AUDITORIA 1.1

• Document No.

• CLIENTE/ LUGAR

• FECHA

  Date

• CONDUCIDA POR

• MATERIA PRIMA O SERVICIO BRINDADO.

• NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

  Sign

SISTEMA ADMINISTRATIVO

• 1.01.01 ¿Existe un Manual de Inocuidad Alimentaria ose encuentra documentado algún otro tipo de sistema para el manejo de la inocuidad en el que se cubra el alcance del negocio incluido en esta auditoria, así como procedimientos/instrucciones para todos los procesos de inocuidad?

  Select SI NO NO APLICA

  • SI
  • NO
  • NO APLICA

• COMENTARIOS

• "El Manual de Inocuidad debe ser apropiado para elalcance a cubrir en la auditoría y debe incluir
  estándares y procedimientos documentados, políticas,etc., y/o hacer referencia específica de ellos.
  "
  

• 1.01.02 ¿Existe una política de Inocuidad documentada que detalle el compromiso de la compañía con la inocuidad?

  Select SI NO NO APLICA

  • SI
  • NO
  • NO APLICA

• COMENTARIOS

• "La Política documentada debe contener una claravmisión y objetivos detallados sobre el compromiso d ela compañía para el cumplimiento de las necesidades de inocuidad de sus productos
  "
  

• 1.01.03 "¿Existe un organigrama detallado que contemple a todos los empleados que tengan actividades relacionadas con la inocuidad? "

  Select SI NO NO APLICA

  • SI
  • NO
  • NO APLICA

• COMENTARIOS

• 1.01.04 "¿Existe un comité de inocuidad y se cuenta con registros de las reuniones de inocuidad además de contener éstos los temas tratados y los asistentes? "

  Select SI NO NO APLICA

  • SI
  • NO
  • NO APLICA

• COMENTARIOS

• "El Organigrama documentado debe mostrar el puesto de los empleados que tengan actividadesinvolucradas con la inocuidad y estructura para reportar. Este documento también debe detallar las funciones y responsabilidades relacionadas con la inocuidad. El personal suplente deberá también ser señalado en caso que alguien no pueda realizar la labor asignada en cierto momento.
  "
  

• 1.01.05 " ¿Existe una verificación documentada del manejo del sistema completo de la administración de la inocuidad alimentaria por lo menos cada 12 meses? "

  Select SI NO NO APLICA

  • SI
  • NO
  • NO APLICA

• COMENTARIOS

• "Las reuniones, ya sean dirigidas al tema de la minocuidad o se mencionen temas de inocuidad, deben ser registradas como prueba de que la compañía está
  cumpliendo con su compromiso con la inocuidad (frecuencia mínima trimestralmente). Estas reuniones deben detallar la participación de la alta gerencia en el programa de Inocuidad Alimentaria.
  "
  

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

• 1.01.06 "¿Hay un análisis documentado que detalle los recursos requeridos para implementar y mejorar el sistema de proceso de manejo de la inocuidad con un compromiso documentado por parte de la alta gerencia para proveer estos recursos? "

  Select SI NO NO APLICA

  • SI
  • NO
  • NO APLICA

• COMENTARIOS

• "Debe existir de manera documentada una verificación de todo el sistema de manejo de la inocuidad en los intervalos de tiempo planeados (mínimamente cada 12 meses); siendo éste revisado por la alta gerencia para asegurar que éste sea conveniente, adecuado y efectivo. La revisión debe determinar la necesidad de cambios al sistema
  "
  

• 1.02.01 "¿Existe un procedimiento escrito de control de documentos que describa cómo los documentos se mantendrán, actualizarán y sustituirán? "

  Select SI NO NO APLICA

  • SI
  • NO
  • NO APLICA

• COMENTARIOS

• "Debe haber evidencia de que la alta gerencia está consiente de las necesidades del programa de inocuidad, incluyendo equipo, servicios, suministros,entrenamiento de personal, cumplimiento con los requerimientos/especificaciones de los clientes y cualquier otra necesidad de las operaciones.
  "
  

• 1.02.02 "Todos los registros de los registros realizados ¿se resguardan por un período mínimo de 12 meses o por lo menos el tiempo de vida de anaquel del producto si ésta es mayor a un año? "

  Select SI NO NO APLICA

  • SI
  • NO
  • NO APLICA

• COMENTARIOS

• "Procedimientos de control de documentos aseguran un mejor flujo de información, las operaciones más ligeras y el trabajo a tiempo
  "
  

• 1.02.03 "¿Se resguardan y manejan de manera segura los documentos y registros relacionados con la inocuidad? "

  Select SI NO NO APLICA

  • SI
  • NO
  • NO APLICA

• COMENTARIOS

PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES CORRECTIVAS

• 1.02.04 "¿Se mantienen de manera organizada y recuperable los registros? "

  Select SI NO NO APLICA

  • SI
  • NO
  • NO APLICA

• COMENTARIOS

• "Los registros deben mantenerse de manera organizada, para permitir una fácil identificación de los registros. Esto ayudará en una detección temprana de algún problema, aislamiento de problemas y tendencias donde se deba prestar atención.
  "
  

• 1.03.01 "¿Se tienen instrucciones documentas para la creación de Procedimientos de Operación Estándar? "

  Select SI NO NO APLICA

  • SI
  • NO
  • NO APLICA

• "Se debe contar con un documento escrito que describa cómo crear POEs cuando se requiera cubrir cualquier actividad relacionada con la inocuidad en las operaciones. Estos deben incluir detalles de lo que se debe realizar, cómo realizarlo, frecuencia y quién debe realizar la actividad, qué registros son requeridos y cualquier acción correctiva inmediata a realizar cuando ocurran deficiencias.
  "
  
  

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• 1.03.02 "¿Existen procedimientos escritos disponibles para los usuarios y hay además una copia maestra en un archivo central? "

  Select SI NO NO APLICA

  • SI
  • NO
  • NO APLICA

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• "Los procedimientos escritos deben estar disponibles para los operadores involucrados en la realización de las actividades descritas en los procedimientos
  "
  

• 1.03.03 "¿Existe un procedimiento de acciones correctivas que describa los requisitos para el manejo de deficiencias que afecten la inocuidad y prevención de futuras incidencias? "

  Select SI NO NO APLICA

  • SI
  • NO
  • NO APLICA

• "Los procedimientos escritos deben incluir las acciones correctivas que se deben tomar en caso de cualquier deficiencia que afecte a la seguridad alimentaria sea identificada en la organización. Las acciones correctivas deben incluir la revisión de la no conformidad, la determinación de las causas, el establecimiento de un plan de acción para hacer frente a este tipo de no conformidades y prevenir futuros incidentes, la implementación de acciones correctivas y el seguimiento para asegurar que las acciones han resuelto el problema. Los registros de las acciones correctivas y su seguimiento se deben mantener en archivo.
  "
  

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

INSPECCIONES INTERNAS Y EXTERNAS

• 1.03.04 "¿Hay un reporte de incidentes diarios, en ocasiones llamado como registro de Notificación de Incidentes Inusuales y de Acciones Correctivas (NIIAC)? "

  Select SI NO NO APLICA

  • SI
  • NO
  • NO APLICA

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• "Estos registros documentan eventos inusuales y poco frecuentes, acciones remediales y acciones preventivas. Estos pueden incluir incidentes en las instalaciones como hallazgos de materia extraña, derrames de químicos, apagones, incidentes con empaques, ruptura de vidrio, incendios, etc., así como también cualquier otro incidente serio como desastres naturales (huracanes, inundaciones, terremotos, etc.).
  "
  

