Information
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AUDITORIA INTERNA ISO 9001:2015 + PBQP-H 2017
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Cliente
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Período
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Auditor Líder:
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Local
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Participantes
RESUMO DA AUDITORIA
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Não Conformidades (NC)
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Pontos de Preocupação (PP)
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Oportunidades de Melhoria (OM)
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Pontos Fortes
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Pontos Fracos
INFORMAÇÕES GERAIS DA AUDITORIA
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Objetivo da Auditoria: Avaliar o Sistema de Gestão da Qualidade com base no referencial normativo adotado pela organização.
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Escopo da Auditoria: ABNT ISO 9001:2015 + PBQP-H Nível A / SiAC 2017: Execução de Obras de Edificações
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Escopo do Sistema de Gestão Implementado:
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Itens Não Aplicáveis?
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Itens Não Aplicáveis e Justificativas
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Porte e Tempo de Mercado
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Processos Mapeados
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Quantidade de funcionários contratados e terceiros
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Obra:
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Endereço:
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Nº ART:
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Início da Obra:
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Término da Obra:
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Quantidade de serviços realizados até o momento
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Quantidade de serviços no dia da auditoria
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Características da Obra Auditada
CONSTATAÇÕES
GESTÃO DA EMPRESA
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4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
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4.1 Contexto da Organização e Partes Interessadas
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4.3 Escopo
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4.3 O escopo do sistema de gestão está disponível e mantido como informação documentada? Os itens considerados como não aplicáveis não afetam a capacidade da organização em assegurar a conformidade de seus produtos e serviços e o aumento da satisfação do cliente?
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4.4 Processos
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4.4 Os processos definidos possuem:<br>- entradas e saídas esperadas;<br>- sequência e interação desses processos;<br>- métodos necessários para assegurar seu controle eficaz;<br>- definição de recursos aplicáveis;<br>- atribuição de responsabilidades e autoridades;<br>- riscos e oportunidades aplicáveis?
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4.4 Os processos estão mantidos como informação documentada?
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5. LIDERANÇA
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5.1 Liderança e Comprometimento
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A direção indicou um membro como "Representante da Direção"?
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5.1.2 Foco no Cliente
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5.2 Política da Qualidade
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5.2 A empresa definiu uma Política da Qualidade que:<br>- é apropriada aos propósitos da empresa e direcionamento estratégico;<br>- inclui o comprometimento com o atendimento aos requisitos aplicáveis e com a melhoria continua da eficácia do SGQ;<br>- Proporciona uma estrutura para estabelecimento dos objetivos da qualidade?
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5.2 A Política da Qualidade está disponível e mantida como informação documentada?
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5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais
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6. PLANEJAMENTO
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6.1 Riscos e Oportunidades - 8.5.3 Ação Preventiva
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6.2 Objetivos da Qualidade e planejamento para alcança-los
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6.2 Os objetivos da Qualidade estão mantidos como informação documentada?
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A empresa mantém indicadores da qualidade obrigatórios voltados à sustentabilidade dos canteiros de obras da empresa?
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6.3 Planejamento de Mudanças
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A Alta Direção da organização assegura que:<br>- O planejamento do SGQ é realizado de forma a atender os requisitos gerais, bem como aos objetivos do SGQ;<br>- A integridade do SGQ é mantida quando mudanças no mesmo são planejadas e implementadas?
PLANEJAMENTO
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7. APOIO
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Provisão de Recursos
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7.1.3 Infraestrutura
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7.1.6 Conhecimento Organizacional
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7.2 Recursos Humanos e Competência
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7.2 A organização retém informação documentada como evidência das competências das pessoas que afetam o desempenho e a eficácia do SGQ?
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7.3 Conscientização
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7.4 Comunicação
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7.5 Informação documentada
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A documentação do SGQ é constituída por: <br>- Política da Qualidade;<br>- Objetivos da Qualidade;<br>- Manual da Qualidade;<br>- Plano de Qualidade das Obras;<br>- Procedimentos Documentados requeridos pela norma?
