Auditoria Interna PBQP-H

• Documento No.

• Título da auditoria

• Cliente

• Conduzida em:

  Date

• Preparado por:

• Local
  Address

• Participantes

• Número de empregados contratados e terceiros

  Yes

  No

  N/A

• Quantidade de serviços realizados até o momento:

  Yes

  No

  N/A

4. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

4.1 REQUISITOS GERAIS

• A organização estabeleceu, implementou, mantém e melhora um sistema de gestão da qualidade?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A empresa realiza um diagnostico da situação da empresa?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A empresa define claramente os subseções e tipos de obras abrangidos pelo SGQ?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A empresa estabeleceu a lista de serviços e a lista de materiais controlados?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A empresa identifica e gerência os processos necessários para o SGQ? Determina a seqüência e a interação entre esses processos? Determina critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle desses processos sejam eficazes?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A empresa assegura a capacidade em atender às normas técnicas e regulamentadoras para a saúde e segurança ocupacional?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO

4.2.1 GENERALIDADES

• A documentação do SGQ é constituída por: <br>- Política da Qualidade<br>- Manual da Qualidade<br>- Plano de Qualidade das Obras<br>- Procedimentos Documentados requeridos pela norma

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

4.2.2 MANUAL DA QUALIDADE

• A empresa mantém um Manual da Qualidade que inclua: <br>- Subsetores e tipos de obras abrangidos pelo SGQ?<br>- Detalhes e justificativas para quaisquer exclusões de requisitos<br>- Indicação dos procedimentos documentados<br>- Descrição da seqüência e interação entre os processos

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

4.2.3 CONTROLE DE DOCUMENTOS

• A empresa possui um procedimento documentado para definir os controles necessários para: <br>- aprovar documentos antes da sua emissão <br>- analisar criticamente e reaprovar documentos<br>- assegurar que alterações sejam identificadas a fim de evitar o uso indevido de documentos obsoletos<br>- assegurar que versões pertinentes estejam disponíveis nos locais de uso<br>- assegurar que documentos permaneçam legíveis e prontamente identificáveis<br>- prevenir o uso não intencional de documentos <br>- assegurar que documentos de origem externa tenham a distribuição controlada

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

4.2.4 CONTROLE DE REGISTROS

• A empresa possui um procedimento documentado instituído para definir os controles necessários para identificação, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte dos registros da qualidade.

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A empresa possui sistemática para controle dos registros oriundos de fornecedores de materiais e serviços controlados?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

5. RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO DA EMPRESA

5.1 COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO DA EMPRESA

• A Alta Direção fornece evidencia do seu comprometimento com o desenvolvimento do SGQ?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

5.2 FOCO NO CLIENTE

• A Alta direção assegura que os requisitos dos clientes sejam determinados e atendidos com o propósito de aumentar a satisfação do cliente?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

5.3 POLÍTICA DA QUALIDADE

• A empresa possui uma Política da Qualidade que:<br>- seja apropriada aos propósitos da empresa<br>- inclua o comprometimento com o atendimento aos requisitos e com a melhoria continua da eficácia do SGQ<br>- Proporcione uma estrutura para estabelecimento e analise critica dos objetivos da qualidade

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A Política da Qualidade é comunicada e entendida aos níveis apropriados da empresa construtora e de seus subcontratados?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A Direção assegura que a Política da Qualidade seja analisada criticamente para manutenção da sua adequação?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Política da Qualidade

  Media

5.4 PLANEJAMENTO

5.4.1 OBJETIVOS DA QUALIDADE

• A Alta Direção assegura que os Objetivos da Qualidade, incluindo aqueles necessários para atender aos requisitos do produto, sejam estabelecidos nas funções e nos níveis pertinentes da organização e de modo consistente com a Política da Qualidade?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Os objetivos da qualidade são mensuráveis e correntes com a Política da Qualidade? Existem indicadores que permitem o acompanhamento dos objetivos da qualidade?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

5.4.1.1 OBJETIVOS DA QUALIDADE

• A empresa mantém indicadores da qualidade obrigatórios voltados à sustentabilidade dos canteiros de obras da empresa?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

5.4.2 PLANEJAMENTO DO SGQ

• A Alta Direção da organização assegura que:<br>O planejamento do SGQ é realizado de forma a atender os requisitos gerais, bem como aos objetivos do SGQ?<br>A integridade do SGQ é mantidas quando mudanças no mesmo são planejadas e implementadas?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Planejamento da Qualidade