• 1.04.01 "¿Hay programa documentado de auditorías internas a ser realizado en las operaciones, que cubra todos los procesos que afectan a la inocuidad, a los documentos y registros relacionados ? "

  Select SI NO NO APLICA

  • SI
  • NO
  • NO APLICA

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• "Se debe crear un programa de auditorías internas que cubra cada operación. Las auditorías internas deben cubrir la inspección de los sitios, las prácticas en el lugar, los documentos relacionados requeridos y los registros generados. El programa debe incluir la lista de verificación que se utilizará para las auditorías, la frecuencia de la auditoría interna y la identificación de la persona(s) responsable(s) para la realización de las auditorías internas. Las frecuencias pueden ser definidas por la organización, pero al menos una vez antes de comenzar la temporada de producción y lo ideal sería otra durante la temporada de producción para cada operación de campo y trimestral (cada 3 meses) durante el período de producción de operaciones de las instalaciones. Las inspecciones internas deben realizarse utilizando como guía el documento actualizado ""PrimusGFS - Preguntas y Expectativas"".
  "
  

• 1.04.02 "¿Existen procedimientos escritos para el manejo de inspecciones regulatorias? "

  Select SI NO NO APLICA

  • SI
  • NO
  • NO APLICA

• "
  Los procedimientos escritos para el manejo de inspecciones regulatorias permiten a los empleados estar alertas sobre cómo llevar una inspección apropiadamente incluyendo la certeza de que el inspector siempre estará acompañado, reglas para la toma de muestras, reglamentos para la toma de fotografías, etc.
  "
  

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• 2.05.06 "¿Se encuentran limpias y en buen estado las<br>instalaciones, incluyendo los terrenos<br>y las zonas de almacenamiento y bodegas?<br>"<br>

  Yes

  No

  N/A

RECHAZO Y LIBERACIÓN DE PRODUCTO

• 1.04.03 ¿Hay registros de inspecciones regulatorias y/o inspecciones contratadas, respuestas de la compañía y acciones correctivas en caso de que existiera alguna?

  Select SI NO NO APLICA

  • SI
  • NO
  • NO APLICA

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• "Es importante conservar estos registros en archivo para demostrar que la compañía ha corregido las deficiencias y que también verifica las buenas prácticas. Las acciones correctivas deben ser registradas
  "
  

• 1.04.04 "¿Hay procedimientos documentados para la calibración de los instrumentos de medición y monitoreo utilizados en las operaciones de campo relacionadas con la inocuidad del producto? "

  Select SI NO NO APLICA

  • SI
  • NO
  • NO APLICA

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• "El equipo utilizado para monitorear los procesos relacionados con la inocuidad, deben ser calibrados regularmente para asegurar que operen de manera correcta y exacta. Los procedimientos de calibración deben describir la frecuencia de prueba, el método de prueba a emplear y los rangos de variación aceptables. Se deben detallar las acciones correctivas cuando aplique. Los requisitos legales, recomendaciones del fabricante, buenas prácticas y la tendencia del resultado del equipo ayudará a determinar la frecuencia.
  "
  

• 1.05.01 "¿Se cuenta con un procedimiento escrito para el manejo de los productos en retención o rechazados? "

  Select SI NO NO APLICA

  • SI
  • NO
  • NO APLICA

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• "Debe existir un procedimiento documentado que explique cómo debe ser manejado el producto ya sea que haya sido rechazado o que esté en retención. El procedimiento debe incluir detalles de cómo el producto afectado debe ser separado en términos del sistema de identificación y cualquier otra separación física para asegurar que el producto afectado no se mezcle con otros productos ocasionando que su eliminación no sea clara.
  "
  

• 1.05.02 "¿Se mantienen en archivo los registros de la manipulación de productos en espera o rechazados mantienen en el archivo? "

  Select SI NO NO APLICA

  • SI
  • NO
  • NO APLICA

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• "Los registros deben mantenerse para proporcionar información acerca de cualquier producto rechazado o puesto en espera, incluyendo al menos: fecha y hora, cantidad de producto afectado, razón por de la retención / rechazo, nombre de la persona que rechazó o puso en espera el producto, los detalles de la eliminación del producto, la fecha, la hora y las medidas adoptadas, así como la firma de una persona autorizada para liberar el producto
  "
  

• 1.05.03 "¿Se tiene documentado un procedimiento disponible de liberación de producto? "

  Select SI NO N O APLICA

  • SI
  • NO
  • N O APLICA

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• "Procedimientos de liberación del producto aseguran que el lote sólo se libera para el envío (venta) cuando el lote cumple con los estándares acordados (por ejemplo, las especificaciones) o cumple requisitos de prueba acordados (por ejemplo, resultados confirmados negativos o dentro de los límites de los resultados de las pruebas, etc.) Los productos no deben ser liberados para su envío sin asegurarse de que se han realizado las evaluaciones necesarias.
  "
  

RASTREABILIDAD Y RECUPERACION

• 1.05.04 "¿Se mantienen en archivo los registros de liberación de producto? "

  Select SI NO NO APLICA

  • SI
  • NO
  • NO APLICA

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• "Los registros de liberación del producto deben mostrar evidencia documentada de que el producto se libera sólo cuando el procedimiento de liberación ha sido completado
  "
  

• 1.05.05 "¿Hay un sistema documentado para el manejo de las quejas/retroalimentación de inocuidad de los clientes y compradores, junto con los registros y las respuestas de la compañía, incluyendo las acciones correctivas? "

  Select SI NO NO APLICA

  • SI
  • NO
  • NO APLICA

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• "Se debe tener documentado un procedimiento o política que detalle cómo manejar las quejas y es importante conservar sus registros para respaldar el procedimiento o la política. La política y los registros deben incluir (donde aplique): -
  • Fecha/Hora de queja/rechazo,
  • Quién puso la queja,
  • Información del contacto,
  • Descripción del producto,
  • Dónde fue comprado el producto,
  • Cantidad de producto,
  • Código/fecha del producto,
  • Razón de la queja,
  • Acciones correctivas,
  • Acciones correctivas tomadas para prevenir la recurrencia.
  "
  

CONTROL DE PROVEEDORES

• 1.06.01 "¿Se cuenta con especificaciones escritas actuales para todos los ingredientes, materiales, productos y servicios comprados? "

  Select S I NO NO APLICA

  • S I
  • NO
  • NO APLICA

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• "Las especificaciones son un conjunto de requisitos o criterios explícitos que deben cumplirse. Deben existir especificaciones documentadas para todos los productos. ingredientes, materiales y servicios comprados o provistos que tengan un efecto en la seguridad del producto, buscado cumplir con las Buenas Prácticas Agrícolas y o de Buenas Prácticas de Manufactura. Las especificaciones documentadas deben de ser de fácil acceso para los usuarios. Las especificaciones deben ser revisadas por lo menos anualmente.
  "
  

• 1.06.02 "¿Existe un procedimiento escrito que detalle cómo son evaluados, aprobados ymonitoreados los proveedores? "

  Select S I NO NO APLICA

  • S I
  • NO
  • NO APLICA

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• "El procedimiento para la evaluación, aprobación y monitores de proveedores debe incluir los indicadores a tener en cuenta para la toma de decisiones y los elementos que los proveedores deben cumplir para asegurar que cumplan las especificaciones definidas. Este procedimiento debe incluir los métodos de eliminación de proveedores aprobados.
  "
  

• 1.06.03 ¿Existe una lista de proveedores aprobados?

  Select SI NO NO APLICA

  • SI
  • NO
  • NO APLICA

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• Debe haber una lista de los proveedores aprobados. Todos los ingredientes, productos, materiales y servicios que se relacionen con la inocuidad se deben comprar a proveedores aprobados; cuando ocurran excepciones (p.e. condiciones del mercado) se debe documentar la aprobación de la gerencia.
  

