externos?

  • 8.4.3 Informação para provedores externos

  • 8.5 PRODUÇÃO E PROVISÃO DE SERVIÇO

  • 8.5.1 Controle de Produção e de Provisão de Serviço

  • 8.5.1 A organização planeja e realiza a produção e o fornecimento de serviço sob as seguintes condições controladas, quando aplicável:<br>- Disponibilidade de informações documentadas que descrevam as características do produto e os resultados a serem alcançados;<br>- Uso de equipamento adequado?<br>- Disponibilidade e uso de equipamentos de monitoramento e medição?<br>- Implementação de medição e monitoramento;<br>- Validação e revalidação periódica, quando não for possível verificar a saída resultante;<br>- Implementação de ações para prevenir o erro humano;<br>- Implementação de atividades de liberação, entrega e pós entrega;

  • 7.1.4 e 7.1.2 A organização determinou as pessoas necessárias e mantém um ambiente necessário para a operação de seus processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços

  • 7.1.5.2 Rastreabilidade de medição

  • 8.5.2 Identificação e rastreabilidade

  • 8.5.2 A organização retém informação documentada para possibilitar rastreabilidade

  • 8.5.3 Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos

  • 8.5.4 Preservação

  • 8.5.5 Atividades de Pós-Entrega

  • 8.6 Controle de Mudanças

  • 8.6 A organização retém informação documentada que descreva e controle as mudanças na produção ou provisão de serviços, as pessoas que autorizam a mudança e quaisquer ações necessárias?

  • 8.7 Controle de Saídas, Materiais e Serviços de execução controlados não conformes

  • 8.7 A organização retém informação documentada que descreve a não conformidade, as ações tomadas, as concessões obtidas e as autoridades que decidem a ação aplicável.

CHECAR

  • 9. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

  • 7.1.5.1 A organização retém informação documentada como evidência de que os recursos de monitoramento e medição dos processos, produtos e serviços são apropriados para o seu propósito?

  • 7.1.5.1 Generalidades

  • 9.1.1 Generalidades

  • 9.1.1 A organização retém informação documentada da avaliação de desempenho e a eficácia do sistema de gestão?

  • Inspeção e monitoramento de materiais e serviços de execução controlados e da obra

  • 9.1.2 Satisfação do cliente

  • 9.1.3 Análise e Avaliação

  • 9.2 Auditoria Interna

  • 9.2 A empresa retém informação documentada como evidência da implementação do programa de auditoria e dos resultados de auditoria?

  • 9.3 Análise crítica pela direção

  • 9.3.3 A empresa retém informação documentada como evidência dos resultados de análise crítica pela direção

MELHORIA

  • 10.1 Generalidades

  • 10.2 Não conformidade e ação corretiva

  • 10.2 A organização retém informação documentada como evidência da natureza das não conformidades e dos resultados de qualquer ação corretiva?

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE PBQP-H

  • A organização estabeleceu, implementou, mantém e melhora um sistema de gestão da qualidade por meio do atendimento dos requisitos a seguir: <br>- Realizou um diagnostico da situação da empresa;<br>- Definiu claramente os subseções e tipos de obras abrangidos pelo SGQ;<br>- Estabeleceu a lista de serviços e a lista de materiais controlados;<br>- Identificou e gerenciou os processos necessários para o SGQ;<br>- Determinou a sequência e a interação entre esses processos;<br>- Determinou critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle desses processos sejam eficazes;<br>- Estabeleceu um planejamento para desenvolvimento e implementação do SGQ;<br>- Definiu responsáveis e prazos para atendimento de cada requisito;<br>- Determinou critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e controle desses processos sejam eficazes;<br>- Assegurou a disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a operação e monitoramento desses processos;<br>- Implementou ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua desses processos?

  • Planejamento da Obra

  • A empresa elabora e documenta o Plano de Qualidade da Obra contendo os seguintes elementos:<br>- estrutura organizacional da obra, incluindo definição de responsabilidades especificas;<br>- relação de materiais e serviços de execução controlados e respectivos procedimentos de execução e inspeção;<br>- projeto do canteiro;<br>- identificação das especificidades da execução da obra e determinação das respectivas formas de controle;<br>- no caso de obras habitacionais, plano de controle tecnológico de materiais a serem aplicados e serviços a serem executados;<br>- identificação dos processos considerados críticos para a qualidade da obra e atendimento das exigências do cliente, bem como de suas formas de controle;<br>- identificação das especificidades no que se refere à manutenção de equipamentos críticos;<br>- programa de treinamento especifico da obra;<br>- objetivos da qualidade específicos para a execução da obra e atendimento às exigências dos clientes, associados a indicadores;<br>- definição dos destinos adequados dados aos resíduos sólidos e líquidos produzidos pela obra;<br>- considera os requisitos da ABNT NBR 15575 definidos no projeto da edificação?

  • A empresa construtora garante que os procedimentos documentados de execução de serviços incluem requisitos para Realização e aprovação do serviço e contemplam os Requisitos Complementares aplicáveis ao Subsetor?

  • Validação de Processos

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