  Media

5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO

• A empresa assegura que as responsabilidades e autoridades são definidas e comunicadas na empresa?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A empresa indicou um membro da empresa construtora para assegurar que os processos estabelecidos são implementados e mantidos, assegurar a conscientização dos requisitos e relatar à direção o desempenhado SGQ e qualquer necessidade de melhoria?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A empresa assegura que são estabelecidos internamente os processos de comunicação apropriados e que seja realizada comunicação relativa à eficácia do SGQ?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Responsabilidade, Autoridade e Comunicação

  Media

5.6 ANALISE CRITICA PELA DIREÇÃO

• A direção da empresa analisa criticamente o SGQ a intervalos planejados, para assegurar sua continua pertinência, adequação e eficácia?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• As entradas para analise critica contemplam:<br>- os resultados de auditoria<br>- a situação das ações corretivas<br>- acompanhamento de ações oriundas de analises criticas anteriores?<br>- mudanças que possam afetar o SGQ<br>- recomendações para melhorias<br>- retroalimentacões do cliente<br>- desempenho dos processos e da analise da conformidade do produto<br>- situação das ações preventivas

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• As saídas de analise critica contemplam: <br>- melhoria do produto com relação aos requisitos do cliente<br>- necessidades de recursos<br>- melhoria da eficácia do SGQ e seus processos

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

6. GESTÃO DE RECURSOS

6.1 PROVISÃO DE RECURSOS

• A empresa determina e prove recursos necessários para:<br>- implementar de maneira evolutiva e manter seu SGQ<br>- melhorar continuamente a eficácia do SGQ<br>- aumentar a satisfação dos clientes mediante o atendimento aos requisitos

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 DESIGNAÇÃO DE PESSOAL

• O pessoal que executa atividades que afetam a qualidade do produto são competentes com base em escolaridade, qualificação profissional, treinamento, habilidade e experiência apropriados?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

6.2.2 COMPETÊNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO

• A empresa fornece treinamento ou toma ações para satisfazer as necessidades de competência? Avalia a eficácia das ações executadas?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A empresa assegura que seu pessoal esta consciente quanto à pertinência e importância de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A empresa mantém registros apropriados de escolaridade, qualificação profissional, treinamento, experiência e habilidade do seu pessoal?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Existem evidencias dos treinamentos de execução de serviços, antes a sua realização?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Evidencias

  Media

6.3 INFRAESTRUTURA

• A empresa identifica, prove e mantém a infraestrutura necessária para a obtenção da conformidade do produto, incluindo:<br>- canteiros de obras, escritórios da empresa e demais locais de trabalho ou instalações associadas?<br>- ferramentas e equipamentos relacionados ao processo de produção <br>- serviços de apoio

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Infraestrutura

  Media

6.4 AMBIENTE DE TRABALHO

• A empresa determina e gerência as condições de ambiente de trabalho necessárias para a obtenção da conformidade com os requisitos do produto?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

7. EXECUÇÃO DA OBRA

7.1 PLANEJAMENTO DA OBRA

7.1.1 PLANO DE QUALIDADE DA OBRA

• A empresa elabora e documenta o Plano de Qualidade da Obra contendo os seguintes elementos:<br>- estrutura organizacional da obra, incluindo definição de responsabilidades especificas<br>- relação de materiais e serviços de execução controlados e respectivos procedimentos de execução e inspeção <br>- projeto do canteiro<br>- identificação das especificidades da execução da obra e determinação das respectivas formas de controle<br>- identificação dos processos considerados críticos para a qualidade da obra e atendimento das exigências do cliente, bem como de suas formas de controle<br>- identificação das especificidades no que se refere à manutenção de equipamentos críticos <br>- programa de treinamento especifico da obra<br>- objetivos da qualidade específicos para a execução da obra e atendimento às exigências dos clientes, associados a indicadores<br>- definição dos destinos adequados dados aos resíduos sólidos e líquidos produzidos pela obra

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Ao planejar a realização do produto, quando apropriado, a organização determina:<br>Objetivos da Qualidade e requisitos do produto?<br>Necessidade de estabelecer processos e documentos e prover recursos específicos para o produto?<br>Verificação, medição, monitoramento, medição, inspeção e ensaios requeridos, específicos para o produto, bem como critérios para a aceitação do produto?<br>Registros necessários para fornecer evidencias de que o processo de realização e o produto resultante atendam aos requisitos?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A saída deste planejamento é de forma adequada ao método de operação organização?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• PQO