• 1.06.04 "¿Tiene la organización evidencia documentada que asegure que todos los productos, ingredientes o materiales y los proveedores de servicios cumplen con los requisitos de aprobación y que están siendo monitoreados según lo define el procedimiento? "

  Select SI NO N O APLICA

  • SI
  • NO
  • N O APLICA

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• "La organización debe tener información relevante de los proveedores aprobados para asegurar que cumplen con las especificaciones establecidas, requisitos regulatorios y lineamientos de buenas prácticas. Esto aplica a los ingredientes, materiales, productos y proveedores de servicios.
  "
  

• 1.06.05 "Si la organización está subcontratando cualquier proceso que pueda afectar la inocuidad, ¿Hay procedimientos de control sobre dichos procesos? "

  Select S I NO NO APLICA

  • S I
  • NO
  • NO APLICA

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• "En caso de que la organización subcontrate cualquier proceso realizado al producto que pueda tener un efecto en la inocuidad, estos procesos deben ser identificados, documentados y monitoreados para para asegurarse que son realizados de tal manera que el producto esté en riesgo, siguiendo las buenas prácticas establecidas que apliquen.
  "
  

• 1.06.06 "Si se realizan pruebas y/o análisis dentro del alcance de inocuidad en laboratorios externos, ¿Están éstos acreditados o aprobados (p.e. ISO 17025 o su equivalente, Regulaciones Nacionales, Entidades de Estado, etc.? "

  Select SI NO N O APLICA

  • SI
  • NO
  • N O APLICA

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• "Esas pruebas y / o análisis dentro del ámbito de la seguridad alimentaria que se realizan en laboratorios externos, deben ser realizados por laboratorios con licencia y / o acreditaciones actuales de los métodos utilizados. Estos pueden ser ISO 17025 o equivalente, Regulaciones nacionales o aprobados por el Departamento de Estado en el país de producción. Se debe tener disponible la evidencia documentada de estas licencias y / o acreditaciones.
  "
  

RASTREABILIDAD Y RECUPERACION

• 1.07.01 "¿Existe un documento que indique cómo trabaja el sistema de rastreo de la compañía, permitiendo de esta manera un rastreo hacia adelante o hacia atrás en caso de que se presente la necesidad de recuperación del producto? "

  Select SI NO NO APLICA

  • SI
  • NO
  • NO APLICA

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• "El sistema de rastreo se debe mostrar ya sea en
  forma de documento escrito o en un diagrama de
  flujo. El sistema debe ser capaz de mostrar que
  puede rastrear hacia los proveedores de materiales
  incluyendo productos, empaque, ingredientes,
  adyuvantes del proceso, trabajo en proceso, etc. y
  hacia adelante e indicar los clientes que recibieron
  producto. Esto se logra usualmente mediante la
  lotificación de los materiales a través del proceso y
  registrando estos códigos en diferentes puntos del
  proceso. El sistema de rastreabilidad debe estar en
  evidencia durante el recorrido de las operaciones y
  también en la revisión de la documentación. El
  sistema de rastreabilidad escrito debe coincidir con el
  sistema que está siendo empleado en las
  operaciones. El sistema de rastreabilidad debe incluir
  cualquier producto que pase por procesos
  subcontratados
  "
  

• 1.07.02 "¿Tiene la organización documentado un programa de recuperación de producto que incluya: procedimientos, los roles de los equipos de recuperación del producto y detalles de contacto, listado de contactos externos, explicación de los diferentes tipos (clases) de recuperación de producto? "

  Select SI NO NO APLICA

  • SI
  • NO
  • NO APLICA

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• "Debe existir un procedimiento escrito de recuperación,
  que describa cómo realizar la recuperación de un
  producto, una lista de los miembros de los equipos de
  recuperación y sus datos de contactos,
  responsabilidades y suplentes, referencias de
  contactos de los clientes y de los proveedores,
  explicación de las leyes relevantes p.e. retirada del
  producto, clases de recuperación de producto si USA
  está involucrado como país de producción o destino,
  etc.
  "
  

• 1.07.03 "¿Se realiza y documenta por lo menos cada seis meses el procedimiento de prueba de recuperación de producto (incluyendo el rastreo) y puede la compañía identificar hacia donde fue enviado el producto afectado? "

  Select SI NO NO APLICA

  • SI
  • NO
  • NO APLICA

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• "Los procedimientos de prueba de recuperación del producto deben realizarse por lo menos cada seis meses. La documentación debe indicar la fecha y hora en la que inició el simulacro de recuperación, el producto seleccionado, el escenario, la cantidad de producto producido, la identificación de los lotes afectados (código(s) de fecha, lote(s), etc.), cantidad y porcentaje localizados. La documentación del simulacro debe incluir copias de la documentación que sustenten la rastreabilidad desde lotes de producto terminado a través de las corridas de producción afectadas y de esta manera, mostrar si otros lotes fueron afectados e indicar cuales clientes pudieron haber recibido lotes afectados. Se deben realizar verificaciones para asegurar que se cuenta con los detalles de contacto de los clientes afectados. La documentación debe también incluir cualquier ""lección aprendida"" del proceso.
  "
  

BIOSEGURIDAD

• 1.08.01 "¿La compañía tiene una política de bioseguridad basada en los riesgos asociados con las operaciones? "

  Select SI NO NO APLICA

  • SI
  • NO
  • NO APLICA

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• "La empresa debe tener una política de bioseguridad documentada que describa los controles de seguridad de la organización necesarios en función del riesgo asociado a las operaciones. Esta política debe incluir las Buenas Prácticas Agrícolas y / o de las Buenas Prácticas de Manufactura según aplique.
  "
  

• 1.08.02 "¿Hay una lista de números de teléfono de contacto de emergencia de la gerencia, autoridades y las agencias regulatorias apropiadas? "

  Select SI NO NO APLICA

  • SI
  • NO
  • NO APLICA

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• "La empresa debe tener disponible una lista actualizada de números de teléfono de contacto de emergencia de la gerencia, autoridades y las agencias regulatorias apropiadas
  "
  

• 1.08.03 "¿Se le requiere a los visitantes adherirse a las políticas de bioseguridad? "

  Select SI NO NO APLICA

  • SI
  • NO
  • NO APLICA

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• "Se le debe requerir a los visitantes adherirse a las políticas de bioseguridad. Esto puede ser evidenciado con la firma de éstos al momento de llegar a las operaciones y teniendo los requisitos de manera disponible para su revisión.
  "
  

undefined

• Yes

  No

  N/A

CONTROL DE PLAGAS Y MATERIA EXTRAÑA

• 2.05.03d "Si se usan mecanismos para el control de<br>plagas, ¿están identificados por un número o<br>código (p.e. Código de barras)?<br>"<br>

  Yes

  No

  N/A

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• EVIDENCIA FOTOGRAFICA

  Media

• "Todas las trampas deben estar claramente identificadas (p.e.
  numeradas) para facilitar su monitoreo y mantenimiento.
  Todas las trampas deber ser ubicadas con señalamientos en
  la pared (que especifiquen el número de trampa y también
  que son letreros identificadores de trampas).
  "
  

• 2.05.03f "¿Hay un dibujo esquemático de la planta<br>donde se muestran las posiciones numeradas<br>de todas las trampas y estaciones con cebo,<br>tanto dentro como fuera de las instalaciones<br>"<br>