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A empresa mantém um Manual da Qualidade que inclui: <br>- Subsetores e tipos de obras abrangidos pelo SGQ;<br>- Detalhes e justificativas para quaisquer exclusões de requisitos;<br>- Indicação dos procedimentos documentados;<br>- Descrição da sequência e interação entre os processos?
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A empresa possui um procedimento documentado para definir os controles necessários para: <br>- aprovar documentos antes da sua emissão;<br>- analisar criticamente e reaprovar documentos;<br>- assegurar que alterações e a situação da revisão atual dos documentos sejam identificadas;<br>- assegurar que as versões pertinentes de documentos aplicáveis estejam disponíveis em todos os locais onde são executadas as operações;<br>- assegurar que os documentos permaneçam legíveis e prontamente identificáveis;<br>- prevenir o uso não intencional de documentos obsoletos;<br>- assegurar que documentos de origem externa sejam controlados?
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A empresa possui um procedimento documentado instituído para definir os controles necessários para identificação, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte dos registros da qualidade? Possui sistemática para controle dos registros oriundos de fornecedores de materiais e serviços controlados?
OPERAÇÃO
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8.2 REQUISITOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS
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8.2.1 Comunicação com o cliente
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O Manual de Uso, Operação e Manutenção levou em consideração as exigências da ABNT NBR 15575 - Parte 01?
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8.2.2 Determinação dos requisitos relativos a produtos e serviços
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8.2.3 Análise critica de requisitos relativos a produtos e serviços e Mudanças nos requisitos
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8.2.3 A empresa retém informação documentada dos resultados da análise crítica, de quaisquer novos requisitos para os produtos e de mudanças nos requisitos de produtos e serviços?
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8.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO
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8.3 A empresa possui Projeto e Desenvolvimento?
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8.3 Projetos
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8.3 A empresa mantém informação documentada para:<br>- demonstrar que os requisitos de projeto e desenvolvimento foram atendidos;<br>- entradas de projeto e desenvolvimento;<br>- controles de projeto e desenvolvimento;<br>- saídas de projeto e desenvolvimento;<br>- mudanças de projeto e desenvolvimento?
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Análise Crítica de Projetos Fornecidos pelo Cliente
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8.4 CONTROLE DE PROCESSOS, PRODUTOS E SERVIÇOS PROVIDOS EXTERNAMENTE
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8.4.1 Controle, Tipo e Extensão
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8.4.1 A organização retém informação documentada dos critérios para avaliação, seleção, monitoramento do desempenho e reavaliação dos provedores externos?
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A empresa construtora verificou se os fornecedores estão conformes no PSQ?
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8.4.3 Informação para provedores externos
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Verificação do Produto Adquirido
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8.5 PRODUÇÃO E PROVISÃO DE SERVIÇO
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8.5.1 Controle de Produção e de Provisão de Serviço
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8.5.1 A organização planeja e realiza a produção e o fornecimento de serviço sob as seguintes condições controladas, quando aplicável:<br>- Disponibilidade de informações documentadas que descrevam as características do produto e os resultados a serem alcançados;<br>- Uso de equipamento adequado?<br>- Disponibilidade e uso de equipamentos de monitoramento e medição?<br>- Implementação de medição e monitoramento;<br>- Validação e revalidação periódica, quando não for possível verificar a saída resultante;<br>- Implementação de ações para prevenir o erro humano;<br>- Implementação de atividades de liberação, entrega e pós entrega;
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Controle dos Serviços de Execução Controlados
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7.1.4 e 7.1.2 A organização determinou as pessoas necessárias e mantém um ambiente necessário para a operação de seus processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços
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7.1.5.2 Rastreabilidade de medição
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8.5.2 Identificação e rastreabilidade
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8.5.2 A organização retém informação documentada para possibilitar rastreabilidade
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8.5.3 Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos
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8.5.4 Preservação
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8.5.5 Atividades de Pós-Entrega
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8.6 Controle de Mudanças
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8.6 A organização retém informação documentada que descreva e controle as mudanças na produção ou provisão de serviços, as pessoas que autorizam a mudança e quaisquer ações necessárias?