  Media

7.1.2 PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA

• A empresa mantém registros dos controles de planejamento, programação e controle do andamento da execução da obra?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

7.2 PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES

• A organização determina: <br>Os requisitos da obra especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para entrega da obra e para assistência técnica?<br>Os requisitos de obra não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou intencional, onde conhecido?<br>Requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis a obra?<br>Quaisquer requisitos adicionais considerados necessários pela organização?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A organização determina e analisa criticamente os requisitos da obra antes de assumir o compromisso de executar a obra com o cliente e assegura que esses requisitos estão definidos, que as divergências estão sanadas e que estes requisitos podem ser atendidos pela organização? Sao mantidos registros das analises criticas e das ações resultantes dessas analises?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Se o cliente não oferecer declarações documentadas, os requisitos do cliente são confirmados antes da sua aceitação?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A organização determina e implementa providencias eficazes para se comunicar com os clientes em relacao a: <br>Tratamento de Propostas e Contratos, inclusive emendas?<br>Informações sobre a obra?<br>Realimentação do cliente, incluindo suas reclamações?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Catálogos, folders, embalagens, site, entre outros

  Media

7.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO

• A empresa executa os seus projetos internamente?

  sim

  nao

7.3.1 PLANEJAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO

• A empresa determina:<br>- As etapas de elaboração do projeto, convidando as suas diferentes especialidades técnicas;<br>- A analise critica, verificação e validação em estágios apropriados do projeto?<br>- As responsabilidades e autoridades para o projeto?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Não Aplicável

• São gerenciadas as interfaces entre as diferentes especialidades técnicas envolvidas no projeto para assegurar a comunicação eficaz e a designação de responsabilidade?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Não Aplicável

• As saídas do planejamento são atualizadas apropriadamente ?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Não Aplicável

7.3.2 ENTRADAS DE PROJETO

• As entradas dos projetos são determinadas e registros são mantidos?<br>As entradas incluem: <br>- Requisitos de funcionamento e desempenho?<br>- Requisitos estatutários e regulamentares?<br>- Informações de projetos anteriores?<br>- Outros requisitos essenciais para projeto?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Não Aplicável

• As entradas são analisadas criticamente quanto a suficiência, os requisitos são completos, sem ambigüidade e não conflitantes?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Não Aplicável

7.3.3 SAÍDAS DO PROJETO

• Saídas do projeto são verificadas em relação às entradas?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Não Aplicável

• As saídas atendem aos requsitos de entrada? Fornecem informações apropriadas para aquisição e para a execução da obra, incluindo indicações de requisitos regulamentares e legais aplicáveis? Contém critérios de aceitação da obra? Fornecem especificações para seu uso seguro e adequado?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Não Aplicável

7.3.4 ANALISE CRITICA DE PROJETO

• As análises críticas avaliam a capacidade dos resultados do projeto em atender aos requisitos de entrada, garantir a Compatibilizacao do projeto,midentificar problemas e propor ações?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Não Aplicável

• Os envolvidos com os estágios do projeto participam da análise crítica? São mantidos registros?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Não Aplicável

7.3.5 VERIFICAÇÃO DE PROJETO

• São mantidos registros das verificações executadas conforme planejamento do projeto para assegurar que as saídas atendem as entradas?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Não Aplicável

7.3.6 VALIDAÇÃO DO PROJETO

• Projeto é validado para assegurar que o produto é capaz de atender aos requisitos para sua aplicação ou uso pretendidos? Há registros?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Não Aplicável

7.3.7 CONTROLE DE ALTERAÇÃO DO PROJETO

• As alterações de projeto são analisadas, verificadas, validadas e aprovadas ? Incluem a análise do efeito da alteração e, partes componentes e no produto já entregue? São mantidos registros dos resultados da analise critica de alteração e de quaisquer ações necessárias?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Não Aplicável

7.3.8 ANALISE CRITICA DE PROJETOS FORNECIDOS PELO CLIENTE

• A empresa realiza analise critica dos projetos do produto que receba como decorrência de um contrato, possibilitando a correta execução da obra ou etapas da mesma? São mantidos registros dos resultados da analise critica?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Não Aplicável

7.4 AQUISIÇÃO

7.4.1 PROCESSO DE AQUISIÇÃO

• A empresa assegura que a compra de materiais e serviços esteja conforme com os requisitos especificados de aquisição?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A empresa mantém uma lista de serviços controlados com no mínimo, 25 itens e uma lista de materiais controlados com no mínimo, 20 itens? <br>Quando o total de itens não atingir o estabelecido, a empresa mantém registro da justificativa?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Constam na lista de materiais controlados todos os materiais que tenham a inspeção exigida pelo cliente, como também todos aqueles que considerou críticos em função de exigências feitas pelo cliente quanto ao controle de outros serviços de execução.