  Yes

  No

  N/A

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• EVIDENCIA FOTOGRAFICA

  Media

• "Existe en archivo un dibujo esquemático o mapa de trampas,
  detallado y actual de trampas internas y externas. Todos los
  dispositivos deben estar numerados y claramente
  identificados en el mapa. Los números del mapa deben
  coincidir con la ubicación física de la trampa.
  "
  

• 2.05.03g "¿Se crean reportes de servicio para los<br>monitoreos de control de plagas, detallando las<br>inspecciones, las aplicaciones y acciones<br>correctivas tomadas (si es que existieron<br>problemas), ya sea que se realicen de manera<br>interna o contratada?<br>"<br>

  Yes

  No

  N/A

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• EVIDENCIA FOTOGRAFICA

  Media

• "Los reportes de inspecciones son necesarios para la
  identificación y corrección de áreas con problemas de plagas.
  Los registros deben incluir los servicios realizados, fecha del
  servicio, productos químicos utilizados (incluyendo el # de
  Agencia de Protección Medioambiental-EPA si están en
  EE.UU.) así como indicadores de la actividad de plagas y
  acciones correctivas.
  "
  

• 2.05.04 "¿Ha eliminado o controlado la instalación<br>cualquier problema de contaminación potencial<br>por cristal, metal o plástico duro?<br>"<br>

  Yes

  No

  N/A

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• EVIDENCIA FOTOGRAFICA

  Media

• "Los riesgos de contaminación por materiales extraños deben
  ser eliminados y/o contabilizados y controlados. Algunos
  ejemplos incluyen vidrios de los invernaderos, luces, plástico
  duro de cualquier procedencia, grapas, metal, etc.
  "
  

• 2.05.05 "¿Existe una política escrita sobre el vidrio<br>(incluyendo el procedimiento a seguir cuando<br>se rompe y si es necesario, un registro)?<br>"<br>

  Yes

  No

  N/A

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• EVIDENCIA FOTOGRAFICA

  Media

• "El documento debe incluir una política documentada sobre el
  manejo de vidrio en la planta, un procedimiento a seguir en
  caso de ruptura y un registro de los objetos de cristal en caso
  necesario.
  "
  

• 2.05.06 "¿Se encuentran limpias y en buen estado las<br>instalaciones de cultivo, incluyendo los terrenos<br>y las zonas de almacenamiento y empaque?<br>"<br>

  Yes

  No

  N/A

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• EVIDENCIA FOTOGRAFICA

  Media

• "Todas las áreas deben mantenerse limpias y libres de
  residuos y otros materiales extraños. Esto ayuda a evitar la
  atracción de plagas y la contaminación del producto o los
  materiales de empaque. La actividad de plagas es más fácil
  de detectar en áreas limpias. Basura, desperdicios, desechos,
  hierbas o césped sin cortar y agua estancada dentro o en las
  inmediaciones pueden constituir atrayentes o lugares de
  anidamiento para roedores, insectos y otras plagas, así como
  para microorganismos que pueden causar contaminación
  Control de Plagas
  "
  

• 2.05.07 "Si aplica, ¿están las áreas de recepción y<br>almacenamiento de composta y sustratos<br>adecuadamente separadas del área de cultivo,<br>empaque y de otras áreas de<br>almacenamiento?<br>"<br>

  Yes

  No

  N/A

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• EVIDENCIA FOTOGRAFICA

  Media

• "Es esencial separar de forma adecuada la composta y los
  sustratos de las zonas de cultivo y almacenamiento para
  evitar una posible contaminación cruzada
  "
  

• 2.05.02 "¿Los puntos de entrada al área de cultivo y a<br>las áreas de almacenamiento y empaque,<br>están debidamente protegidos para evitar la<br>entrada de pájaros o roedores?<br>"<br>

  Yes

  No

  N/A

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• EVIDENCIA FOTOGRAFICA

  Media

• "Las áreas de cultivo, almacenamiento y empaque deben estar
  construidas de manera adecuada para evitar la entrada de
  pájaros o roedores. Las paredes, ventanas y mosquiteros
  deben conservarse en buen estado y no debe haber en las
  puertas espacios mayores de aproximadamente 1/8 pulgadas
  (3mm).
  "
  

• 2.05.03 "¿Ha implementado la operación un programa<br>de control de plagas en el área de cultivo<br>(invernadero) en base a la necesidad de ésta?<br>Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta<br>2.05.04<br>"<br>

  Yes

  No

  N/A

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• EVIDENCIA FOTOGRAFICA

  Media

• "La necesidad de establecer un programa de control de plagas
  en el invernadero debe estar basada en la actividad de las
  plagas de la zona y el riesgo para el cultivo y zona de cultivo.
  Si el agricultor ha determinado que se necesita el programa
  de control de plagas, entonces se deberán implementar los
  dispositivos y controles adecuados en las instalaciones de
  cultivo. Si no se necesita ningún programa, la respuesta a
  esta pregunta es NO. Si la respuesta a esta pregunta es NO,
  vaya a pregunta 2.05.04
  "
  

• 2.05.03a "Si se usan dispositivos para el control de<br>plagas (trampas para roedores y mata insectos<br>eléctricos) ¿se encuentran éstos alejados del<br>producto? ¿Se cumple con el criterio de no<br>usar trampas venenosas para roedores en el<br>área de cultivo o en las áreas de<br>almacenamiento o empaque?<br>"<br>

  Yes

  No

  N/A

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• EVIDENCIA FOTOGRAFICA

  Media

• "Los dispositivos para el control de plagas deberían estar
  alejados del producto expuesto, materiales de embalaje y
  equipo para evitar cualquier tipo de contaminación física o
  microbiológica. Las trampas venenosas para roedores no
  deben usarse dentro del área de cultivo, ni tampoco en las
  áreas de almacenamiento o empaque
  "
  

• 2.05.03b "Si se usan dispositivos para el control de<br>plagas, ¿se mantienen de forma regular en<br>buenas condiciones y marcados según están<br>siendo monitoreados (o escaneados por un<br>código de barras)<br>"<br>

  Yes

  No

  N/A

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• EVIDENCIA FOTOGRAFICA

  Media

• "Todos los dispositivos para el control de plagas deben
  mantenerse en buenas condiciones y deben ser reemplazados
  por otros cuando estén dañados, para que de esta manera
  cumplan con su objetivo. Se debe anotar en éstos la fecha de
  inspección (por lo menos una vez al mes) así como
  mantenerse los registros, a no ser que sean controlados por
  código de barras.
  "
  

• 2.05.03c "Si se usan mecanismos para el control de<br>plagas ¿son adecuados en número y<br>ubicación?<br>"<br>

  Yes

  No

  N/A

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• EVIDENCIA FOTOGRAFICA

  Media

• "Como mínimo, las trampas deben colocarse en ambos lados
  de las puertas. La distancia entre las trampas debe ser
  determinada en base a la actividad y las necesidades de las
  operaciones. Como referencia se pueden utilizar los
  lineamientos de instalaciones BPM para ubicar las trampas.
  Para el control de plagas interno: trampas mecánicas cada 20-
  40 pies (6-12m) y/o estaciones de cebo cada 50-100 pies (15-
  30m).
  "
  

• 2.05.03d "Si se usan mecanismos para el control de<br>plagas, ¿están identificados por un número o<br>código (p.e. Código de barras)?<br>"<br>

  Yes

  No

  N/A

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• EVIDENCIA FOTOGRAFICA

  Media

• Todas las trampas deben estar claramente identificadas (p.e.
  numeradas) para facilitar su monitoreo y mantenimiento.
  Todas las trampas deber ser ubicadas con señalamientos en
  la pared (que especifiquen el número de trampa y también
  que son letreros identificadores de trampas).
  "
  

