Title Page
-
Дата и время визита
-
Проверяющий
-
Ресторан
-
Директор ресторана
-
Дежурный МОС
I. Физическая безопасность <br>
-
Оба сейфа прикреплены к полу/стене, исправны и закрыты
-
Коды сейфов меняются ежеквартально и при смене менеджеров
-
Система видеонаблюдения (если есть) исправна и работает в режиме записи. Дата и время
-
Телефоны и адреса экстренных служб и служб помощи достоверны и вывешены на информационной доске для всех сотрудников
-
Замки на всех дверях внутри служебных помещений исправны
-
Коды охранной сигнализации меняются при увольнении менеджера и 1 раз в квартал
-
Исправные огнетушители в наличии и расставлены согласно плану эвакуации
II. Финансовая дисциплина
-
Контрольный пересчет выручки в сейфе не выявил расхождений
-
Контрольный пересчет разменного фонда не выявил расхождений
-
На смене только 1 менеджер (МОС) имеет доступ к сейфам и наличности.
-
Лимит в 30 тыс. руб. (5 тыс. размен + 25 тыс. выручка) в кассовом ящике не превышается.
-
На ночь вся наличность, включая разменный фонд, убирается в депозитный сейф
-
Ежедневно менеджеры проводят контрольный пересчет минимум 2-х кассиров
-
Кассовая книга заполняется ежедневно
-
МОС не работает на кассе. Менеджеры могут работать только в исключительных случаях
-
Лимит остатка денежной выручки, установленный приказом по компании, не превышался в<br>течении месяца
-
Размен заказывается ТОЛЬКО в банке. Размена в ПБО достаточно для нормальной работы
-
Сумма удалений чеков за истекшие 3 месяца не превышала 0.1% от чистой выручки ПБО
-
Количество удаленных чеков за истекшие 3 месяца не превышала 0.06% от общего числа чеков
-
Сотрудники сразу пробивают личный обед на кассе со стороны зала
III. Работа на кассе
-
Отсутствие личных вещей сотрудника в прикассовой зоне
-
Кассир считает "кассовый фонд" и расписывается за него до начала работы на кассе
-
С одним кассовым ящиком работает только один кассир
-
Кассир не оставляет открытый кассовый ящик без присмотра
-
Кассир проверяет на детекторе подлинность каждой купюры 1000 и 2000 руб, 5000 руб <br>
-
Кассир всегда присутствует при пересчете своего кассового ящика
-
Излишки / недостачи кассиров на смене не превышают +/-100 руб.
-
Размен для кассиров производят только менеджеры<br>
-
Карточка менеджера доступна только менеджеру
-
Менеджер не сообщает кассиру сумму выручки до окончания совместного пересчета кассы
IV. Процедуры инкассации
-
Инкассация (в т.ч. последняя) всегда проходит по графику. Сдается вся выручка: 1 день - 1 сейф - пакет
-
При формировании сумки все двери в ПБО закрыты. Дверь в офис (если есть) закрыта на ключ
-
Пакеты с выручкой перемещаются в сейф для размена не ранее, чем за 30 минут до приезда инкасаторов
-
В ПБО есть весь необходимый запас сейф-пакетов мин 3 шт
V. Учет товарно-материальных ценностей
-
Списание продуктов в 1С Общепит соответствует бланкам списания
-
Ввод накладных в 1С Общепит происходит в день поставки
-
Все рецептурные продукты пересчитываются не реже 1 раза в неделю
-
Вся рецептурная упаковка пересчитывается в последний день каждого месяца
VI. Персонал
-
В ПБО нет неоформленных сотрудников (кроме пробного дня)
-
В личном деле каждого сотрудника есть подписанные: должностная инструкция
-
Отчет по отработанному времени доступен всем сотрудникам