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

7.4.1.1 PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

• A empresa estabelece critérios para qualificar seus fornecedores? No caso de fornecedores de materiais é considerado o atendimento à legislação vigente, quando aplicável?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A empresa verifica a conformidade dos materiais de acordo com os dados indicados no PSQ a fim de verificar possíveis materiais que não podem ser utilizados?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A empresa mantém atualizados os registros de qualificação de seus fornecedores e de quaisquer ações necessárias, oriundas da qualificação?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

7.4.1.2 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

• A empresa estabelece critérios para avaliar o desempenho de seus fornecedores? É considerada a capacidade do fornecedor em atender aos requisitos especificados nos documentos de aquisição? A empresa mantém atualizados os registros de avaliação de seus fornecedores?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

7.4.2 INFORMAÇÕES PARA AQUISIÇÃO

• A empresa garante que os documentos de compra de materiais, contratação de serviços de execução, serviços laboratoriais e serviços de projeto e serviços descrevem claramente, incluindo especificações técnicas, o que esta sendo contratado?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A empresa garante que ao empregar materiais cuja certificação seja compulsória seja comprovada a marca do INMETRO ou da rastreabilidade dos ensaios constantes dos laudos?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

7.4.3 VERIFICAÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO

• A empresa instituiu e implementou um processo de inspeção ou outras atividades necessárias para assegurar que o produto adquirido atende aos requisitos de aquisição especificados?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A empresa estabeleceu os procedimentos documentados de inspeção de recebimento para todos os materiais e serviços de execução controlados?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Quando a empresa executar a verificação nas instalações do fornecedor, a empresa declara nas informações para aquisição, as providencias de verificação pretendidas e o método de liberação do produto?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

7.5 OPERAÇÕES DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO

7.5.1 CONTROLE DE OPERAÇÕES

• A organização planeja e realiza a produção e o fornecimento de serviço sob as seguintes condições controladas, quando aplicável:<br>Disponibilidade de informações que descrevam as características do produto?<br>Disponibilidade de Procedimentos de execução documentados quando necessário?<br>Uso de equipamento adequado?<br>Disponibilidade e uso de equipamentos de monitoramento e medição?<br>Implementação de medição e monitoramento?<br>Implementação de atividades de liberação, entrega e pós entrega?<br>Manutenção de equipamentos considerados críticos para o atendimento das exigências dos clientes.<br>

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

7.5.1.1 CONTROLE DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO CONTROLADOS

• A empresa construtora garante que os procedimentos documentados de execução de serviços incluem requisitos para Realização e aprovação do serviço?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A empresa garante que os procedimentos documentados contemplam os Requisitos Complementares aplicáveis ao Subsetor?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Quando um serviço controlado for realizado por uma empresa externa, a organização garante que exista um procedimento documentado de realização do processo e que o fornecedor assegura o controle de inspeção desse processo?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Quando um serviço controlado for realizado por uma empresa externa, a empresa garante a qualificação do pessoal que realiza o serviço ou da empresa subcontratada, quando apropriado?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

7.5.2 VALIDAÇÃO DE PROCESSOS

• A organização valida os processos de produção e prestação de serviço onde a saída resultante não possa ser verificada por monitoramento e medição, e como consequência, deficiências tornam-se aparentes somente depois que o produto estiver em uso ou tiver sido entregue?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A validação demonstra a capacidade desses processos em alcançar os resultados planejados?<br>

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A organização estabelece para esses processos:<br>Critérios definidos para analise critica?<br>Aprovação de equipamentos e quallificação de pessoal?<br>Uso de métodos e equipamentos específicos?<br>Requisitos para registro?<br>Revalidação ?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