• 2.05.03e "Si se usan mecanismos para el control de<br>plagas ¿están instalados y asegurados<br>apropiadamente?<br>"<br>

  Yes

  No

  N/A

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• EVIDENCIA FOTOGRAFICA

  Media

• Todas las trampas deben estar orientadas correctamente con
  las aberturas colocadas de forma paralela y lo más cerca
  posible a la pared. Las trampas de cebo deben estar cerradas
  y ser de alguna manera resistentes a manipulación (p.e.
  candados, tornillos, etc.). Las trampas cebo deben estar
  fijadas para prevenir que sean movidas y sólo se deben
  utilizar cebos en bloque y no cebos peletizados. Si se colocan
  en un bloque de hormigón se deben usar carteles que ayuden
  a su localización
  "
  

• 2.05.03f "¿Hay un dibujo esquemático de la planta<br>donde se muestran las posiciones numeradas<br>de todas las trampas y estaciones con cebo,<br>tanto dentro como fuera de las instalaciones<br>"<br>

  Yes

  No

  N/A

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• EVIDENCIA FOTOGRAFICA

  Media

• Existe en archivo un dibujo esquemático o mapa de trampas,
  detallado y actual de trampas internas y externas. Todos los
  dispositivos deben estar numerados y claramente
  identificados en el mapa. Los números del mapa deben
  coincidir con la ubicación física de la trampa.
  "
  

• 2.05.03g "¿Se crean reportes de servicio para los<br>monitoreos de control de plagas, detallando las<br>inspecciones, las aplicaciones y acciones<br>correctivas tomadas (si es que existieron<br>problemas), ya sea que se realicen de manera<br>interna o contratada?<br>"<br>

  Yes

  No

  N/A

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• EVIDENCIA FOTOGRAFICA

  Media

• Los reportes de inspecciones son necesarios para la
  identificación y corrección de áreas con problemas de plagas.
  Los registros deben incluir los servicios realizados, fecha del
  servicio, productos químicos utilizados (incluyendo el # de
  Agencia de Protección Medioambiental-EPA si están en
  EE.UU.) así como indicadores de la actividad de plagas y
  acciones correctivas.
  "
  

• 2.05.04 "¿Ha eliminado o controlado la instalación<br>cualquier problema de contaminación potencial<br>por cristal, metal o plástico duro?<br>"<br>

  Yes

  No

  N/A

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• EVIDENCIA FOTOGRAFICA

  Media

• Los riesgos de contaminación por materiales extraños deben
  ser eliminados y/o contabilizados y controlados. Algunos
  ejemplos incluyen vidrios de los invernaderos, luces, plástico
  duro de cualquier procedencia, grapas, metal, etc.
  "
  

• 2.05.05 "¿Existe una política escrita sobre el vidrio<br>(incluyendo el procedimiento a seguir cuando<br>se rompe y si es necesario, un registro)?<br>"<br>

  Yes

  No

  N/A

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• EVIDENCIA FOTOGRAFICA

  Media

• El documento debe incluir una política documentada sobre el
  manejo de vidrio en la planta, un procedimiento a seguir en
  caso de ruptura y un registro de los objetos de cristal en caso
  necesario.
  "
  

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• EVIDENCIA FOTOGRAFICA

  Media

• Todas las áreas deben mantenerse limpias y libres de
  residuos y otros materiales extraños. Esto ayuda a evitar la
  atracción de plagas y la contaminación del producto o los
  materiales de empaque. La actividad de plagas es más fácil
  de detectar en áreas limpias. Basura, desperdicios, desechos,
  hierbas o césped sin cortar y agua estancada dentro o en las
  inmediaciones pueden constituir atrayentes o lugares de
  anidamiento para roedores, insectos y otras plagas, así como
  para microorganismos que pueden causar contaminación
  Control de Plagas
  "
  

• 2.05.07 "Si aplica, ¿están las áreas de recepción y<br>almacenamiento de composta y sustratos<br>adecuadamente separadas del área de cultivo,<br>empaque y de otras áreas de<br>almacenamiento?<br>"<br>

  Yes

  No

  N/A

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• EVIDENCIA FOTOGRAFICA

  Media

• Es esencial separar de forma adecuada la composta y los
  sustratos de las zonas de cultivo y almacenamiento para
  evitar una posible contaminación cruzada
  "
  

Riego/ Uso del Agua "

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• EVIDENCIA FOTOGRAFICA

  Media

• 2.08.01b "¿Se realizan análisis microbiológicos<br>incluyendo E. coli genérica, en el agua<br>utilizada? Si la respuesta es NO, vaya a la<br>pregunta 2.08.01d<br>"<br>

  Yes

  No

  N/A

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• EVIDENCIA FOTOGRAFICA

  Media

• Deben realizarse pruebas microbiológicas del agua incluyendo
  E.coli genérica, para todas las fuentes de agua usadas en
  cualquier actividad del cultivo, como para las aplicaciones de
  protección al cultivo/fertilizantes y programa de prevención de
  heladas. La respuesta de esta pregunta es “NO” si los
  registros tienen una antigüedad mayor a los 12 meses
  "
  

• 2.08.01c "¿Están actualizados los análisis<br>microbiológicos y son realizados con las<br>frecuencias requeridas y/o esperadas?<br>"<br>

  Yes

  No

  N/A

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• EVIDENCIA FOTOGRAFICA

  Media

• Se debe colectar y analizar una muestra de cada fuente de
  agua previo a su uso y después idealmente de manera
  mensual o a la frecuencia necesaria en base a los riesgos
  asociados. * Para productos bajo los acuerdos de Hojas
  Verdes en California (CA Leafy Green agreement), se debe
  colectar y analizar una muestra de la fuente de agua previo a
  su uso si han transcurrido más de 60 días desde el último
  análisis de la fuente de agua. El muestreo de rutina debe ser
  colectado en periodos no menores de 18 horas entre cada
  uno y por lo menos una vez al mes durante su uso.
  "
  

• 2.08.01d "¿Existen procedimientos escritos (POE´s) que<br>cubran protocolos apropiados de muestreo<br>incluyendo donde deben ser tomadas las<br>muestras y como deben ser tomadas?<br>"<br>

  Yes

  No

  N/A

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• EVIDENCIA FOTOGRAFICA

  Media

• Debe haber procedimientos documentados en los que se
  detalle como se toman las muestras de agua en el campo,
  incluyendo cómo deben ser identificadas, p.e. nombrar
  claramente la ubicación donde se haya tomado la muestra, la
  fuente de agua y la fecha (esto es importante a fin de poder
  calcular las medias geométricas). Las muestras se tomarán en
  un punto lo más cercano posible al punto de uso en donde el
  agua entra en contacto con el cultivo, con el fin de poner a
  prueba tanto la fuente como el sistema de distribución de
  agua.
  "
  

• 2.08.01e "¿Existen procedimientos escritos (POE´s) que<br>incluyan las medidas correctivas a tomar en<br>caso de resultados de análisis de agua<br>inapropiados o anormales?<br>"<br>

  Yes

  No

  N/A

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• EVIDENCIA FOTOGRAFICA

  Media

• Deben existir procedimientos escritos (POE´s) que describan
  las medidas correctivas no sólo para el descubrimiento de
  resultados de agua no apropiados o anormales, sino también
  como preparación sobre como manejar tales hallazgos.
  "
  

• 2.08.01f "Si se han detectado resultados inapropiados o<br>anormales, ¿se han realizado y documentado<br>medidas correctivas?<br>"<br>