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8.7 Controle de Saídas, Materiais e Serviços de execução controlados não conformes
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8.7 A organização retém informação documentada que descreve a não conformidade, as ações tomadas, as concessões obtidas e as autoridades que decidem a ação aplicável.
CHECAR
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9. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
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7.1.5.1 A organização retém informação documentada como evidência de que os recursos de monitoramento e medição dos processos, produtos e serviços são apropriados para o seu propósito?
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7.1.5.1 Generalidades
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9.1.1 Generalidades
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9.1.1 A organização retém informação documentada da avaliação de desempenho e a eficácia do sistema de gestão?
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Inspeção e monitoramento de materiais e serviços de execução controlados e da obra
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9.1.2 Satisfação do cliente
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9.1.3 Análise e Avaliação
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9.2 Auditoria Interna
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9.2 A empresa retém informação documentada como evidência da implementação do programa de auditoria e dos resultados de auditoria?
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9.3 Análise crítica pela direção
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9.3.3 A empresa retém informação documentada como evidência dos resultados de análise crítica pela direção
MELHORIA
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10.1 Generalidades
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10.2 Não conformidade e ação corretiva
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10.2 A organização retém informação documentada como evidência da natureza das não conformidades e dos resultados de qualquer ação corretiva?
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE PBQP-H
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A organização estabeleceu, implementou, mantém e melhora um sistema de gestão da qualidade por meio do atendimento dos requisitos a seguir: <br>- Realizou um diagnostico da situação da empresa;<br>- Definiu claramente os subseções e tipos de obras abrangidos pelo SGQ;<br>- Estabeleceu a lista de serviços e a lista de materiais controlados;<br>- Identificou e gerenciou os processos necessários para o SGQ;<br>- Determinou a sequência e a interação entre esses processos;<br>- Determinou critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle desses processos sejam eficazes;<br>- Estabeleceu um planejamento para desenvolvimento e implementação do SGQ;<br>- Definiu responsáveis e prazos para atendimento de cada requisito;<br>- Determinou critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e controle desses processos sejam eficazes;<br>- Assegurou a disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a operação e monitoramento desses processos;<br>- Implementou ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua desses processos?
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Plano de Qualidade da Obra
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Planejamento de Execução da Obra
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A empresa elabora e documenta o Plano de Qualidade da Obra contendo os seguintes elementos:<br>- estrutura organizacional da obra, incluindo definição de responsabilidades especificas;<br>- relação de materiais e serviços de execução controlados e respectivos procedimentos de execução e inspeção;<br>- projeto do canteiro;<br>- identificação das especificidades da execução da obra e determinação das respectivas formas de controle;<br>- no caso de obras habitacionais, plano de controle tecnológico de materiais a serem aplicados e serviços a serem executados;<br>- identificação dos processos considerados críticos para a qualidade da obra e atendimento das exigências do cliente, bem como de suas formas de controle;<br>- identificação das especificidades no que se refere à manutenção de equipamentos críticos;<br>- programa de treinamento especifico da obra;<br>- objetivos da qualidade específicos para a execução da obra e atendimento às exigências dos clientes, associados a indicadores;<br>- definição dos destinos adequados dados aos resíduos sólidos e líquidos produzidos pela obra;<br>- considera os requisitos da ABNT NBR 15575 definidos no projeto da edificação?
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A empresa construtora garante que os procedimentos documentados de execução de serviços incluem requisitos para Realização e aprovação do serviço e contemplam os Requisitos Complementares aplicáveis ao Subsetor?
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Validação de Processos