7.5.3 IDENTIFICAÇÃO E RESPONSABILIDADE

7.5.3.1 IDENTIFICAÇÃO

• A organização identifica os produtos ao longo da realização da produção, a partir do recebimento e durante os estágios de execução e entrega?<br>

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A organização identifica a situação do produto no que se refere aos requisitos de monitoramento e de medição com relação às inspeções e aos ensaios feitos?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A empresa mantém sistemática que garanta que todos os materiais não sejam empregados enquanto não tenham sido controlados ou quando necessária a sua utilização antes do controle, que o mesmo seja identificado, permitindo sua posterior localização e realização das correções que se fizerem necessárias, no caso de não atendimento às exigências feitas?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A empresa mantém sistemática que garanta que no caso de serviços controlados, nenhuma etapa seja iniciada até que existam evidencias de verificação das etapas anteriores?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Identificação

  Media

7.5.3.2 RASTREABILIDADE

• A empresa garante a rastreabilidade ou identificação única dos locais de utilização de cada lote para os materiais controlados cuja qualidade não possa ser assegurada por meio de medição ou monitoramento realizados antes da sua aplicação? São mantidos registros da identificação?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

7.5.4 PROPRIEDADE DO CLIENTE

• A organização tem cuidado com a propriedade do cliente, quando esta estiver sob o controle da organização ou sendo utilizada por ela?<br>

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A organização identifica, verifica, protege e salvaguarda a propriedade do cliente fornecida para uso ou incorporação no produto?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Se qualquer propriedade do cliente for perdida, danificada ou considerada inadequada para uso, a organização informa o cliente sobre este fato e mantém registro?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

7.5.5 PRESERVAÇÃO DO PRODUTO

• A organização preserva os materiais controlados, garantindo sua correta identificação, manuseio, estocagem e condicionamento, preservando a conformidade dos mesmos em todas as etapas do processo de produção?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A empresa preserva a conformidade dos serviços de execução controlados em todas as etapas do processo de produção, até a entrega da obra?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Preservação do Produto

  Media

7.6 CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO

• A organização determinou o monitoramento e a medição a serem realizados e o equipamento de medição necessários para fornecer evidencias da conformidade do produto ? São coerentes com os requisitos de monitoramento e medição?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Quando for necessário assegurar resultados validos, o equipamento de medicao deve:<br>Ser calibrado ou verificado , ou ambos, a intervalo especificados ou antes do uso, contra padrões de medicao rastreaveis a padrões de medicao internacionais ou nacionais?<br>Ser ajustado ou reajustado, quando necessário?<br>Ter identificação para determinar sua situação de calibracao?<br>Ser protegido contra ajustes que invalidariam o resultado da medição?<br>Ser protegido contra dano e deterioração durante o manuseio, manutenção e armazenamento?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A organização avalia e registra resultados de medições anteriores quando constata que o equipamento não esta conforme com os requisitos estabelecidos?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A organização toma ação apropriada no equipamento e em qualquer produto afetado?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Registros dos resultados de calibração são verificação e mantidos?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Laudos de Calibração

  Media

8 MEDIÇÃO, ANALISE E MELHORIA

8.1 GENERALIDADES

• A empresa construtora planeja e implementa os processos necessários de monitoramento, medição, analise e melhoria do SGQ?

  Yes

  No

  N/A

8.2 MEDIÇÃO E MONITORAMENTO

8.2.1 SATISFAÇÃO DO CLIENTE

• A empresa estabelece um método e monitora as informações relativas às percepções do cliente sobre a satisfação dos serviços prestados?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

8.2.2 AUDITORIA INTERNA

• A organização realiza auditorias internas em intervalados planejados para determinar se o SGQ esta conforme com as disposições planejadas e esta implementado e mantido eficazmente?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Um programa de auditoria é realizado levando em consideração a situação e a importância dos processos e áreas a serem auditadas, bem como o resultado de auditorias anteriores?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Os critérios de auditoria, escopo, freqüência e métodos são definidos?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Todos os processos da empresa foram auditados pelo menos 1 vez no ano?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A seleção dos auditores asseguram a objetividade e imparcialidade do processo de auditoria?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Existe um procedimento documentado para a realização das auditorias internas? São mantidos registros dos resultados?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

8.2.3 MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE PROCESSOS

• A empresa aplica métodos adequados para monitoramento e, quando aplicável, para a medição dos processos do SGQ? Esse métodos demonstram a capacidade da empresa em alcançar os resultados planejados?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Quando os resultados planejados não são alcançados, são efetuadas as correções e as ações corretivas para assegurar a conformidade do produto?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