  Yes

  No

  N/A

• COMENTARIOS DEL AUDITOR

• EVIDENCIA FOTOGRAFICA

  Media

• Para E. coli genérica (a menos que existan directrices o leyes
  más estrictas) la media geométrica vigente de n=5 <126 NMP
  o UFC/100 mL y para una sola muestra <235 NMP o
  UFC/100 mL. Cuando este umbral haya sido excedido, debe
  haber acciones correctivas documentadas incluyendo
  investigaciones, remuestreos de agua y de análisis de cultivo
  (cero tolerancia para E. coli O157:H57 y Salmonella).*
  "
  

Higiene de los empleados (Aplica a los trabajadores ) "

• 2.12.06a "Donde se utilizan guantes, ¿son éstos libres de látex? "

  Select Yes No N/A

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  • No
  • N/A

• "Pregunta de recopilación de información. Algunas personas
  son alérgicas a las proteínas de látex. Se debe considerar el
  uso de alternativas a los guantes de látex (especialmente a los
  guantes de látex con polvo).
  "
  

• 2.12.07 "Si el auditado está usando ropa protectora (p.e. guantes, mandiles, mangas, etc.), ¿se remueve ésta antes de usar los baños o de salir a los descansos, etc.? "

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  • Yes
  • No
  • N/A

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  Media

• "Si se usan vestimentas externas como guantes, mandiles,
  mangas, etc., éstas deben ser removidas antes de usar los
  baños, de salir a los descansos, etc. Estas vestimentas
  exteriores son mandatorias si se realiza "" procesamiento en
  campo"". Ver pregunta 2.13.09c para más detalles
  "
  

• 2.12.08 "¿Se proveen instalaciones sanitarias (baños) operacionales en el campo? SI LA RESPUESTA ES ""NO"" RESULTARA EN FALLA AUTOMATICA DE LA AUDITORIA. Si la respuesta es No, vaya a la pregunta 2.12.09 "

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  • No
  • N/A

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  Media

• "El término operacional significa que los baños tienen agua si
  son sanitarios de limpieza con agua después de cada uso y
  que se les puede limpiar. Las instalaciones sanitarias deben
  estar adecuadamente ventiladas, con sus mosquiteros
  correspondientes, con puertas que puedan ser cerradas de
  preferencia con auto cerrado. Las fosas (letrinas sin plomería)
  únicamente son permitidas si están en condiciones
  apropiadas y cumplen con las guías y estándares
  nacionales/locales
  http://health.state.ga.us/pdfs/environmental/290-5-27.pdf.
  http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/om/linking
  chap8.pdf
  "
  

• 2.12.07a "¿Hay estaciones secundarias de sanitización de manos (p.e. estaciones de inmersión de manos, de gel o de spray) adecuadas en número y ubicación? ¿Se mantienen las estaciones apropiadamente? NOTA: Las estaciones de sanitización secundarias no reemplazan los requerimientos de lavado de manos (carecen de cualidades surfactantes). "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

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  Media

• "Estaciones secundarias de sanitización de manos (no
  perfumadas) deben estar ubicadas cerca del lavado de manos
  y otras áreas accesibles. Las estaciones secundarias de
  sanitización de manos son opcionales para cultivos con una
  piel o cáscara no comestible o para un producto que requiera
  cocimiento antes de ser consumido. Las estaciones de gel o
  de spray deben estar bien abastecidas. Donde se usen
  estaciones de inmersión de manos, deben ser monitoreadas
  regularmente para asegurar que estén a la concentración
  requerida y los monitoreos deben ser registrados. Las
  estaciones secundarias de sanitización de manos no tienen
  cualidades surfactantes, por lo que no reemplazan los
  requerimientos de lavado de manos
  "
  

• 2.12.08b "¿Los baños se encuentran en una ubicación adecuada para prevenir la contaminación del producto, material de empaque, equipo y las áreas de cultivo? "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

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  Media

• "La colocación de las instalaciones sanitarias debe hacerse en
  una ubicación conveniente para prevenir la contaminación del
  producto, material de empaque, equipo y las áreas de cultivo.
  Se debe prestar atención cuando se utilicen unidades
  portátiles que no sean estacionadas (si están en remolques)
  muy cerca de la orilla del cultivo.
  "
  

• 2.12.08a "¿Los baños están localizados en un área apropiada y a una distancia de menos de 400 m (1/4 milla) o 5 minutos caminando de donde se encuentran todos los empleados? "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

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  Media

• "La ubicación de las instalaciones sanitarias debe ser
  apropiada para prevenir la contaminación del producto,
  material de empaque, equipo y áreas de cultivo. La ubicación
  de las instalaciones sanitarias debe ser dentro de una
  distancia de 400 metros (1/4 de milla) o 5 minutos caminando
  desde donde se encuentren las cuadrillas de cosecha o como
  lo establezcan las guías y estándares nacionales/locales
  vigentes en caso de ser más estrictas.
  "
  

• 2.12.08c "¿Hay baños separados para hombres y para mujeres cuando hay grupos de más de 5 empleados? "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

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  Media

• "Debe haber baños separados para hombres y mujeres en
  grupos de más de 5 empleados o como lo que marquen las
  guías y estándares nacionales/locales si son más estrictas.
  "
  

• 2.12.08d "¿Hay al menos un baño o sanitario por cada grupo de 20 empleados? "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

• undefined

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  Media

• "Debe proveerse al menos un baño por cada 20 empleados o
  si son más exigentes deben proveerse como lo que marquen
  las guías y estándares nacionales/locales
  "
  

• 2.12.08f "¿Están los baños abastecidos con papel sanitario y se mantiene dicho papel de manera apropiada (p.e. los rollos de papel no están en el piso o en los urinales)? "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

• undefined

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  Media

• "Se debe proporcionar papel sanitario en un dispensador
  apropiado en cada baño. El papel se debe mantener de
  manera apropiada (p.e. los rollos de papel no deben estar en
  el piso o en los urinales).
  "
  

• 2.12.08e "¿Los baños cuentan con letreros o apoyos visuales, escritos en el lenguaje apropiado, recordando a los empleados lavarse las manos antes de regresar a trabajar? "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

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  Media

• "Las instalaciones sanitarias deben tener apoyos visuales o
  letreros escritos en el idioma apropiado para recordar a los
  empleados lavarse las manos antes de regresar al trabajo.
  Éstos deben ser permanentes y colocarse en áreas claves
  donde los empleados los puedan ver fácilmente.
  "
  

• 2.12.08g ¿Los baños se mantienen limpios?

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

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  Media

• "Los baños deben mantenerse limpios y en condiciones
  sanitarias. El papel sucio no debe colocarse en botes de
  basura, urinarios, ni en el piso. Se deben tener controles
  efectivos para los olores en los baños.
  "
  

• 2.12.08h "¿Los baños están construidos de materiales fáciles de limpiar? "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

• undefined

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  Media

• "Los baños deben estar construidos de materiales no porosos
  que sean fáciles de limpiar y sanitizar.
  "
  

• 2.12.08i "¿El material con el que están construidos los baños es de color claro, de forma que se facilite la evaluación de la limpieza? "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

• undefined

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  Media

• "Los baños deben estar construidos de materiales de color
  claro, de forma que se facilite la evaluación de la limpieza.
  "
  

• undefined

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  Media

• undefined

• 2.12.10a "¿Las instalaciones para lavado de manos están ubicadas a menos de 5 minutos caminando de donde se encuentran todos los empleados? "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

• undefined

• "Los baños y las instalaciones para lavado de manos deben
  estar ubicadas de forma accesible y en cercanía uno del otro.
  Las instalaciones para lavado de manos deben estar dentro
  de una distancia de 5 minutos caminando
  de donde estén los empleados o en caso de ser más
  exigentes debe cumplir con lo indiquen los lineamientos
  nacional/locales.
  "
  