8.2.4 INSPEÇÃO E MONITORAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE EXECUÇÃO CONTROLADOS E DA OBRA

• A empresa estabelece procedimentos documentados para inspeção e monitoramento das características dos materiais controlados e dos produtos resultantes dos serviços de execução controlados a fim de verificar o atendimento aos requisitos especificados?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A empresa estabelece procedimentos documentados para inspeção das características finais da obra antes da sua entrega, de modo a confirmar a sua conformidade às especificações e necessidades do cliente quanto ao produto acabado?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Evidencias de conformidade com os critérios de aceitação são mantidas?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Registros indicam pessoa autorizada a liberar o produto para entrega ao cliente?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A liberação do produto e a entrega do serviço ao cliente não prosseguem até que todas as providências planejadas tenham sido satisfatoriamente concluídas, a menos que aprovado por uma autoridade pertinente e ,quando aplicável, pelo cliente?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

8.3 CONTROLE DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO CONTROLADOS E DA OBRA NÃO CONFORMES

• A organização assegura que os materiais controlados e os produtos resultantes dos serviços de execução controlados e a obra a ser entregue ao cliente que não estejam de acordo com os requisitos definidos sejam identificados e controlados para evitar seu uso, liberação ou entrega não intencional?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Um procedimento documentado foi estabelecido para definir os controles e as responsabilidades e a autoridade relacionada para lidar com produtos não conformes ?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Onde aplicável, a organização trata os produtos não conformes por uma ou mais das seguintes formas:<br>Execução de acoes para eliminar a não conformidade detectada?<br>Autorização do seu uso, liberação ou aceitação sob concessão por uma autoridade pertinente e , onde aplicável, pelo cliente?<br>Execução de ação para impedir o seu uso pretendido ou aplicação originais?<br>Execução de ação apropriada aos efeitos, ou potenciais efeitos, da nao conformidade quando o produto não conforme for identificado após a entrega ou inicio do uso do produto?<br>

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Quando o produto nao conforme for corrigido, este é submetido à reverificação para demonstrar a conformidade com os requisitos?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• São mantidos registros sobre a natureza das não conformidades e quaisquer ações subseqüentes executadas, incluindo concessões obtidas?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

8.4 ANALISE DE DADOS

• A organização determina coleta e analisa os dados apropriados para demonstrar a adequação e eficácia do SGQ e para avaliar onde melhorias podem ser feitas? Isto inclui dados gerados como resultados do monitoramento e da medição e de outras fontes pertinentes?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• A analise de dados da organização fornece informações quanto a:<br>Satisfação de clientes?<br>Conformidade com os requisitos do produto?<br>Características e tendências dos processo e produtos, incluindo as oportunidades para ação preventiva?<br>Fornecedores?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Não Aplicável

• Análise de dados

  Media

8.5 MELHORIA

8.5.1 MELHORIA CONTINUA

• A empresa construtora melhora continuamente a eficácia do SGQ por meio do uso da Política da Qualidade, Objetivos da Qualidade, Resultados de Auditorias, Analise de Dados, Ações Corretivas e Preventivas e Analise Critica pela Direção?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

8.5.2 AÇÃO CORRETIVA

• A empresa executa ações corretivas para eliminar as causas de não conformidades de forma a evitar a sua repetição?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Um procedimento documentado foi estabelecido para definir os requisitos para:<br>Analise Critica de não conformidade, incluindo reclamações de clientes?<br>Determinação das causas de não conformidade?<br>Avaliação da necessidade de ações para assegurar que aquelas não conformidades não ocorrerão novamente<br>Determinação e implementação de ações necessárias <br>Registro dos resultados de ações executadas<br>Analise critica de ações executadas

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

8.5.2 AÇÃO PREVENTIVA

• A empresa executa ações para eliminar as causas de não conformidades potenciais de forma a evitar a sua ocorrência?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Um procedimento documentado foi estabelecido para definir os requisitos para:<br>Identificação de não conformidades potenciais e suas causas<br>Avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência de não conformidades<br>Definição e implementação de ações necessárias <br>Registro dos resultados de ações executadas<br>Analise critica de ações executadas

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

• Resultado da Auditoria

• Não Conformidades

• Preocupações

• Oportunidades de melhorias

• Conclusão da auditoria

• Auditor

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