• 2.12.10b "¿Están las estaciones de lavado de manos localizadas en un lugar visible, (p.e. situadas fuera de los baños) y fácilmente accesibles para los empleados? "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

• undefined

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  Media

• "Para que las actividades de lavado de manos de los
  empleados puedan verificarse, las estaciones de lavado de
  manos deben estar claramente visibles (p.e. situadas fuera de
  la instalación sanitaria) y de fácil acceso para los empleados.
  "
  

• 2.12.10c "En el evento de que se terminen los materiales de las instalaciones sanitarias (p.e. agua, jabón, papel sanitario, toallas de papel, etc.), ¿hay suministros adicionales fácilmente disponibles para que los baños puedan ser reabastecidos rápidamente?. "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

• undefined

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  Media

• "Debe haber fácilmente disponibles suministros adicionales de
  agua potable, jabón, papel sanitario, toallas de papel, etc. en
  el evento de que se necesite re-surtir mientras se está
  cosechando.
  "
  

• 2.12.10d "¿Las estaciones de lavado de manos están apropiadamente surtidas con jabón? Si la respuesta es NO, pase a la pregunta 2.12.10f "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

• undefined

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  Media

• "Todas las instalaciones para lavado de manos deben estar
  apropiadamente surtidas con jabón. El método de bomba
  dispensadora de líquido/espuma/polvo, es preferido sobre la
  barra de uso común.
  "
  

• 2.12.10e ¿Hay disponible jabón sin esencia?

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

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  Media

• "El jabón debe ser sin esencia y tener capacidades
  emulsificantes para ayudar en el proceso de lavado de manos.
  "
  

• 2.12.10g "¿Hay toallas de un sólo uso disponibles en todas las instalaciones de lavado de manos y botes de basura disponibles para éstas? "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

• undefined

• Add media

  Media

• "Para reducir el esparcimiento de gérmenes, debe haber
  disponibles toallas individuales de un sólo uso (desechables)
  en todas las instalaciones de lavado de manos. Debe haber
  botes de basura para desechar las toallas usadas.
  "
  

• 2.12.10h "¿Están las estaciones de lavado de manos diseñadas y mantenidas apropiadamente (p.e. con capacidad para capturar o controlar el agua de lavado para prevenir contaminación del producto, material de empaque, equipo y área de cultivo, libres de drenajes tapados, etc.)? "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

• undefined

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  Media

• "Las estaciones de lavado de manos deben estar libres de
  drenajes tapados, diseñadas y mantenidas apropiadamente
  para capturar o controlar el agua de enjuague que pueda
  ocasionar contaminación al producto, material de empaque,
  equipo y área de cultivo.
  "
  

• 2.12.10i "¿Se lavan las manos los empleados antes de empezar a trabajar? Responda N/A si no se observa esta disciplina durante la auditoria. "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

• undefined

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  Media

• "Para prevenir contaminación del producto, material de
  empaque y equipo, los empleados deben lavar sus manos
  antes de empezar a trabajar. También después de estornudar,
  de introducir sus manos en sus bolsillos y en cualquier otro
  punto cuando pueda ocurrir contaminación cruzada. También
  debe ser evidente que las uñas de los empleados se
  mantengan limpias y cortas.
  "
  

• 2.12.10j "¿Se lavan las manos los empleados después de los períodos de descanso? Responda N/A si no se observa ésta disciplina durante la auditoria "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

• undefined

• Add media

  Media

• "Para prevenir contaminación del producto, material de
  empaque y equipo, los empleados deben lavar sus manos
  después de los períodos de descanso. También debe ser
  evidente que las uñas de los empleados se mantienen limpias
  y cortas. Si las manos de los empleados entran en contacto
  con mucosas, deben ser lavadas.
  "
  

• 2.12.10k "¿Se lavan las manos los empleados después de usar los baños? Responda N/A si no se observa ésta disciplina durante la auditoria. "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

• undefined

• Add media

  Media

• "Para prevenir contaminación del producto, material de
  empaque y equipo, los empleados deben lavar sus manos
  después utilizar las instalaciones sanitarias. También debe ser
  evidente que las uñas de los empleados se mantienen limpias
  y cortas.
  "
  

• 2.12.11 "¿Es evidente que se toman acciones correctivas cuando los empleados fallan en cumplir con los lineamientos de lavado de manos? "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

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  Media

• "Debe ser evidente que se toma acción correctiva por parte de
  un supervisor a cargo cuando los empleados fallan en cumplir
  los requerimientos de lavado de manos.
  "
  

• 2.12.11a "¿Hay agua fresca potable fácilmente accesible a los empleados? Si NO, vaya a la pregunta 2.12.12. "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

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  Media

• "Debe haber agua adecuadamente fría y en cantidades
  suficientes, tomando en cuenta la temperatura del aire, la
  humedad y la naturaleza del trabajo realizado, para cubrir las
  necesidades de todos los empleados. Se debe proporcionar
  agua potable y estar colocada en ubicaciones fácilmente
  accesibles a todos los empleados. Potable significa con
  calidad de agua para beber, p.e. Que cumpla con el Estándar
  de Agua para Beber de EPA.
  "
  

• 2.12.11b "¿Se mantienen los contenedores de agua en condiciones limpias? "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

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  Media

• 2.12.13 "¿Se cuenta con botiquín de primeros auxilios disponible y se mantiene el inventario apropiado? "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

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  Media

• "Debe haber un botiquín de primeros auxilios disponible, que
  esté surtido con inventario (p.e. guantes desechables,
  vendas) y debe estar accesible para los empleados. Todos los
  materiales con códigos de fechas deben estar dentro de las
  fechas expiración.
  "
  

• undefined

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  Media

• 2.12.15a "¿Los contenedores de basura están construidos y mantenidos de manera que se proteja el producto contra la contaminación (p.e. con bolsas, tapaderas, etc.)? "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

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  Media

• "Contenedores de basura deben ser construidos y mantenerse
  con forros, bolsas, tapas, etc.) que protejan contra la
  contaminación pre o post cosecha del cultivo. Los recipientes
  deben mantenerse tapados o cerrados para prevenir la
  atracción de plagas. Las bolsas son importantes para que la
  basura se pueda quitar fácilmente.
  
  "
  

• Add media

  Media

• 2.10.06f "¿Están los depósitos de los sanitarios diseñados y mantenidos para prevenir la contaminación (p.e. libre de goteos o grietas)? "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

• undefined

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  Media

• "Los depósitos de desechos de los baños deben estar
  diseñados y mantenidos apropiadamente para prevenir la
  contaminación. Los depósitos de desechos deben estar libres
  de goteos, grietas y estar construidos de materiales que no se
  degraden o se descompongan. NOTA: Esto incluye el piso en
  las unidades de baños portátiles, donde la contaminación
  pueda ser un problema potencial.
  "
  

• undefined

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  Media

• 2.10.08 "¿Se proveen instalaciones operacionales para el lavado de manos ? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.10.09 "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

• undefined

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  Media

• "Deben proveerse estaciones de lavado de manos para que los
  empleados laven sus manos según sea necesario.
  Operacionales significa con agua y sistema de drenaje
  "
  

• undefined

• Add media

  Media

• undefined

• 2.10.08c "¿Las estaciones de lavado de manos están apropiadamente surtidas con jabón, toallas de papel y botes de basura? "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

• undefined

• Add media

  Media

• "Todas las instalaciones para lavado de manos deben estar
  apropiadamente surtidas con jabón. El método de bomba
  dispensadora de líquido/espuma/polvo, es preferido sobre la
  barra de uso común. Para reducir la esparción de gérmenes,
  debe haber disponibles toallas de papel individuales de un
  sólo uso (desechables) en todas las instalaciones de lavado
  de manos. Debe haber botes de basura para desechar las
  toallas de papel sucias.
  "
  

• 2.10.08d "¿Están las estaciones de lavado de manos diseñadas apropiadamente y están siendo mantenidas para prevenir contaminación del área(s) de cultivo (es decir el agua usada no va directamente al suelo)? "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

• undefined

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  Media

• "Las estaciones de lavado de manos deben estar libres de
  drenajes tapados, diseñadas y mantenidas apropiadamente
  para capturar o controlar el agua de enjuague que pueda
  ocasionar contaminación al producto, material de empaque,
  equipo y área(s) de cultivo
  "
  

• undefined

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  Media

• 2.10.09 "¿Se provee agua potable fresca para beber a los empleados? Si NO, vaya a la pregunta 2.10.10 "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

• undefined

• Add media

  Media

• "Debe haber agua fresca potable, que cumpla los estándares
  de agua para beber, disponible para los empleados en el
  campo para prevenir deshidratación.
  "
  

• undefined

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  Media

• undefined

• undefined

Inspecciones de Cosecha, Políticas y Entrenamiento "

• 2.11.01 "¿Se han realizado auditorías internas (autoauditorías)? "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

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  Media

• 2.11.02 "¿Se realizó una inspección pre-cosecha en el lote que está siendo cosechado y fue el lote liberado para cosecha? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.11.03 "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

• undefined

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  Media

• 2.11.03 "¿Hay registros de inspecciones preoperacionales diarias que revisen los aspectos clave como la higiene del equipo, higiene del personal, etc.? "

  Select Yes No N/A

  • Yes
  • No
  • N/A

• undefined

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  Media

• "Las pre-inspecciones documentadas deben estar diseñadas
  para cubrir los aspectos básicos clave atribuidos al tipo de
  cosecha y producto particular que está siendo cosechado. Los
  aspectos a ser considerados incluirán la higiene del equipo,
  higiene de las herramientas e higiene del personal. El uso de
  las pruebas ATP es una recomendación opcional, pero
  cuando son usadas, deben ser registradas apropiadamente
  junto con cualquier acción correctiva requerida.
  "
  

• 2.11.04 "¿Hay una política documentada e implementada que establezca que cuando los productos caen al suelo sean Lavados y desinfectados? "

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• Debe haber una política documentada e implementada que
  establezca que si los productos caen al suelo éstos sean
  lavados y desinfectados. El personal debe ser entrenado sobre esta
  política y los registros del entrenamiento deben ser
  conservados.
  

• 2.11.05 "¿Hay un programa de entrenamiento de inocuidad-higiene que incluya a empleados nuevos y existentes, y se cuenta con registros de estos eventos de entrenamiento? "

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• "Debe haber un programa formal de entrenamiento para
  informar a los empleados de las políticas y requerimientos
  vigentes en la compañía referentes a higiene. La frecuencia
  debe ser al inicio de la temporada y luego, algunos temas
  deben ser cubiertos de nuevo al menos de manera trimestral,
  pero idealmente cada mes. El material de entrenamiento que
  cubra el contenido de las políticas/procedimientos de la
  compañía (que incluyan aquellos aspectos solicitados en la
  auditoria) y los requerimientos referentes a higiene, deben
  estar disponibles.
  "
  

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• 2.12.02 "¿Hay empleados comiendo o bebiendo en áreas de proceso, áreas de producción, cerca de producto o cerca de áreas de almacenamiento? "

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• "Comer y beber , incluyendo
  mascar goma, debe restringirse a áreas lejos de la producción
  para prevenir la contaminación del producto, material de
  empaque, equipo.
  "
  

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• "Fumar o masticar tabaco debe estar restringidas a áreas lejanas
  de la producción para prevenir contaminación del producto,
  empaque, equipo. No debe haber evidencia
  de que se escupe en las áreas (esto debe mencionarse en las
  políticas y procedimientos).
  "
  

• 2.12.04 "¿Es evidente que la ropa que visten los trabajadores no representa un riesgo de contaminación cruzada? "

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• "La ropa que visten los trabajadores no debe representar un
  riesgo de contaminación cruzada en términos de limpieza.
  "
  

• 2.12.05 "¿Es evidente que los empleados están libres de joyería expuesta y cualquier objeto que pueda ser una fuente de contaminación? "

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  • No
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• "No debe haber empleados usando objetos sueltos por ejemplo
  joyería, Otros
  ejemplos son artículos extraños que pueden ocasionar
  contaminación son lentejuelas, tachuelas, uñas postizas y
  esmalte de uñas, pestañas postizas , extensiones de
  pestañas, extensiones de cabello y vendajes.
  "
  

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"Prácticas de Cosecha "

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• 2.13.03 "¿Se empaca el producto en una sala de empaque final? Si NO, vaya a la pregunta 2.13.04. "

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• 2.13.03c "¿Está el producto empacado libre de evidencia de actividad de plagas, materiales extraños, materiales peligrosos y cualquier tipo de adulteración? SI LA RESPUESTA ES ""NO"" RESULTARA EN FALLA AUTOMATICA DE LA AUDITORIA. "

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  • No
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• "El producto empacado debe estar libre de evidencia de
  actividad de plagas, materiales extraños, materiales
  peligrosos y cualquier tipo de adulteración.
  "
  

• 2.13.03d "¿Está el producto y el material de empaque libre de exposición al suelo y a cualquier otra contaminación de manipuleo? "

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  • No
  • N/A

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• "Se debe evitar estibar contenedores sobre otros si la parte de
  abajo del contenedor ha estado en contacto directo con el
  suelo. El producto y los materiales de empaque usados en el
  proceso deben ser colocados con protección en la
  parte inferior y manejados de manera que se evite la
  contaminación por el suelo o por manejo humano inapropiado.
  "
  

• 2.13.03e "¿Se inspecciona el material de empaque antes<br>de ser usado y el producto empacado es<br>inspeccionado después del empaque? Donde<br>se encuentren problemas de contaminación,<br>¿se toman acciones correctivas y se registran?<br>"<br>

  Yes

  No

  N/A

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• "La operación debe estar inspeccionando activamente los
  materiales de empaque antes de su uso y también revisando
  el producto ya empacado después del proceso de empaque.
  Si se encuentra cualquier problema de contaminación,
  entonces se deben realizar acciones correctivas y ser
  registradas.
  "
  

• 2.13.03f "¿Si el material de empaque es dejado en el cámaras frigoríficas durante la noche, se asegura y protege adecuadamente? "

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  • No
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• "Todos los contenedores, cartones, material de empaque
  deben ser almacenados en un área protegida para reducir el
  riesgo de contaminación y de adulteración que puede ocurrir
  si los materiales son dejados durante la noche.
  "
  

• 2.13.03g "¿El producto terminado muestra información que indique las condiciones apropiadas de almacenamiento y uso del producto a lo largo de la cadena? "

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  • No
  • N/A

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• "Los contenedores, cartón o cualquier otro material de
  empaque de producto terminado deberán contener
  información sobre las recomendaciones de almacenaje y uso
  del producto. Se debe tomar en cuenta las regulaciones de
  etiquetado aplicables.
  "
  

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• 2.13.04a "¿Las superficie permite una fácil limpieza y sanitización? "

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  • No
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• "Las superficies de empaque deben estar hechas de
  materiales adecuados para contacto con alimentos que
  puedan ser limpiados fácilmente. Las superficies que son
  porosas, que atrapan residuos o están dañadas, deben ser
  reemplazadas. La madera por ejemplo es porosa y puede
  atrapar la humedad.
  "
  

• Yes

  No

  N/A